管控信息、管控指令、管控命令的管理程序讨论稿 1 1 总则总则 1.1 为规范天高公司生产运行信息、设备状态信息、能源运行信息、 质量信息、物流信息、原料信息等各类信息传递途径，加强管控信息、 管控指令、管控命令的管理，确保天高公司生产、设备、能源、物流 运行状态管制信息的畅通、管控指令和管控命令的执行，特制定本程 序。 1.2 本程序适用于天高公司各部门以及与天高公司生产相关的集团其 他企业及与天高公司生产高度关联的集团外配套企业。 1.3 凡天高公司厂区范围内发生的各类人身安全事故、厂内交通安全 事故、火灾事故、爆炸事故、重大危险物质泄漏、生产操作事故、重 大质量事故和设备事故，因突发性自然灾害（如地震、暴雨、洪水、 严寒等）所造成的人员伤亡、设备停机等造成对天高公司安全环保产 生重大影响的事件和涉及物流等有关信息，以及天高公司各生产单元 的质量信息，均属本程序管理的信息范畴。 1.4 定义 1.4.1 管控信息包括生产运行信息、质量信息、设备运行信息、物流 信息、原料信息和能源运行信息。 1.4.2 管控指令是天高公司职能部门在特定情况下，为了确保天高公 司人身、生产、设备、能源系统的正常运行或组织事故处理、设备故 障抢修而发出的必须立即执行的指令。 1.4.3 管控命令是在发生严重或重大自然灾害、重大生产设备事故， 严重危险天高公司生产、安全情况下，为使事故损失降到最低程度而 发布的必须立即无条件执行的命令。 2 2 管理职责分工管理职责分工 2.1 天高公司分管生产领导负责天高公司有关生产、质量、能源、设 备等重大事项的决策指挥。 2.2 生产部生产管理控制中心（以下简称“管控” ）负责天高公司管 控信息、管控指令、管控命令的归口管理，负责制定本程序。负责生 产协调、指挥、生产组织、生产物流平衡、生产质量及生产综合等方 面的信息管理，负责编制管控生产日报，向天高公司领导汇报有关生 产、质量、设备、能源、原料、物流、安全、环保等重大信息，负责 下达管控指令和管控命令。第 页 共 12 页2.3 装备部负责天高公司设备运行状态的信息管理（掌控、处置）和 设备故障与事故的管理，负责下达有关设备方面管控指令，向管控提 出需下达的有关设备方面的管控命令。 2.4 装备部负责天高公司能源介质的平衡、协调和指挥、能源介质系 统设备运行状态等方面的信息管理，负责下达有关能源方面管控指令,向 管控提出需下达的有关能源方面的管控命令。 2.5 各生产厂全面掌握并收集本部门生产、质量综合信息、设备运行 信息、能源运行信息、物流信息，安全环保信息及时准确地向管控报 告，执行天高公司管控指令、管控命令及天高公司领导的重大决策事 项。 3 3 业务流程（业务流程图见附件业务流程（业务流程图见附件 1 1） 3.1 管控信息收集：各单位应及时迅速收集安全环保有关信息（人身 安全事故、厂内交通安全事故。火灾事故、爆炸事故、重大危险物质 泄漏，突发性自然灾害所造成的人员伤亡） 、生产、质量、综合信息 （生产操作事故、重大质量事故、生产物流异常等） 、设备运行信息 (设备故障、停机、事故等)、能源运行信息（如主要能源设备故障、 能源不平衡造成限量、限负荷、能源供应中断等） 。 3.2 管控信息汇报：各单位应在事故发生后第一时间按相应工序或岗 位事故应急组织处置的同时，迅速将上述信息向管控汇报，并同时向 业务主管部门报告。涉及设备和能源信息，管控要及时向设备和能源 部门通报。各生产厂应将有关设备故障及检修信息等向管控汇报。各 单位能源平衡方面出现的有关问题向能源调度汇报。主要能源设备故 障、能源不平衡造成限量、限负荷等对生产物流产生影响的情况，能 源调度在事故发生或接报后十分钟内向管控报告。主生产线的设备故 障，设备调度在事故信息接报后十分钟内向管控报告。 3.2.1 按事故、故障的性质将事故、故障信息划分为二级(见附件 2) 3.2.2 凡属一级事故信息，各有关单位必须在事故发生（或超过规 定时间及要求）后 10 分钟内将事故信息按第 3.1 和 3.2 条规定向天 高公司有关部门报告。 （第 3.2 条规定中有具体规定时间的按 3.2 执 行） 3.2.3 凡属二级事故信息，各有关单位必须在事故发生后 30 分钟内 将事故信息按第 3.1 和 3.2 条规定向天高公司有关部门报告。 3.2.4 管控在接到有关单位的报告后，根据事故性质向生产部部长、 有关职能部门、天高公司领导汇报。第 页 共 12 页3.2.5 过去 24 小时的生产运行信息、设备故障信息、设备异常信息、 安全环保信息，相关单位在每个工作日 8:00 的生产调度会议上汇报。3.2.6 其他需要汇报或协调的信息随时向管控汇报。 3.3 管控信息的登录 管控根据过去 24 小时天高公司的生产运行状态，编制“管控生 产日报” ，装备部信息统计员根据各有关单位反映的过去 24 小时设 备运行信息，编制“设备日报” 。 3.4 事故、故障信息的处置 3.4.1 管控对接报的一级事故信息要认真记录，记录的内容包括通话 时间、发话人姓名、事故内容，各类人身安全事故、天高公司内交通 安全事故、火灾事故、爆炸事故、重大危险物质泄漏。生产操作事故、 重大质量事故和设备事故、以及因突发性自然灾害（如地震、暴雨、 洪水、严寒等）所造成的人员伤亡、设备停机、造成对天高公司安全 环保产生重大影响的事件和涉及物流等有关信息，以及各生产单元的 质量信息,必须使用录音电话。 3.4.2 对一级事故信息，生产部、装备部、安环能源部等有关单位必 须在次日天高公司生产调度早会上汇报。对重大的人身安全事故、天 高公司内交通安全事故、火灾事故、重大生产操作事故、重大设备事 故、重大危险物质泄漏、爆炸以及造成对天高公司安全环保产生重大 影响的事件，管控要及时向天高公司主管领导汇报。 3.4.3 设备调度将有关情况及时向管控和能源调度通报，以便于管控 对天高公司的生产物流及时进行调整，能源调度对能源介质及时进行 平衡调整。 3.4.4 能源调度将主要能源设备故障、能源不平衡造成限量、限负荷 等对生产物流产生影响的情况及时向管控、设备调度通报，以便于管 控对天高公司的生产物流及时进行调整，设备调度对设备抢修及时进 行跟踪和提供技术支撑。 3.5 管控指令、命令下发 3.5.1 管控、设备调度、能源调度可下发管控指令。 3.5.2 管控可下发管控命令。 3.5.3 管控中心生产调度、设备调度、能源调度下发管控指令时，发 出部门要讲明“管控指令” ，发出部门和接受部门要使用录音电话， 接受部门没有录音电话要做好电话记录（详见表格编号：？-01A） ，第 页 共 12 页电话录音至少要保存半年以上。 3.5.4 管控在下发管控命令前，必须报请生产部部长或公司生产副 总批准，由生产调度口头下发。下发管控命令时，必须清楚地讲明 “管控命令” ，下发管控命令时要使用录音电话，设立专门的记录簿 （详见表格编号：？-02A） ，并将管控命令的执行情况记录在案。能 源调度、设备调度或其它部门在特定情况下需下发管控命令的，一 律通过管控下发。 3.6 各生产厂部接到管控指令、管控命令及天高公司领导重大决策事 项后必须立即执行。 3.7 对管控信息发生漏报、晚报、隐瞒不报和谎报等情况，生产部依 相应的考核条例（详见附件 4） ，将考核意见在次月报人力资源部（详 见表格编号：?-?） 。 4 记录 执行本程序的记录是： ?-01A 管控指令执行情况记录表 保存期三年 ?-02A 管控命令执行情况记录表 保存期三年 ?-03A 管控信息和管控指令、管控命令管理执行情况考核 表 保存期三年拟稿： 日期：2012 年 05 月 21 日 审核： 日期：2012 年 05 月 21 日第 页 共 12 页附件 1： 管控信息、管控指令、管控命令业务流程图管控信息、管控指令、管控命令业务流程图生产副总生产部装备部安环部各生产厂收集并汇报生产、质量、综合信息接受并 管理信息决策执行下达管控指令下达管控 命令跟踪考核提出需下达管控命令内容编入管控 生产日报判断是 否上报判断是否下 达管控指令判断是否下 达管控命令执 行结束NoYesYesYesNoYesYesNo结束结束No收集并汇报设 备运行信息收集并汇报能 源运行信息接受并管 理信息编入设 备日报判断是否下 达管控指令判断是否下 达管控指令接受并管 理信息No结束结束第 页 共 12 页附件 2： 一级事故信息范围1、各类人身安全事故、厂内交通安全事故、火灾事故、爆炸事 故、环保事故。 