（一）迎峰（一）迎峰度夏检查表（度夏检查表（140140 分）分）序序 号号检查内容检查内容标标 准准 分分评分标准评分标准存在问题存在问题扣扣 分分1检查生产厂房工业冷却水系统管道畅通、冷却水泵是否正常。10系统一处不正常扣 2分；水泵一台不备用扣 1 分2重要场所的空调系统运行正常，如：电子间、工程师站、变频器室、励磁小间、保护小间等部位环境温度、湿度检测，确保温度、湿度能够满足设备运行要求。10空调系统一处不正常扣 2 分；温度、湿度不符合规定每处扣 2分3热控、电气、各控制室机柜的通风冷却系统是否良好。10一处不正常扣 2 分热工是否定期清扫 DCS 控制柜，操作员站，DCS 控制单元，控制卡件及风扇等部位。10一处未及时清扫扣 2分4厂房内热力管道、容器、阀门的保温应完整，外表温度在规定范围内。8一处保温不完善扣 2分5设备冷却器畅通，进出水流量及温度在合格范围内。8温度超出规程范围一处扣 2 分6稀油润滑的轴承润滑油站油脂合格，冷油器处理满足要求，各出油门开度、压力满足运行规程要求。8一处不符合要求扣 2分7氢冷系统在线监视装置运行正常，各指标在合格范围内。6一处指标不合格扣 2分8变压器、冷却风扇、油循环系统运行正常，冷却器无阻塞情况，定期冲洗冷却器。6一处不符合要求扣 2分9对变压器油温，发电机定子铁芯温度，开关、导引线接头的温度的监测，电缆接头、电气设备接头全面检查、测温，是否超过规定温度，是否加强开关、刀闸、避雷器、互感器等部位的红外测温工作。10查测试记录，无记录扣 2 分；有因超温发生设备故障的每一处扣 2 分。10各转机电机风扇检查运转正常，空冷式电机冷却器管束无阻塞情况，轴承温度是否超过规定温度。8温度超出规程范围一处扣 1 分。11检查厂用电系统，对厂用备用电源及直流电源、保安电源、柴油发电机、蓄电池、直流回路、事故照明系统进行重点检查。10一处不符合要求扣 2分12做好真空系统找漏、换热器清理、滤网清洗、水塔喷淋系统治理、空冷塔运行维护工作，提高机组运行的经济性，防止因真10一处未及时清理、清洗扣 2 分空低降负荷。13对锅炉、燃料储运车间内架空电缆上的积粉进行全面清理，防止积粉自燃。10未清理一处扣 2 分14防误装置的运行、检修、维护分工明确，责任落实。4职责不明扣 2 分15升压站是否有微机五防闭锁装置，是否制定了防误装置万能解锁钥匙管理办法并严格执行。5未装五防闭锁装置扣3 分；未有管理办法扣2 分；执行不力扣 1 分。17厂用高压开关设有电子防误闭锁装置的是否制定了防误装置万能解锁钥匙管理办法并严格执行。5一处不符合要求扣 2分18现场应备齐人员防暑降温应急物品，指定有医药保管知识的专人管理。2未放置应急物品扣 1分（二）防洪防汛检查表（二）防洪防汛检查表（120120 分）分）序序 号号检查内容检查内容标标 准准 分分评分标准评分标准存在问题存在问题扣扣 分分一一防洪防汛管理制度防洪防汛管理制度1防汛领导小组及防汛办公室工作制度是否健全。防汛任务明确，防洪防汛工作分解落实到部门，各部门要逐级落实到人。5未建立领导小组及工作制度扣 2 分；未分解落实扣3 分。2汛前检查与消缺管理制度是否健全。4制度不健全每少一项扣 2分。3汛期值班制度是否健全；汛期是否 24 小时值班。2未建立汛期值班制度扣 2分。4汛期巡查、汇报制度，汛期汛情及灾情汇报制度是否健全。3每少一项制度扣 1 分。5防汛物资管理制度是否健全。2未建立防汛物资管理制度扣 2 分。6检查厂区建构筑物图纸，厂区内各部位是否有明确标高。是否根据图纸明确防洪防汛重点区域、部位。绘制全厂排洪、泻洪走向图。3未制定防洪、防汛图扣 3分。7上级及有关部门的防汛文件是否齐全并得到落实。华北电监安全201149 号及北方公司防洪防汛、防暑度夏重点要求。4未及时传达落实，每缺一项扣 2 分。二二防洪防汛现场检查防洪防汛现场检查1在汛前对储灰场大坝、供水管线、供水电源、取排水泵站、除灰管线、厂房外端子箱进行专项检查，并在汛期加强巡视检查。6汛前未进行专项检查每有一项扣 2 分2生产区域内排水不受阻，无地表大面积积水现象 。