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1废旧物资回收管理效能监察实施方案废旧物资回收管理效能监察实施方案为进一步加强企业管理,不断提高企业经济效益和社会效益,根据集团公司2009178 号文件精神,经公司党政联席会议讨论决定组织开展废旧物资回收管理效能监察。现结合公司实际,制定本方案。一、指导思想以党的十七大和集团公司纪检监察工作会议精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕公司生产经营实际,坚持融入管理,查漏堵缺,建章立制,健全企业内部控制机制,实现企业科学发展和惩防体系建设的协调统一。坚持规范管理,提升实效,强化领导体制和责任体系建设,细化操作规程,实现效能监察水平提升和企业综合效益提升的协调统一,为公司发展再上新台阶做出积极贡献。二、监察目的通过开展废旧物资回收管理效能监察工作,加强对废旧物资回收处理工作的监督检查,规范管理,避免和纠正在废旧物资回收管理工作环节中的违规行为,降低公司生产经营成本,提高公司经济效益。三、成立废旧物资回收管理效能监察领导小组。2组 长:宁秋实副组长:潘英敏 吴昌祥 张德胜 宋国良 吕德全 孙玉玺 高亚楼 王伟东成 员:王跃伦 宋佳龙 关明显 张柏东 王凤彬 杨洪文 王存德 夏本志 周志远 佟黎明 郭海彦 张庆文 任彦杰 金钢石 陈庆仁王世荣 牛玉梅 付长春 关明显 申延彬领导小组下设办公室,办公室设在公司纪审监察部,负责废旧物资回收管理效能监察的日常工作。主 任:宋佳龙副主任:桑立恒成 员:各直属单位办公室主任 高希会 付 宇四、监察内容1、检查是否建立有废旧物资回收处理管理规定,并认真执行。2、检查是否建立修旧利废制度,是否明确责任人,工作流程是否合理。 3、检查是否明确有废旧物资回收归口管理部门,管理人员及履行职责情况。4、检查是否依据有关规定、要求,按时按质按量回收废旧物资,并严格入库手续,及时登记入账,做到账、物、卡相符。35、检查是否按规定处理废旧物资,并严格出库手续,在回收处理废旧物资中有无违规行为。6、检查废旧物资是否按规定进行会计核算,处理后的资金是否缴入财务,并及时入账。是否存在“小金库”和“账外账”现象。五、方法步骤监察公司设备日常消耗、大中小修、技改所产生的废品处理各环节,从制定完善修旧利废,废品处理等各环节相关制度,保证公司废旧物资管理制度化、程序化,对废旧物资利用加大监察力度,提高员工修旧利废热情。监察物资管理人员的制度执行情况,对废旧物资管理中存在的问题提出整改意见,对效能监察中发现的突出问题提出处理建议。废旧物资回收管理效能监察工作分三个阶段进行:第一阶段:自查阶段。由各单位自查废旧物资回收处理有无管理制度,是否得到执行;废旧物资处理的手续是否齐全,程序是否规范;废旧物资形成原因,是否有因工作失误造成的报废现象;有何相关意见和建议。7 月 25 日前将自查报告报公司纪审监察部。第二阶段:检查阶段。由公司纪审监察部组织监督小组成员按监察内容检查各单位废旧物资管理情况。8 月 1 日至 31 日完成。4第三阶段:整改建制阶段。各单位要对查出问题进行梳理、分析研究,提出整改计划。整改计划要明确整改方式、责任部门、完成时限。对效能监察小组检查中发现的问题和管理上的漏洞,提出整改意见,分门别类落实整改措施,有针对性的建立和完善有关制度和规定,加强对废旧物资管理工作环节的监督与考核。9 月 31 日之前完成。六、具体要求要把废旧物资管理效能监察工作摆在深化企业管理,加强惩防体系建设,降低公司生产经营成本,提升公司综合效益的突出位置来抓,严格落实工作责任制,做到分工明确,责任到位,对检查中发现的问题和管理上的漏洞通过下达监察建议,作出监察决定,督促整改到位,在检查过程中严格把握政策,认真处理存在的问题,对违规问题,要严格履行组织和工作程序进行处理。龙化化工公司纪审监察部二九年七月二日
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