2、因突发性自然灾害如地震、暴雨、洪水、严寒等所造成的人 员伤亡及设备停机的信息。 3、因电力平衡需要要求紧急减负荷的信息。 4、因施工（偷盗等）造成电缆、能源管线（水、蒸汽、氧、氮、 氩、煤气） 、通讯电缆损坏严重影响生产的信息。 5、因事故跳闸造成的所辖区域全停电或某一主作业线区域停电 的事故信息。 6、主作业线及部分辅助作业线由于生产操作、质量或设备故障 造成的设备停机超过规定时间（或要求）的信息（详见附件 3） 。 7、主要生产设备故障停机超过规定时间（或要求）的信息（详 见附件 3） 。 8、各类危险物质泄漏、爆炸，威胁或危及人身、设备安全及造 成重大污染的事故信息。二级事故信息范围1、非主作业线由于生产操作或设备故障造成设备停机超过 1 小 时或虽主作业线未停机但影响到生产节奏、产品质量、物流平衡的 信息。 2、除尘设备故障虽未造成主作业线设备停机但影响到环境保护 的信息。第 页 共 12 页附件 3： 主、辅作业线及主要生产设备一级事故信息范围1、烧结厂、炼铁厂: 1.1 一台烧结机停机 30 分钟以上或二台烧结同时停机及全停的 事故信息。 1.2 正常铸铁时，铸铁机停机 45 分钟以上的事故信息。 1.3 高炉休风的事故信息。 1.4 风量正常情况下，因炉况波动减风量超 15%的事故信息。 1.5 富氧正常情况下，因炉况波动减富氧超 10%的事故信息。 2、炼钢厂: 2.1 混铁炉、电炉、中频炉、脱硅转炉、AOD、LF 或不锈钢连铸 机停炉 30 分钟以上的事故信息。 2.2 主要行车故障影响物料消耗指标或物流顺畅的事故信息。 3、装备部: 凡影响天高公司能源介质平衡的事故信息（？） 。 4、德源钙业: 4.1 德源钙业 1#、2#套筒窑分别停窑 30 分钟以上或全停套筒窑 的事故信息。第 页 共 12 页附件 4： 违反事故信息管理考核明细1、一级事故信息 发生隐瞒不报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生谎报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生漏报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生晚报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 2、二级事故信息 发生隐瞒不报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生谎报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生漏报现象，经查实考核责任部门？万元/次。 发生晚报现象，经查实考核责任部门？万元/次。第 页 共 12 页表格编号：？-01A 管控指令执行情况记录表管控指令执行情况记录表发令单位发令单位发令人发令人发令时间发令时间指令内容：指令内容：执行单位执行单位受令人受令人第 页 共 12 页执行结果：执行结果：表格编号：？-02A 管控命令执行情况记录表管控命令执行情况记录表发令人发令人发令时间发令时间 指令内容：指令内容：执行单位执行单位受令人受令人第 页 共 12 页执行结果：执行结果：表格编号：？-03A 管控信息和管控指令、管控命令管理执行情况考核表管控信息和管控指令、管控命令管理执行情况考核表时间时间被考核单位被考核单位考核原因、理由：考核原因、理由：第 页 共 12 页考核意见：考核意见：备注：备注：批批 准：准：