5每一处积水现象扣 1 分3电缆沟内是否有汇水沟和汇水坑，出现积水能够顺利排出。5未有汇水沟及汇水坑扣 2分；不能及时排出扣 1 分。4生产区域各工作点的门口准备了防汛沙袋，负米泵房、地下输煤廊道及电缆沟的排水系统设备完好，主厂房 0 米层及以下管沟防倒灌措施是否符合要求并落实执行。6工作点未放置沙袋每一处扣 1 分；无防倒灌措施每一处扣 1 分。5是否对全厂雨水系统进行全面排查清理，雨水泵、雨水井、以及前池的水位控制措施是否合理，雨水系统出力是否满足排水要求。6未进行检查扣 2 分；发现一处异常扣 1 分。6位于河旁的发电厂防洪堤以及堤坝上闸口封堵措施是否完善。3无封堵措施扣 2 分7对可能遭遇山洪威胁的发电厂，检查其挡水、排水设施是否截水可靠、排水畅通。3挡水、排水设施不可靠扣3 分8岸边水泵房室内、地下设施的排风、排气口是否符合要求。3一项不符合要求扣 1 分9检查工业用水、生活用水、雨水的排水口标高是否符合要求，自流受阻时的应急措施是否完善。5一项不符合要求扣 1 分10对厂内外生产设施，如排灰管、输油管、补给水管、热网管道等的支架（墩） ，进厂铁路的运输机械和建（构）筑物进行防淹没、防冲刷、防倒塌措施是否完善。3一项措施不完善扣 1 分11检查水源地供电杆塔的防洪措施；厂内排水泵房和厂外取水泵房供电线路检查是否正常。5无防洪措施扣 2 分；未进行检查，每一处扣 1 分12生产厂房及工作场所的屋顶在汛前进行了检查和修缮，落水管完整无缺失，主厂房等重要厂房落水管应清理通畅、无堵塞情况。6未进行检查和修缮每一处扣 1 分13室内电气、热工设备的盘、箱、柜在下雨时是否淋雨，是否配备相应防淋雨物资，落实责任。6有一处淋雨缺陷扣 1 分，未配备相应物资扣 2 分。14设备事故按钮接线是否能够防止雨水漏入误动。3 发现一处未能防止扣 1 分15防汛交通通道和车辆、工具处于完好状态，防汛通讯系统是否畅通，是否有专门的防汛指挥调度电话，是否与上级相关部门及地方防汛部门建立联系。4每一处不完好扣 1 分16是否对主变、厂高变、启备变等设备的室外端子箱及其他室外电气控制箱进行了加固，各室外电气、热工设备的盘、箱、柜门齐全、封闭完好。6每一处不完善扣 1 分17变压器瓦斯继电器是否装设防雨罩。2一处未设置防雨罩扣 1 分18是否能够及时得到地方气象部门提供的天气预报。2未能及时获得扣 2 分19厂房内各排水泵、备用潜水泵是否处于良好备用状态，电源是否良好。5每查一台不符合要求的扣1 分20潜水泵准备充足，抢险设备、器材等物资储备到位，并做到定置存放。5未进行定置存放每处扣 1分21查各组避雷器是否均按照雷季运行方式投入运行。 2未按要求执行扣 2 分22查室外一次设备，室内保护屏柜等有无应接地而未接地的设备。 3每发现一处扣 1 分23查接地网电阻、独立避雷针接地电阻是否合格，连接设备外接接地扁铁是否严重锈蚀，接地扁铁色漆是否清晰，焊接是否牢固。 3每发现一处扣 1 分（三）灰场及灰坝检查表（三）灰场及灰坝检查表（4040 分）分）序序 号号检检 查查 内内 容容标标 准准 分分评分标准评分标准存在问题存在问题扣扣 分分1是否制定储灰场运行规程、管理制度及灰坝(堤)巡视检查制度，并落实执行，巡检记录是否完整齐全 。3未建立运行规程及管理制度、巡视检查制度扣1 分；记录不完整扣 1分2库内水深是否超过设计规定，坝前干滩是否符合要求。2不符合要求扣 2 分3坝(堤)身是否存在缺陷，有无渗水、漏水情况，是否有杂生树木、蚁穴、鼠穴等危害。3存在缺陷、危害扣 1 分4灰场各排水系统和自流回水系统是否畅通，有无泄漏现象，排水能力是否满足防汛要求。 3不满足防汛要求扣 1 分5排灰管路是否有漏泄、冲坝现象。 2存在漏泄、冲坝现象扣2 分6坝体有无明显沉降、变形、裂缝、滑坡、雨水冲刷等情况。3存在不安全现象扣 2 分7灰场各澄清水回收水池水位是否正常，有无泄漏现象。3水位不正常扣 1 分；8灰场建筑物是否完好无损。2有损坏现象扣 2 分9灰坝的沉降变形、浸润线等观测标志及设施是否完好无损，观测记录是否完整齐全。