样品制作管制程序样品制作管制程序1. . 目的目的 確保客戶或業務所需樣品品質及 RoHS 要求、交樣日 期等能符合客戶要求。 2.2. 範圍範圍 業務提供樣品、圖紙，以利日後生產順暢，自行自 製樣品等均屬之。 3.3. 定義：定義：(無) 4.4. 權責權責 4.1 業務部：負責樣品需求接收、並轉化為公司樣品製 作工令單 。 4.2 工程部: 負責樣品圖紙製作,BOM 清單建立,模治具製 作及樣品及承認書製作。 4.3 生產部：必要時協助工程部製作樣品。 4.4 品管部：負責樣品的檢驗和試驗。 4.5 資材部：負責樣品材料、配件，模具材料等的採購準 備；SGS 及保證書的索取。 5.5. 作業流程作業流程 5.1 業務在接到客戶打樣需求時(圖紙或樣品)，需先經確 認本公司之能力後，先報價後打樣，如本公司無法製 造時需回復客戶無法打樣，舊產品則經報價單形式告 之客戶雙方配合條件，並依據報價單上之條件執行樣 品製作。 5.2 業務在下樣品製作工令單時，需注明客戶要求， 例如順滑度、拉出長度、孔位要求、表面處理等。 5.3 工程部在接到業務樣品製作工令單時，新的樣品 需先繪製產品圖（並注明 RoHS 要求） 、建立 BOM 清單， 舊的樣品直接由樣品跟單員寫內部聯絡單(工程主 管需確認簽字)給生產部直接製作。 5.4 工程部在根據業務提供樣品、圖紙，出產品圖時，在 圖紙上需注明客戶名稱、樣品圖紙、有無特殊要求、 更改記錄欄。 5.5 經確定由廠內執行新產品製作時，工程需確認是否開 成型模、沖孔模。 5.6 工程部確認樣品需開成型模、沖孔模，工程部根據圖 紙、樣品設計成型模、沖孔模交由模具房製作簡易成 型模、沖孔模。 5.7 資材部接工程樣品製作通知單後核對需求訂購物料， 若供方是新供應商或物料是新規物料，需要求廠商提供 SGS 檢 測報告及化學物質禁用保證書。5.8 製作單位接獲樣品製作通知單 ，需先審查其樣品製 作單上的內容要求(比如交期、數量等)，是否可以達 成，如有問題及時告知工程人員，以便回饋洽業務人 員與客戶溝通。執行單位在製作樣品時，若發現樣品 製作方法及樣品加工流程與工程所寫內容不同時，需 及時告知工程且在更改記錄欄作上記錄，更改處第一 次作上“X1”記號,第二次作上“X2”記號依此類推， 並由責任人簽名，交由工程責任人確認更改處是否符 合客戶要求， 樣品製作通知單綠色由工程主管保 管，黃色由樣品主辦人保管。 5.9 製作單位樣品製作過程中，由工程樣品主辦人員負責 跟催，若發現有任何異常既應主動協助處理並報告工程 主管。 5.10 若工程或採購等因材料或模具方面的問題，無法達成 交期時，工程主辦人員就應及時用書面方式聯絡業務。5.11 若業務接到客戶樣品交期非常緊急，則業務需填寫 內部聯絡單上面注明提前交期，其他樣品延後日 期。 5.12 樣品製作完成後，工程主辦人員需進行自檢，並將 產品淨重作好記錄。 5.13 工程人員自檢後送交品管單位,品管員根據工程相關 資料對樣 品外觀、尺寸及 RoHS 要求做檢驗，並將結果記 錄在樣品檢驗記錄表內。然後通知工程作樣品最後確 認簽名，樣品交由工程主辦人員入庫，後由工程主辦人員 通知業務樣品完成(當客戶有要求時,由工程人員作樣品承 認書,連同樣品/一起交業務部)。 5.14 業務部將樣品(必要時連同承認書)送交客戶,並做好 相應的追蹤記錄,直至客戶承認為止. 5.15 包裝完成所需之剩餘產品數量，則交由包裝組包裝 且標明客戶、品名、機種、數量、日期後送至品管 課，品管確認後，暫存倉庫專放區，待樣品承認後 批量生產時，則由品管部專人負責拿出確認放庫或 將其送回生產線重工處理，若因設計變更，二次打 樣(或二次以上)，品管課須將前次做樣申請報廢或 改工序作業。 5.16 客戶承認之樣品由工程部建立樣品清冊對樣品進行 管理,必要時進行更換,若需重新製作按 5.1 至 5.13 執行.5.17 新產品承認後第一次生產，由業務在上注明試產品，其他流程和正常量產的產品一致，只是在生產時需在相關的報表上注5.19.5 業務送樣明試產品字樣，以便後續追溯;試產中如有臨時設備或作業 方法時工程部需制定對應的臨時性基準或作業指導書，以 便生產及檢查有據可依；試產後由品管部作出相應的總結， 在品質檢討會上予與檢討。5.18 新產品在量產三個月後，在無其他異常情況下， 樣 品製作通知單列作廢處理,其他記錄依記錄控制 程式執行。 5.19 領取庫存樣品程式：5.19.1 業務打送貨單。5.19.2 總經理簽名確認。5.19.3 跟單員去成品倉取貨.5.19.4 品管檢驗（2 小時內通知業務取貨）