检验与试验检验与试验1 工程/产品的检验与试验按实施阶段分为过程检/试验和最终检/试验。2 检/试验实施依据：技术法规和适用标准规范；工程/产品合同；设计文件；施工技术文件或产品工艺文件；检/试验计划。3 检/试验控制点的划分3.1 根据各控制点对工程质量的影响程度，将质量控制点划分为 A、B、C 三类：A 类：影响系统安全运行、使用功能，在投产后若出现质量问题必须停车才可处理或合同协议有特殊要求的质量控制点，称为关键控制点；B 类：影响下道工序的质量控制点，称为重要控制点；C 类：除 A、B 类以外的质量控制点，称为一般控制点。3.2 A、B、C 三类控制点根据是否需要提供质量检查记录又可分为 AR、BR、CR。3.3 按照控制点类别由不同部门参加检验：C 类质量控制点，由部门/班组确认放行，质检技术员随机抽检验证；A、B 类质量控制点，由部门/班组向质检员报检，其中 B 类控制点由检验责任工程师确认放行，A 类控制点在检验责任工程师复检确认后，向建设单位/监理报检，由建设单位/监理确认放行。注： 代表参加：参 加 部 门 控制点类别建设单位/监理公司有关部门部门/班组ABC4 检/试验计划的编制4.1 检/试验计划应分专业由质检技术员编制，检验责任工程师审核。专业可分为：土建） 、钢结构、静设备、动设备、工艺管道、防腐、保温等。4.2 检/试验计划至少应包括以下内容：检/试验工序名称；检/试验控制点类别；检验部位；检查比例；检/试验方法；合格标准。4.3 检/试验计划编码：工程编号J/专业标识序号，其中：专业标识按4.1执行。4.4 检/试验控制点从下表中按不同压力管道类别、等级选取，并可根据建设单位/监理的需要进行适当的 增减。对有特殊要求的管道，在编制施工组织设计或施工技术方案时就应明确需增加的控制点 及控制内容。材料系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点 名称控制内容责任分工工作见证备注分供方 评价考评及结论；产品质量 跟踪，分供方档案材料责任师组织， 施工管理部、施工 技术科、材料供应 部参加，经理审批。分供方评价表甲供材 料设计文件和确认的施工 联络单提料计划员提料单采购计划编制；材料采购计划员编制，管理 者代表（质保工程 师）审核，经理批 准采购计划进 货 控 制材料代 用代用建议；代用审批； 设计确认材料员提出 材料责任师审批施工联络单 设计变更单停点质量文 件检查材质证，合格证，证件 审核，证件自编号材料员审核 材料责任师确认质量证明文件， 印章，材质证明 登记台帐停点外观检 查外观质量检查；形状尺 寸检查；数量清点材料员、保管员检 查清点验收记录材料补 复验试验委托、取样；试验 报告审核材料供应部委托 材料员取样 材料责任师审核实验报告停点到 货 检/ 试 验不合格 品控制隔离存放、标识；信息 反馈、处理材料员判定，材料 责任师审核，保管 员隔离、标识，材 料供应部处置不合格品报告 不合格品台帐材 料 系 统标识标识色标、标牌；标识移植保管员实施 材料责任师监督实物标识入库经检验合格的材料办理 入库手续计划员办理 材料员确认入库料单 印章贮存分区存放；维护保养； 存贮条件控制保管员 记录表贮 存 维 护 发 放 发放料单签发；发料施工员签发料单 保管员发放出库料单、印章工艺系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点 名称控制内容责任分工工作见证备注设计图 审查技术文件相应标准、设 计合理性及完整性、选 材合理性、材料清单、 综合及专业汇审专业审查：工艺责 任师组织，项目质 保师、施工员审查。综合汇审：项目经 理组织。图纸汇审记录设计交 底设计意图，采用标准、 相关专业要求建设单位或监理单 位组织、设计人员 交底。设计交底会议纪 要工艺文 件编制、 审查编制施工组织设计、技 术措施施工员编制，工艺 责任人员审核，公 司质保工程师审批， 建设方/监理审查。