3无观测标志及设施扣 2分；记录不完整扣 1 分10是否采取有效措施防止灰场内的飞灰污染。 3未采取措施扣 1 分11是否有超标准暴雨情况下的保坝措施。2未建立保坝措施扣 2 分12灰场通信线路是否畅通。2不畅通扣 1 分13是否制定灰场垮坝应急预案，并定期进行演练。3未制定预案扣 1 分；未进行演练扣 1 分14构成重大危险源的是否按规定报地方安监局备案。2未进行备案扣 1 分15是否制定防汛措施。2未制定防汛措施扣 1 分16如灰场垮坝可能对下游居民生活造成影响的，是否有联系方式，是否制定疏散方案。2未制定疏散方案扣 1 分（四）三票三制检查表（四）三票三制检查表（290290）序号序号检检 查查 内内 容容标标 准准 分分评分标准评分标准存在问题存在问题扣扣 分分1检查工作票制度是否建立健全10无工作票制度 -5分，制度不完善（如管理权限不明确、具体执行程序不清晰、考核评价制度不完善等） ，每发现一处-0.5分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。2检查操作票制度是否建立健全10无操作票制度 -5分，制度不完善（如操作、监护、批准权限不明确，执行程序不具体等），每发现一处 -0.5分；一季度检查未整改每发现一处-2分。3检查危险点预控票制度 是否建立健全10无危险点预控票制度 -5分，制度不完善（如无适用范围、危险点预控分析、现场危险情况告知等相关规定）每发现一处-0.5分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。4检查交接班制度 是否建立健全10无交接班制度 -5分，制度不完善（如交接标准、交接内容、交接方式和执行程序未做出明确规定等） ，每发现一处 -0.5分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。5检查巡回检查制度 是否建立健全10无巡回检查制度 -5分，制度不完善（如巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等未做出明确规定等），每发现一处-0.5分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。6检查定期切换试验制度 是否建立健全10无定期切换试验制度 -5分，制度不完善（如对运行设备和备用设备定期进行测试、启动、切换或轮换未做出明确等），每发现一处 -0.5分。一季度检查未整改每发现一处-2分。7检查升级监护制度 是否建立健全10无升级监护制度 -5分，制度不完善每发现一处 -0.5分。8检查三票统计、检查、考核、整改情况20检查部门或车间是否每月进行一次 “三票”统计、检查、考核工作，安监部门是否进行了监督检查，每缺一项 -1分；一季度检查未整改每发现一处-2分。9检查是否存在消缺无票作业情况20检查缺陷消除是否与工作票、生产区域工作联系单相、事故紧急抢修单相对应，是否存在不办理工作票、联系单或事故紧急抢修单而处理缺陷情况，每发现一次 -1分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。10检查是否存在应办工作票未办而使用联系单现象20检查生产区域工作联系单和事故紧急抢修单，是否存在应办理工作票而使用生产区域工作联系单或事故紧急抢修单。每发现一次 -1分；一季度检查未整改每发现一处-2分。11检查危险点预控是否与操作票相对应20检查危险点预控票使用情况，是否与操作票相对应。每发现一次不符 -1分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。12现场检查操作票是否合格20检查操作票操作顺序不符合安全要求或有缺项情况的，每发现一次不符-1分。13现场检查交接班制度执行情况10现场检查交接班情况，交接是否清楚，每发现一次不符 -1分；一季度检查未整改每发现一处 -2分。14现场检查巡回检查制度执行情况10现场检查有无巡回检查记录，是否按时进行检查，每发现一次不符 -1分；一季度