上海德朗能动力电池有限公司上海德朗能动力电池有限公司DLG（ （Shanghai） ）Power Battery Co., Ltd文件编号文件编号DLG/QP-25DLG/QP-25文件版本文件版本D D文件页数文件页数共共 4 4 页页编制部门编制部门品保部品保部出货检验控制程序出货检验控制程序编编 制制审审 核核批批 准准盖盖 章章文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 1 页，共 1314 页1.1. 目的目的确保产品各项检验圆满完成，且结果符合规定的要求，防止不合格品流出。2.2. 范围范围适用于本公司所有产品的入库和出货检验。3.3. 定义定义3.1检验：为确定产品或服务的各特性是否合格，测定、检验、实验或度量产品或服务的文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 2 页，共 1314 页一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。3.2出货检验：对公司所生产的成品或直接文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 3 页，共 1314 页购入品在出货前的最后一道检验，与规定要求比较判定其物品合格与否的检验。3.3成品批次：在同等条件下（相同材料、文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 4 页，共 1314 页设备、人员、方法）生产的同一型号相同等级的产品一定数量的集合，作为检验、判定、返工的基本单位。4.4. 职责职责4.1 品保中心：负责制定成品检验标准、检验频次和方法，执行成品（样品）出货前的最后一次检验作业，出具检验报告，对检验完成后的产品进行标识，对不合格批次产品反馈处理及纠正预防跟进。4.2 制造部门：负责成品的送检、批次不良分析改善和不良品的处理。4.3 技术开发部：负责对制程中出现的非人为或设备故障引起的在制程中不能被识别的不良品的分析，改善措施的拟定。5.5. 程序程序5.1 检验标准的制定5.1.1 QE 收集相关技术标准要求，如该产品的和并结合检验实际周期和同类客户反馈信息和经验，制作（SIP） ，作为IPQC 检验作业的指导和判定依据。 5.1.2 由技术部发行，承认书的产品要求参数为客户的最终要求，当其他文件与冲突时，以要求为判定的最终依据。5.1.3 抽样方案以 GB/T2828.1计数抽样检验程序的正常检验一次抽样方案为原则, 允收水准 AQL 的取值应符合要求。5.2 送检5.2.1 由仓管开立，单据内容应包括送检产品名称、料号及送检数量等相应信息，通知 OQC 检验。文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 5 页，共 1314 页5.2.2 仓库人员必须对送检批产品做清晰标识，搬运至待检区域备 OQC 检验。5.3 检验5.3.1 OQC 在接到后对待检物料进行核对，确认无误后开始抽样检验作业。5.3.2 检验内容和方法及判定标准等依据适用之、抽样对照表、产品图纸及其他外观限度样本进行检验。5.3.3 检验完成后将抽取的样本返回原处并还原包装，对受检批次进行标识，具体依据产品标识与可追溯性控制程序执行。5.3.4 根据客户的需要，检查是否按规定粘贴环保标识。5.3.5 检验过程中应在如实填写检验记录和判定结果并盖章。5.4 不合格批次处理5.4.1.当送检批次判定为拒收后，对该批产品进行相应标识，标识方法依照产品标识与可追溯性控制程序执行；5.4.2.OQC 开立给制造部门通知其对不良批次进行处理，填写内容应包含返工批次号、名称、料号、数量、不良现象等相关信息。5.5 纠正与预防5.5.1当送检批次判定为拒收时，OQC应开立经上级批准后交予责任部门进行检讨改善。5.5.2QE对责任部门文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 7 页，共 1314 页回复的原因分析和改善措施做确认，推进改善措施的执行并对改善效果做确认。5.5.3当文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 8 页，共 1314 页原来拟定的改善措施无法执行或执行后未达到预期的改善效果时，QE可发起专案改善小组进文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 9 页，共 1314 页行检讨改善，直至结案。5.6 记录管理5.5.1 出货检验管理责任者负责指示检验记录的管理,以维持检验记录查阅的方便性和真实性。5.5.2 当客户有要求时，OQC 应将复印件随货发给客户。6.6. 引用文件引用文件6.1 产品标识与可追溯性控制程序 DLG/QP-156.2 纠正与预防措施控制程序 DLG/QP-236.3 不合格品控制程序 DLG/QP-217.7. 应应用用表表单单7.1QR-CMD-文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 10 页，共 1314 页0227.2T-QA-OQC-0017.3T-QA文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 11 页，共 1314 页-IPQC-0137.48.8. 附附件件8.1文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 12 页，共 1314 页附件一： 文文 件件 更更 改改 履履 历历 表表文件版次更 改 内 容更改日期1A初版发行2004.02.012B修改：文件封面、文件名称、部门名称、局部内容更新； 增加：附件一。2009.07.223C修改：公司抬头、记录表单、部分内容调整补充: 5.4.1、5.4.2 条款。2012.05.29文 件 编 号编 制 部 门文 件 页 次出货检验控制程序DLG/QP-25（D）品 保 部第 13 页，共 1314 页