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第 1 页 共 4 页装饰工程有限公司装饰工程有限公司经营目标任务计划与实施方案经营目标任务计划与实施方案、年度工作目标2011 年是集团公司求真务实发展的至为关键的一年,根据集团公司工作的工作要求:以“明道智远、厚德善为、和盛鑫潮”的公司核心精神为指导,着力整合资源强基础、优化结构壮主体;广聚人才促发展、提升管理增能力;攻坚克难出效益、重点突破带全局,努力实现装饰公司今年的目标任务计划。装饰公司的年度目标任务是在 2011 年内保证完成工程造价在 3000 万元人民币的施工项目,产生净利润 300 万元人民币。1、第一季度 1-3 月份,从 2010 年 8 月 1 日公司试运营到 2011 年 2 月份止,公司共支出管理费用 40 万元人民币。2011 年第一季度 1- -3 月份以前公司没有具体的项目在施工,没有实际的收入,第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进,所以还会产生管理费用。第一季度公司总的管理费用预计控制在 50 万人民币以内。2、第二季度 4-6 月份,公司会有实际项目进场施工,计划完成工程量 750 万元,毛利润 150 万元人民币。在财务方面,通过第二季度的项目完成,所产生的利润能够把 2010 年下半年及 2011 年第一季度的管理费用持平,并产生少部分余额。第 2 页 共 4 页3、第三季度 7-9 月份,第三季度是公司进入收益的重要时段,公司要保证完成 1050 万的工程量。在除去所有管理费用及其他零星费用外,创利 120万元人民币。4、第四季度 10-12 月份,是一年的最后一个季度,是至关重要的阶段也是装饰装修的黄金时期,公司要保证完成 1200 万的工程量,并创净利润 180万人民币。二、主要工作任务对上述重要的经营指标,认真分解下达所属部门人员,明确职责,任务,时限,确保目标责任计划分解的合理可行度。1、广开门路,多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才,增强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。2、精心组织相关资质申报材料,十月底以前确保获得装修工程三级资质证,力争申报二级资质。3、建立和完善公司内部管理制度,加强成本费用管理,是公司运行规范化、科学化、效率化,强管理出效益。4、加强研发部、信息部、技术部的力量,着力做好砂岩石材装饰技术的研发,探索石材装饰的先进工艺和推广工作。5、积极拓展市场,多承接装饰工程项目,通过项目工程的事实来历练队伍、完成年度的目标计划。四、实现目标任务应采取的主要措施怎样努力实现上述目标任务计划,重点应在以下方面下功夫、求突破、谋发展、出实效:第 3 页 共 4 页1、不拘一格选用培养人才。1)公司今后的发展中能否有大的发展,关键在于人才。把吸纳人才、留住人才、培养人才纳入工作的第一要务,以宽阔的胸怀、唯才是举的心态、德才为先的责任感落实人才队伍建设。2)着重引进懂经营、会管理、有能力、善开拓的装饰工程行业经营管理人才和专业术过硬、有较丰富装饰装修技术能力的现场管理人员、设计人员和施工技术人才,大力提升装饰公司的综合技术力量。3)积极培养、提拔责任心和上进心强、工作业绩好、爱钻研学习、善于克服困难解决问题的现有人才。4)注重业务知识学习,切实增强研判形势、驾驭全局能力,提高见微知著、洞悉规律的本领,提升沉着应对。科学处置的水平,增强善于分解目标任务、精于采用实现目标任务方法的能力。2、提高科学管理水平1)人才是公司发展的基础,管理水平是实现发展的保障,管理是生产力。没有先进、科学、实用的管理体系作保障,难于实现结构的优化,核心竞争能力的形成。2)对此应依据集团公司的核心文化精神与明确目标任务、基本制度,建立完善适用于装饰公司的装修工程管理体系与制度。3)成本费用预算控制、落实执行力、目标任务完成的监督检查、加强制度化、目标化管理,规范运行、效率提高、务实推进。只有这样,才能强管理出效益,才能提升装饰公司的竞争力和发展水平。3、树立良好工作作风第 4 页 共 4 页1)发展的路上,面临严峻的挑战要应对,存在的诸多困难与问题需解决,也有许多的机遇要抢抓用好。所以公司上下必须求真务实、攻坚克难,抢机遇、转作风、上管理、出成效。2)树立“只重成果,不重过程;只认功劳,不认苦劳”的功过价值观。坚定不移的树立攻坚克难的工作作风。3)牢固发扬团队精神,发挥团队力量作风,团队合作与集体协作是公司成功的保证。4)创新方法,强化落实执行力,加大监管与问责力度。三、目标完成力度为了能够完成公司的基本目标,公司上下要思想统一、团结一致、同心协力,早日完成基本目标,把力争目标做基本目标来完成。在保证完成四个季度的工程量和净利润的基本要求上,公司要有更大的思想目标和准备,力争在基本的要求上能完成增长 20%的工程量和利润值。装饰工程有限公司2011 年 3 月 17 日
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