质量保证体系质量保证体系第一节第一节质量方针质量方针第一节第一节质量目标质量目标第一节第一节质量体系质量体系我局于 1998 后通过 ISO9002 质量体系认证，本项目将严格按照局质量体系文件要求，根据本工程特点，认真策划，建立精干、高效的组织机构，合理配置资源，明确分工，各部门、各级、各类人员各尽所能，认真贯彻执行程序文件，落实各种责任制，通过全员、全方位、全过程的质量控制，确保质量目标的实现。第一节第一节质量体系要素职能分配质量体系要素职能分配详见质量体系要素职能分配表。质量体系要素职能分配表职能部门综工计物序号要素名称合办程技划财资设公术务备室部部部1管理职责2职责权限3合同评审4设计控制（本要素不作要求）5文件和资料管理6采购7业主提供产品控制（如果有）8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验测量和试验设备的控制12检验和状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮存、包装、保管、防护和交付16质量记录的控制17质量审核18培训19服务20统计技术说明：表示主管部门，表示相关部门说明：表示主管部门，表示相关部门第一节第一节质量保证体系质量保证体系包括组织保证、质量保证、思想保证、施工质量保证、目标管理保证、经济保证、质量信息管理保证，详见质量保证体系框图。第一节第一节项目经理部组织机构项目经理部组织机构项目经理下设工程技术部、物资设备部、计划财务部、综合办公室，详见组织管理机构框图。第一节第一节项目经理部各职能部门和人员质量职责项目经理部各职能部门和人员质量职责1、项目经理 贯彻实施局质量方针和质量目标，建立质量保证体系，组织编制本工程项目质量计划，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，保证质量目标的实现。对工程质量优劣负全面责任。 严格执行局质量体系文件和各项管理制度。定期组织项目质量检查、评比和改进，行使质量否决权。 认真履行工程承包合同，同时强化项目管理的“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺。 对进入项目的人力、资金、材料、施工设备等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工。 组织项目质量成本预测、控制、分析和考核，用好项目资金争分夺秒 到精打细算，节约开支，降低成本消耗，提高效益。 及时组织项目质量分析会，对质量问题和不合格品按“三不放过”的原则进行分析，并向局职能部门反馈各种质量信息。 组织动员项目全体人员积极配合内外质量审核，对审核发现的不合格项，制定切实可行的纠正措施，限期整改，避免或减少不合格项的重复出现。 负责工程管理和审核批准购买符合质量要求的原材料和半成品。 组织制定、实施具有质量否决权的经济责任制，监督检查本项目岗位技能和质量意识教育培训，并考核和评价其工作。2、项目总工程师 组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。 组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键工序及特殊工序作业指导书，并按有关规定报批。 审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货、过程质量检验和试验，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。 组织重要部位和特殊过程的工程检查验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的实施情况。 推广应用新工艺、新技术、新材料，努力提高施工工艺水平和操作技能。 定期召开质量分析会，检查质量体系进行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题。对质量持有否决权。 定期组织项目工程质量检查，主持单位工程质量评定，仲裁质量争议。 负责组织、监督材料和过程的检验和试验工作。3、综合办公室 负责业主提供的质量文件、资料的收发和本单位质量文件的管理等工作，检查监督指导各级各类人员的执行。 负责其它文件的收、发、管工作。 拟定年度职工培训计划，并做好组织实施工作。 积极完成与质量体系有关的其它工作，为质量体系内外审人员提供食、交通、通信方便，保证内外审工作的顺利展开。4、工程技术部a、工程技术 负责编制项目质量计划并规定特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施。负责按工程合同要求组织现场的施工，对施工的全过程进行控制，对工程的施工进度负责。建立施工日志，做好并检查有关人员施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。 负责工程技术工作的指导、检查和监督贯彻执行国家、交通部有关规范、规程、技术标准及上级、甲方指定的规章制度措施。 负责项目经理部范围内的技术性文件和资料的统一管理。负责竣工资料的编制、组卷、移交工作，保存各种施工记录。 负责编制材料设备需要计划，协助物资设备部作好材料设备的选型、定货工作。负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。 负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。 负责对工程控制测量工作，并按照检验、测量和试验设备控制程序要求，作好各种检验、测量和试验设备的使用、校准、维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。 负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。 开展 QC 小组活动和计统技术的推广应用。 负责组织召开工程例会，协调各参与施工单位的关系，解决施工过程中的矛盾。 负责组织工程成品和半成品的防护，履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。b、安质监察 负责指导施工过程的工序、检验和试验状态的标识，并对状态标识工程实施情况进行监督检查。 