1 漳州招商局经济技术开发区成本管理中心 2017 年度预算公开表编制说明2017 年漳州招商局经济技术开发区成本管理中心预算经漳州开发区管委会主任办公会第 8 次会议审议通过，按照漳州招商局经济技术开发区财政局关于下达 2017 年度部门经费预算的通知 要求，现将我单位 2017 年部门预算说明如下:一、 部门主要职责成本管理中心为 2016 年新成立部门，其主要职责是：负责管委会建设工程技术管理工作；协调处理建设管理中的技术问题；负责组织建设工程项目的设计审查和设计变更审核；负责对建设工程项目进行预算管理、动态成本管理、工程结算管理等工作；负责监督建设工程项目的成本控制工作，并提出优化建议等。二、部门预算单位基本情况成本管理中心包括三个机关行政科室，无下属单位，其中：列入 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称经费性质人员编制数在职人数成本管理中心 财政拨款1310 2 三、部门主要工作任务2017 年，成本管理中心的主要任务是：对管委会出资的建设项目，一是成本管控，二是技术把关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）完成 2017 年相关单位报送的结算资料审核。（二）完成 2017 年设计委托部门报送的工程设计文件的审查。（三）完成 2017 年管委会投资的工程项目变更审核。（四）建立建安成本管控体系。四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017 年成本管理中心部门收入预算为 532.485 万元，其中:一般公共预算拨款为531.235 万元，基金预算财政拨款 0 万元，单位结转资金 1.25万元。相应安排支出预算 532.485 万元，其中：人员支出399.866 万元，对个人和家庭补助支出 27.456 万元，公用支出62.730 万元，项目支出 42.432 万元。五、一般公共预算拨款支出情况2017 年度一般公共预算拨款支出 531.235 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：（一）基本工资津贴（科目）399.866 万元。主要用于人员工资支出。 3 （二）其他公用经费支出（科目）62.730 万元。主要用于公用经费支出。（三）对个人和家庭补助支出（科目）27.456 万元。主要用于住房公积金等支出。六、政府性基金预算拨款支出情况2017 年度政府性基金支出 0 万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）经费（一）因公出国（境）经费2017 年预算安排 0 万元。（二）（二）公务接待费公务接待费2017 年预算安排 1 万元。主要用于工程评审专家等方面的接待活动。（三）公务用车购置及运行费（三）公务用车购置及运行费2016 年预算安排 0 万元。以上具体内容详见附表（共八张）