措施、方案停点单线图 绘制制草图、计算机绘图、 校审班组技术员绘制、 施工员校核、工艺 责任师审批。单线图停点预制深 度确定预制口、组装口、安装 口、组装、吊装顺序确 定，支吊架装配点及标 识方法确定班长、施工员编制、 工艺责任师审核。单线图 支吊架图工 艺 系 统工 艺 准 备试压吹 洗方案 制定确定试压、吹洗方法， 制定相应的技术措施施工员编制，工艺 责任师审核，公司 质保工程师批准。方案、措施系统吹 洗方案 顾客编 制工 艺 实 施技术交 底施工标准、施工方法、 技术要点、重点控制要 求，安全交底、工期、 工序工艺责任师、项目 质保师组织施工员 交底。 交底记录预制验 收管段清洁度、尺寸、法 兰密封面、封口、除锈、 防腐、堆放、搬运、保 管、交接、支吊架几何 尺寸、焊缝外观及标识岗长、班长实施， 质检技术员验收管道（段）检查 验收记录管架、 设备验 收标高、坐标、资料工艺责任师组织班 长、施工员、质检 员参加。工序交接记录工艺监 督工艺文件执行、修改工艺责任师组织， 项目质保师实施。工艺纪律检查报 告安装确 认材质、规格、型号、位 置、方向、坐标、标高、 安装顺序、法兰安装同 轴度、法兰密封面、封 口、垫片、紧固件、状 态标识、支吊架形式、 编号、位置班长、岗长实施； 施工员、质检员检 查。管道补偿装置安 装记录；安全附 件安装记录；安 全阀调整记录； 管道（段）检查 验收记录吹扫吹扫前管道处置、吹扫 结果认定施工员、质检员参 加检查并认定试验 结果吹扫记录清洗清洗前管道处置结果认 定项目质保师组织， 施工员、质检员参 加清洗记录工 艺 实 施最终验 收材质证、流程与现场核 实，记录资料，探伤报 告、 “三查四定” ，试压 气密前后处理、恢复项目质保师组织， 施工员、质检员检 查确认，检验责任 师审核、报检资料、记录停点交工资 料内容、签字、一一对应， 真实性工艺责任师组织、 汇总，施工员整理资料、资料移交 清单工 艺 系 统工 程 交 工资料归 档规格统一，符合档案管 理要求有施工技术科组织， 资料员办理归档手 续资料移交清单停点焊接系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点 名称控制内容责任分工工作见证备注焊工 考试考核计划编制、考核单 位审查、合同签订焊接责任师合格证书停点持证 上岗合格项目、有效期、资 格认定、业绩考核技术员检查、焊接 责任师确认合格证书现场资 格确认合格项目、有效期班组选派，施工技 术员确认合格焊工登记表停点焊 工 管 理业绩 考核焊工档案、焊接一次合 格率质检员统计、焊接 责任师确认焊接记录表、焊 工档案试验 外委材料；接头型式；焊接 方法；焊接工艺参数； 评定标准焊接责任师编制焊接工艺评定委 托书焊 评 管 理焊接工 艺评定焊接工艺评定报告书焊接责任师编制 质保工程师审批焊接工艺评定停点焊材 管理保管烘 焙发放焊材存储、湿温度控制； 焊材标识及移植；焊材 烘焙；焊材发放回收保管员实施 材料责任师监督温/湿度记录、烘 焙、发放回收记 录焊接工 艺指导 书适用范围；焊接方法及 程序；焊接工艺参数； 检验项目及质量要求施工技术员编制 焊接责任师审批焊接工艺指导书施焊焊工资格；焊工钢印技术员检查，责任 师监督管道焊接工作记 录焊 接 实 施报检焊接质量检验责任工程师无损探伤报告停点一、二 次返修缺陷原因分析；清除方 法；返修工艺焊工实施返修单焊缝 返 修焊缝超 次返修缺陷原因分析清除 方法工艺措施焊接责任师编制， 质保工程师批准， 焊工实施焊接工艺指导书焊缝外 观检查焊缝外观质量施工技术员检查 质量技术员监督管道焊接日报日 检表无损 检测焊缝焊接质量无损检测责任工程 师无损探伤报告停点焊 接 系 统焊 接 检 验系统工作完成工程完成质量工艺责任工程师交工验收证书质量检验系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点 名称控制内容责任分工工作见证备注无损探伤探伤人员资格、探伤委 托、探伤方法、部位、 比例、合格标准、扩探、 结果通知及报告。