-1-第五第五组组四年经营报告CEO：李青 CEO：陈永文 财务总监：贺迎 销售总监：田跃 生产总监：王景琪 采购总监：郭文静2目 录1.对商品研发及销售管理总结 .31.1 制定公司总体战略 .31.2 根据具体情况进行广告投放以及订单选择 .31.3 销售部门优劣势总结 .31.3.1 优势总结 .31.3.2 劣势总结 .41.4 各产品市场分析 .52.销售总监总结 .53.采购总监总结 .54.生产总监总结 .65.财务总监总结 .86.对 CEO 决策的总结 .96.1 决策优势 .96.2 决策劣势 .97.期末数据分析 .108.最终评分 .109.写在最后的话 .1131.1.对商品研发及销售管理总结对商品研发及销售管理总结公司商品研发销售部门的工作总结起来一共有两件事：1.制定公司总体销售战略；2.根据具体情况进行广告投放以及订单选择。1.11.1 制定公司总体战略制定公司总体战略（一）分析市场，制定战略规划收集目标市场信息：我们详细的统计出每个市场每个产品每一年的大致需求量以及产品价格和毛利润，并制作成详细明确的电子表格制作成册，为小组讨论提供了详实的最原始资料。（二）分析市场信息对原始资料进行仔细的分析。根据各商品在各市场的总的需求量以及可能的订单个数，估计出订单的可能的产品数量。通过商品的大致的价格确定商品在各市场盈利状况。将 4种不同商品分别加总，对其总需求及盈利有一个大致的了解。（三）制定营销战略根据市场信息制定公司的营销战略。（四）小组讨论确定方案销售部门制定大致方案之后向财务部门和生产部门介绍大致销售战略，由生产部门计算出大致生产能力以及所需的生产线以及原材料等信息并呈报给财务部门，并由财务计算资金能否正常周转。根据财务的计算做出相应的细微调整，制定最终方案交由 CEO 最终裁定。（五）产品研发及市场开拓根据已经确定好的销售大战略制定相应的详细的研发产品计划以及市场开拓时间。1.21.2 根据具体情况进行广告投放以及订单选择根据具体情况进行广告投放以及订单选择根据每年每个市场的产品需求总量推测出大致的订单可能情况，综合考虑生产部门的生产能力以及每个季度可能的存货，并结合上一年市场情况以及总体战略走向制定市场的制定详细的订单选取策略，并依托策略做出具体的广告投放方案，在订货会中由市场和生产总结根据市场和生产实际状况拿单。并记录订单交货时间及账期，交与财务部门方便其进行下一年的财务预算。1.31.3 销售部门优劣势总结销售部门优劣势总结1.3.11.3.1 优势总结优势总结4（一）和生产以及财务保持了良好的沟通。公司每一期规划会议时，财务会根据这一年的资金流动情况详细规划下一年的财务预算，并给出可以支持的广告以及研发费用。生产会根据生产情况详细列出下一年每个季度可以拥有的产品剩余量。在销售和财务和生产的共同努力下，我组基本可以在订货会之前就对拿单情况做出大致的预估，在订货会上做到胸有成竹，避免了顾此失彼。（二）为了公司的利润最大化，销售方面力求做到精打细算。我们坚持“每一笔花销，都是最需要的；每一张订单，都是最丰厚的” 。例如第三年的市场分析中，考虑到国内市场的开拓成功，根据电子表格发现国内市场的 p2 利润及需求较为可观，所以在国内市场也主要销售市场，总体方针依然注重区域市场以及 p2 产品。考虑到上一年的存货，并且我们不是市场老大，在获取订单方面没有优势，所以在广告方面也加大投入争取获得跟多订单。我们上一年剩余三个，加上当年的产量一共是 11 个，本地需求为 14 个，考虑到上一年本地市场竞争较为激烈，所以 p2 广告只在本地投入了3M，争取可以拿到两个单，大致数量为 3-4 个。P2 在区域市场需求量为 11 个，但是考虑到要抢占区域市场，所以 p2 产品希望可以在区域市场拿到四个以上的订单，所以相应的加大了广告的投入，有 9M。p1 产品，产量较少而需求较多，因此不存在没有订单的问题，所以在区域和国内投了较少广告，分别为 1M。p3 产量很少，所以只在区域市场投入了 1M的广告，以期拿到一个订单。在订货会中，我们的基本的设想都得以实现，将上一年存货基本卖光，并成功抢占区域市场老大，为来年减少广告费。（三）紧扣公司总体战略，有选择，有侧重的投广告，拿订单。没有一个事先制定面对好的战略规划，面对繁多的市场以及产品，我们将无所适从。我们组事先确定了主打市场和产品并，正是销售部门紧扣总体战略，才得以成功的实施了战略计划，实现了公司战略目标。1.3.21.3.2 劣势总结劣势总结（一）广告费投入不够多，为了避免资金难以流动或者资金链断裂而将广告费缩减较大，致使在有几轮的选单中排名靠后，导致产品积压，无法形成稳定的资金流。