负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验程序组织施工全过程的检验、试验并做好记录。参加隐、预检和工程验收，对工程的每一分项、分部工程进行质量检查和评定并记录。 负责所施工工程的现场管理，落实现场安全责任制强化施工生产安全管理，落实现场的文明施工工作。 负责对工程中出现的不合格品进行评审鼾，并对纠正和预防措施的实施效果进行验证。对业主提供的产品进行技术性能确认，发现业主提供产品不合格时，组织评审，提出鼾方案。 负责质量安全信息的收集、整理和反馈，掌握质量、安全检查。c、检验与试验 负责本工程项目的试验工作，为施工提供准确、可靠的试验数据。 负责组织实施检验和试验状态控制程序，确保未经检验证实合格的产品不转入下道工序。 建好试验设备台帐，做好试验设备的维修保养，监督指导下属单位试验员的工作。 搞好施工现场的计量控制，确保混凝土、砂浆严格按设计配合比施工。5、计划财务部 负责工程施工中内部承包、劳务队伍管理。 负责承包合同、劳务合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，负责项目经理部合同的管理。 负责监督施工承包合同的履行情况，变更时作好洽谈记录，并按局合同评审程序规定组织有关职能部门进行合同评审，保存评审资料。 负责合同概预决算文件和资料的控制。 负责项目的计量支付和调概、索赔工作。 负责建立和实施成本核算制，编制和考核责任成本，组织签订责任成本责任状。 负责工程项目施工资金铁供应、财务核算和决算。6、物资设备部 负责调查材料分供方，并向单位物资设备管理部门提出建议，在本单位公布的合格材料分供方名录范围内采购材料，在有关部门取得致意见后签订合同。 负责工程施工所需物资的供应工作，执行物资采购供应控制程序，采购供应施工所需材料。负责汇总和编制材料采购计划，明确采购产品和技术标准的性能，并签订采购合同。 负责进场材料的验证工作并做好记录。 负责按产品标识和可追溯性程序对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。 对业主提供的产品进行忍俊不禁证（如果有）、储存和维护，确保产品满足施工承包合同的要求。 负责安排、组织产品的现场搬运、贮存工作，并做好记录。 负责及时收集、整理相关的材料证明文件。 负责项目经理部库存产品的接收、标识、存放、发放和记录的管理。 负责施工过程中所需周转材料的组织供应。 负责现场机械设备的检查和保养工作，建立台帐，做好设备状态记录和标识工作，制定操作规程，明确责任制。 负责机械设备的进退场及与施工的配合工作。7、项目部人员质量职责有关质检员、资料员、预算员、试验员、计量员、材料员、测量员、设备管理员、劳资员、外管员、计划统计员、安全员、施工员、班组长的质量职责均在项目质量计划中由项目经理明确规定。第一节第一节质量要素的控制质量要素的控制20.8.1 合同评审本标段投标文件由局组织了相关部门进行评审，本项目部能满足顾客需要和招标文件中的质量要求。一旦中标签定施工合同后，将组织人员进行合同评审，依据评审结果合理调配施工力量，保证合同的履约。20.8.2 文件和资料控制1、根据 ISO9002 质量体系要求，各单位、各部门控制好本部门的与质量体系有关的文件和资料，确保相关及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。2、质量体系文件及有关的文件有： 质量体系文件及有关的管理文件、质量计划。 与质量有关的行政管理文件。 技术性文件和有关文件。 施工合同文件。 其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）。3、由办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查。20.8.3 物资采购的控制由项目物资设备部主管采购的控制。项目自购的主材、特种材料、砂石料、大宗材料和工程设备均须由项目物资设备部组织有关人员预先评价物资分供方，经项目经理批准后公布合格分供方名单。材料设备部按合格分供方名单和工程进度安排分期编制采购计划，经项目经理批准后按采购计划采购和验证。零星料由施工队自行采购并保存有关合格证件。当监理提出要对采购的物资进行验证时，物资设备部应提供方便，但不能把监理的验证作为有效控制的依据。20.8.4 顾客提供产品的控制物资设备部主管此项工作。物资设备部对业主提供到现场或指定分供方的物资，不论交货单位是否已验收，都应进行检验和试验验证，并做好储存和维护工作，有损坏或不适用应书面向业主报告。各类人员应做好此类物资的储存标识和使用部位的质量记录标识。20.8.5 产品标积和可追溯性控制由工程技术部主管此项工作。物资设备部监督、检查和指导施工队做好贮存物的标识，表明物资的品名、规格、批号、生产厂家、生产日期、进货日期等，以现场标识和质量记录标识相结合。工程技术部负责监督、检查和指导各级各类技术人员、队长、班组长做好施工过程的成品和成品的标识，以质量记录标识为主，现场标识为辅。有可溯性要求的物资或工程产品标识要做到唯一性和标识接口的严密性。20.8.6 施工准备的控制工程开工前，由项目部经理组织各部、室负责人，主要工程技术人员和施工队长进行详细的施工调查。由项目总工程师组织工程技术部和有关技术人员会审施工图纸。并编制总体施工组织设计和重点单位工程的施工组织设计。设计交桩后，由工程技术部组织测量人员进行复测，必要时通知局精测队进行控制测量。项目总工组织试验人员对沿线土样、地材进行取样试验等，做好开工前的技术准备。项目副经理组织各施工队按施组要求做好临时设施的搭建，做好开工前的生活和生产准备。物资设备部做好分供方的评价和公布分供方名单等物资上场准备工作。20.8.7 工序控制由工程技术部主管工序控制。各分项工程开工前都由施工技术人员对现场施工负责人进行书面技术交底，各级技术负责人对上级的指示和一些技术问题的处理意见、技术措施以及施工方案变更都应确保在工序开始前交底至直接施工负责人。对关键、特殊过程由各项工程技术主管预先编制作业指导书，经项目总工审批后执行。关键、特殊过程开工前应由技术负责人组织进行过程能力的鉴定，确认具备条件方可开工。各类施工人员应按测量放线、技术交底和作业指导书作业。各级质检人员应严格执行检验和试验控制程序，严格控制材料的使用和工序的转序。20.8.8 施工设备控制由物资设备部主管施工设备控制。物资设备部应检查上场设备的适应性、完好性和满