不符合工作控制程序不符合工作控制程序 第 2 版 第 1 次修改 第 1 页 共 3 页1 1目的目的为保证所建立的质量管理体系能有效运行，必须对检定/校准/检测工作中出现的不符合工作进行识别和控制，防止不合格检测报告发放或使用。以满足客户的要求。2 2适用范围适用范围适用于对不符合管理体系要求的检定/校准/检测活动的控制。3 3职责职责3.1 各室负责人、质量监督员、授权签字人负责本室不符合工作的识别和控制；3.2 总工室负责本所/站严重不符合工作的处理，并跟踪结果；3.3 授权签字人负责对证书报告的不符合识别和控制；3.4 相关责任部门负责不符合工作的评价和实施纠正或纠正措施。3.5 质量负责人负责对本所/站不符合工作做出处理决定，批准纠正措施。4 4工作程序工作程序4.1 不符合工作的分类4.1.1 质量事故下述情况将披认定为质量事故：违反国家相关的法律、法规，致使检定校准检测工作严重；失实火灾；造成重大经济损失；对我所/站声誉产生重大不良影响。4.1.2 严重不符合项：a）管理体系与相关的法律、法规或规范要求不符，可造成严重后果的；b）造成系统性或区域性实施严重失效的；c）直接影响到证书报告质量的；d）需要花较长时间或较多的资源才能纠正的。4.1.3 一般不符合项：a）孤立的人为错误；不符合工作控制程序不符合工作控制程序 第 2 版 第 1 次修改 第 2 页 共 3 页b）文件偶尔未被遵守，未造成严重后果的；c）对体系不会产生重要影响的。4.2 不符合工作的识别4.2.1 各室负责人、质量监督员等按监督管理程序对检定/校准/检测工作进行现场监督，发现并识别在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面不符合检定/校准/检测工作。4.2.2 通过资料汇总、客户投诉以及专项评审中识别不符合检定/校准/检测工作。4.2.3 授权签字人在审核检测报告结果和质量时，识别不符合检定/校准/检测工作。4.2.4 在管理内部审核时，识别不符合检定/校准/检测工作。4.2.5 全所/站员工有义务将在工作中发现怀疑不符合情况报告给各室负责人、质量监督员及总工室。4.3 不符合工作的评价与处理4.3.1 质量监督员要发挥监督作用，现场发现不符合检定校准检测工作时，应立即指出并纠正.情况紧急时有权暂停止在进行的工作并向室主任或总工室报告，同时填写不符合工作记录表 。4.3.2 各专业室负责人应对发现的不符合工作进行评价、鉴别其严重性。采取适当的纠正措施包括停止工作，必要时扣发证书/报告、封闭现场等。4.3.3 必要时，由总工室对专业室认为严重的不符合工作进行分析评价，评价是否会严重影响检定/校准/检测结果质量。4.3.4 对严重不符合工作，责任部门负责人应立即采取应急措施，根据不符合工作的影响程度，制定纠正方法，总工室确认后，责任部门实施。并通知业务室收回已发出的不合格证书/报告。4.3.5 总工室应对严重不符合工作的可接受性做出评价，当评价表明不符合工作可能再度发生，或对管理体系运作的符合性产生怀疑时，应执行纠正措施控制程序 。4.4 不符合工作的控制不符合工作控制程序不符合工作控制程序 第 2 版 第 1 次修改 第 3 页 共 3 页4.4.1 对于一般不符合工作，责任部门采取相应的纠正措施后，可由责任部门负责人或质量监督员现场关闭，经确认不会影响检定/校准/检测结果质量则可恢复工作。4.4.2 对严重不符合工作，总工室负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，经质量负责人批准后，通知责任部门恢复工作。4.4.3 当证实不符合工作不可纠正时，需通知客户并取消工作。4.4.4 总工室应加强组织对管理体系运作的监督，应从客户的投诉、质量控制数据分析、仪器校准、消耗材料的核查、对员工的考察或监督、证书/报告的抽查、管理评审、内审和外审等多方位来鉴别体系运行和技术运作中的不符合；并对不符合工作的严重性进行评估、分类，同时，跟踪不符合工作的处理结果。4.5 记录应保存不符合工作的识别、处理与评价等记录，并按档案管理程序归档。5 5相关文件相关文件监督管理程序纠正措施控制程序档案管理程序6 6 相关记录相关记录不符合工作记录表