（二）选单不够大胆，过于死板的按照之前的产品产量表选单，导致错失机遇，产品积压。（三）为了能够提前进入下一个可被开发的市场，而放弃了部分已经成为市场老大的市场，错失了不少可优先选单的机会。51.1.4 4 各产品市场分析各产品市场分析P1P1：P1 价格在全部市场除国际市场不断下滑，本公司并没有主打 p1 产品，因此生产完现有原料就放弃生产 P1。P2P2：P2 产品在第 24 年依然保持了一个较高的价格水品，但本公司产能有限在各个市场中酌情投放广告，拿取订单。P3P3：P3 产品在各市场的价格水平较为平稳，就利润的角度而言没有太大的差距。区域市场老大的位置亦将保证我公司在该市场的订单获取，同时考虑到亚洲市场也将出现需大于求的关系，并且我公司 p3 产量保持一个较低的水品，因此我公司 p3 产品将持续保持区域和亚洲市场的广告投单，并可以保证销售亦不会出现问题。P4P4：P4 产品由于投入大，生产成本高，需求量较小。故本公司放弃 p4 生产。2.2.销售总监总结销售总监总结经过两天的 ERP 沙盘模拟的学习，确实学到了不少的东西。在以前的印象中，对企业的认识只是在概念上的，一个企业，要有好的发展，只要把自己分内的事做到好就 OK 了。但是，经过了一段时间的学习我了解到了，我们不是只要做好分内的事就够了。一个企业要成功，就要有一个好的团队。而团队之所以为团队，就是我们的角色明确。我们做的不仅是自己该做的，不仅是做好，在我们的小组里，我们有规划者，管理者，策划者，执行者，分析者。联想到上个学期学习的组织行为学，我了解到，这就是一个企业最基本的结构。而且，我们的团队有我们自己的文化，用我们自己的话说就是“贫” ，因为贫，所以我们快乐。一个快乐的团队，我们能够更明智的， “六人行”既是我们的队名，也是我们一直坚持的理念。现在，ERP 的课程将要结束了，我们的“六人行”公司可能再也没有一起决策的机会了。但是，我们六个聚在一起的快乐回忆，决策成功的喜悦，大家一起贫嘴的乐趣，都将是我们挥之不去的财富。而通过对企业的模拟，让我们知道了，一个企业的成功永远不是一个人能够做好，而是要一个团队的协调。3.3.采购总监总结采购总监总结6在六年生产经营中，我们组采购经理的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。在资金紧张的状况下，能够很好的与销售部、财务部、生产部沟通洽商，尽可能完善采购计划及采购预算。跟财务部门沟通及时，能迅速、清晰的报账，致使财务部工作量减少，加快采购部门工作效率。对于原材料采购，我们组能够做到将采购数量细化到季度，减免了不必要的现金投入，使得现金能够充分流通。在这六年里我们组生产经理的管理，能够根据销售合同和各生产线生产能力第一时间安排投产计划，并通过查询计划数据及时调配资源，使设计方案快速转化成生产方案，计划及时、精细、准确。计划的准确性提高，减少了车间的在制品数量与停工待料的时间；需求计划、采购计划使得生产和采购活动更有目的性和计划性，减少了错误发生和物资冗余囤积。在厂房的选择上我们选择的是从第二年开始租赁大厂房，这一定程度上增加了每年的费用，降低了我们的利润，但我们现在还没有达到足够的能力去购置厂房,在购置厂房问题上我们采用的是财务首位，厂方次之的战略。在生产线的购买方面,我们组的选择比较合适，第一年建造的 2 条生产线能够自尽其用，之后再合适的时间增加生产线的数量。在生产线上我们组也存在许多不足，我们应该在比赛开始前应做好对未来生产的大致规划，确定生产线建造的大致时间，再将所需资金告知财务人员，分析其的可行性.这方面我们未能提前规划，结果只能依赖财务来建造生产线，生产在一定程度上变成了被动的生产。通过 ERP 的模拟运行，我们需要做到以财务为主线，以生产为主体，以销售为目的，在未来的发展上，我们组应努力扭转现在出现的不利局面，保持现有的正确做法，缩短生产周期、提高生产效率，实现部门与部门之间的互相协调与监督，形成销售到生产的良性循环和发展！道路是曲折的，但前途是光明的！4.4.生产总监总结生产总监总结两天的 ERP 沙盘模拟结束了，在 6 年的沙盘模拟经营中，有苦有累，但更多的是收获的喜悦，虽然我们屈居第二，但这是我们通过自己努力后的收获，是我们团结一致、苦心经营的成果。不同于以往的各类课程，ERP 沙盘模拟让我们更清醒的认识到实践的重要性，从第一次接触沙盘对 ERP 的懵懂，到不断重复地实验探索；从一次次各抒己见的头脑风暴，到每周两次硝烟弥漫的角逐，我们在摸索中一点点前行，步伐在前行中一步步坚定