无损检测责任师 负责，质检员配 合。探伤报告停点管道静密 封点检查法兰平行偏差，径向位 移，法兰面清洁度施工员检查，质 检员确认管道（段）检 查验收记录安 装 阶 段动设备配 管检验法兰间隙，平行偏差、 径向位移、法兰面损伤 及清洁度岗长负责检查， 施工员复查，质 检员确认安装、检查记 录压力试验 前检查管道材质规格及阀门型 号、规格；管道流程方 向、坡度；螺栓垫片的 材质、品种及安装状况； 仪表取源管咀位置；孔 板、盲板安装情况；支 吊架安装调整；放空排 凝点设置；静电接地； 施工记录、探伤报告及 有关检验资料。质检责任师组织， 班长、施工员参 加检查，质检员 认定检查结果施工记录 检验记录停点压力试验试验介质、压力、温度、 耐压时间及渗漏检查办 理认可手续班长负责，施工 员检查，质检员 确认试验结果压力试验记录最 终 检 验泄漏性真 空度试验温度、耐压时间及渗漏 检查，办理认可手续施工员、质检员 参加检查并认定 试验结果试验记录质量评定进行分项、分部和单位 工程质量评定施工员进行评定、 质检员审核质检 责任师组织评定评定记录质 量 检 验 系 统验 收 阶 段资料归档质量评定资料及质量管 理资料施工员负责汇总 整理，运行管理 部负责归档管理设备管理系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点 名称控制内容责任分工工作见证备注设备设 备 购购置计划设备名称；型号规格； 计划费用；数量设备计量责任工 程师编写，主管 经理审核，经理购置计划批准。调研采购供方资质；订货合同； 采购设备计量责任工 程师组织调研， 材料供应部采购。购置选型认定 表置验收试用技术参数；可靠性；试 运转设备计量责任工 程师组织使用部 门、采购部门参 加。试运验收记录停点建帐建档编号建帐；技术资料管 理设备计量责任工 程师。台帐、档案设 备 管 理设备转移设备转移手续设备计量责任工 程师。调拨单专机专人定人定机；人员资格； 操作规程设备计量责任工 程师编写，主管 领导审批。操作手登记表定期检查运转情况，冬防使用部门。运转记录统计报表设备月使用报表设备计量责任工 程师办理。设备状况表设 备 使 用事故处理事故分析；事故处理 设备计量责任工 程师办理，主管 领导审批。事故报告例保清洁润滑；调整紧固设备操作手。保养、修保记 录定期修保修保计划；计划实施； 修保记录设备计量责任工 程师编制，维修 人员实施。计划和记录计划大修大修计划；验收设备计量责任工 程师编制，维修 人员实施。计划和设备修 理验收单设 备 修 保交接验收修竣资料；验收设备计量责任工 程师组织使用单 位验收。设备修理验收 单停点管理系统设备 报废报废鉴定设备报废申报；报废设 备鉴定使用部门申请， 设备计量责任工 程师审核，公司 领导批准。鉴定报告停点计量系统质量控制点一览表控制 系统控制 环节控制点名 称控制内容责任分工工作见证备注计检采购计划精度、量程及特殊要求设备计量责任工采购计划程师编制、主管 领导审批。采购生产厂家、CMC 标志、 法定计量单位、检定后 入库或退货设备计量责任工 程师组织调研， 材料供应部采购。入库单、不合 格材料记录初次校准检定合格，粘贴合格标 识，发检定证书设备计量责任工 程师送检，检定 员检定。检定证书、标 识，检定结果 通知书测 设 备 采 购发放通知使用部门领用合格 器具设备计量责任工 程师通知，保管 员发放通知书、领料 单建帐及时性、齐全性及动态 相符设备计量责任工 程师计量器具建 台帐计量器具台帐周期检定检定计划，周检通知， 清点登记交接设备计量责任工 程师编制检定计 划并送检检定计划、送 检计量器具明 细表、周检通 知周检信息 反馈检定情况设备计量责任工 程师检定证书、标 识检 测 设 备 管 理维修、报 废送修，检验，报废设备计量责任工 程师修理验收单、 检定证书、设 备报废申请单使用环境重要检测设备，重要检 测环节现场环境符合规 定理化试验责任工 程师使用养护正确使用