第一章 总论1第一章第一章 总论总论 1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.1.1 概况概况项目单位察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司是新疆维吾尔自治区供销联合社直属企业的控股公司，于 2001 年 4 月，由新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司与察布查尔种羊场、察县畜牧局、察县供销社，共同出资组建的有限责任公司。公司注册资本 360 万元。2007 年 6 月，原股东单位察布查尔种羊场改制为察布查尔托布农村经济管理服务中心，股本结构也进行了调整，察县畜牧局的股份转入察县供销社。调整后，新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司出资183.8 万元占总股本的 51.0%、察布查尔托布农村经济管理服务中心出资 128.8 万元占总股本的 35.8%、察布查尔县供销社出资 47.5 万元占总股本的 13.2%。是国有资金控股的国有企业。察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立后，在察布查尔县托布经济管理中心（原察县种羊场场部东面）千米处建立了美利奴细毛羊科技示范基地，主要从事绵羊繁殖育种的研究与开发，优良细毛羊品种的引进、扩繁和推广；细毛羊羊毛、肉制品的生产、加工和销售，细毛羊饲料产品的加工及销售、细毛羊配种、科技培训与技术服务。主要产品为各类型细毛羊种羊、细羊毛、肉羊。公司按照现代企业的运作模式进行管理，目前，公司正式员工 30 人，其中管理人员3 人、技术员 3 人、牧工 24 人。第一章 总论21.1.1.2 财务状况财务状况2010 年项目单位资产总额 925.52 万元、固定资产 647.35 万元、流动资产 278.17 万元、净资产 682.01 万元、负债总额 243.49 万元、所有者权益 682.01 万元、营业收入 536.46 万元、净利润 126.82 万元、净资产收益率 20.22%、投资报酬率 20.45%、资产负债率 26.31%。2011 年资产总额 942.68 万元、固定资产 610.10 万元、流动资产332.58 万元、净资产 734.68 万元、负债总额 208.0 万元、所有者权益734.68 万元、营业收入 513.82 万元、净利润 128.03 万元、净资产收益率 18.07%、投资报酬率 20.27%、资产负债率 22.06%。1.1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况项目单位法人柯典齐，男，汉族，原籍福州市人，1955 年 2 月出生，现年 57 岁，大专学历，高级政工师。1972 年 3 月参加工作，期后先后担任过新疆建化工业总厂联校教师、自治区建材局中学党支部书记、副校长，自治区供销社组织处干部，自治区供销社机关党委委员、自治区供销社后勤服务公司经理、党支部书记等职务。自2001 年 4 月，察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立至今一直兼任董事长，多年从事细毛羊生产实践工作，有丰富的基地经营管理经验。并于 1995 年荣获自治区供销社优秀党务工作者；1998 年荣获自治区供销社优秀共产党员；2005 年荣获自治区供销社先进生产工作者等荣誉奖励。项目单位法人诚信良好，项目公司自成立以来从无拖欠员工工资，及时缴纳社保资金，在税务方面无任何欠税、漏税现象，无银行贷款，社会公信力和诚信度好。第一章 总论31.1.2 项目建设条件项目建设条件察布查尔县细毛羊科技示范基地在建设初期已经按照自治区畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址，本项目在原基地的基础上进行扩建。建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。该基地东靠察布查尔县五乡、南靠察南渠、西靠察县经济管理中心托布村，北靠 S313 省道，占地 735 亩。基地人畜饮水为深井水，井深 180 米，日消耗量为 100 立方米，生产用水也由机井提供。配套有照明和动力电路，现有负荷为 90 千瓦。完全能够满足生产需要，无须新增负荷。同时，繁育基地交通便利，移动、联通、电信等互联网实现了无缝隙覆盖，防疫条件良好，繁育基地的交通便利。在细毛羊的育种方面，项目承担单位的控股单位拥有一支技术力量雄厚的专业技术人才队伍，其中：高级畜牧师 2 人、中级职称 5 人、初级技术职称 10 人，多年从事细毛羊育种、饲养管理、人工授精、胚胎移植、细羊毛现代化管理等技术推广，是科研成果转化的中坚力量。项目承担单位聘请了细毛羊科研领域著名专家中国工程院院士刘守仁和新疆农业大学教授祝源又、新疆农业大学校长雒秋江教授为公司高级技术顾问。1.1.3 项目建设方案项目建设方案本项目的名称为察布查尔县美利奴基地多胎肉羊纯繁建设项目，建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。该基地东靠察布查尔县五乡、南靠察南渠、西靠察县经济管理中心托布村，北靠第一章 总论4S313 省道，占地 735 亩。项目产品方案：项目建成后，多胎肉羊繁育基地存栏 2000 只核心群多胎种母羊，平均产羔率 150%，羊毛单产 3.5 千克、主体细度64 支（21.623.0 微米） ，净毛单产 2.3 千克；年出栏羔羊 1710 只；生产和推广优质多胎肉羊种公羊 200 只；建设规模包括：细毛羊基地建设工程（1）圈舍及配套设施：棚圈及配套设施（含生产母羊舍、种公羊舍、产羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600；青贮窖 1000 立方米；干草棚 1500；饲料库房 300；（2）种畜工程：购进多胎生产母羊 200 只，引进优质种公羊15 只；技术来源的可靠性与可得性：本项目关键技术是引进多胎肉羊种羊，首选湖羊和小尾寒羊种公羊进行杂交导入多胎基因，同时选择中国美利奴羊（新疆型）生产母羊为基础群，利用现代遗传育种理论和繁育技术手段，开展各种类型的杂交组合试验，同时采用各种先进科技手段稳定产羔率并注重其羊毛细度、体格大、耐粗饲、肉用性能好、早熟、抗病力强等优良特性的选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展，最大限度的扩大优秀种公羊的利用率，建立科学的多胎肉羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高伊犁肉羊的综合品质，并形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。进度安排：建设期 1 年（2012 年 1 月-12 月） 。组织管理方案：为保证项目顺利实施，在伊犁州畜牧局的统一部第一章 总论5署下，成立专门项目建设工作领导小组，由察布查尔县有关领导任组长，察县畜牧局负责项目的监督，察县财政局负责资金的管理和审批，新疆美利奴细毛羊科技发展有限公司察布查尔基地负责具体实施。项目建设时，由项目单位负责实施，察布查尔县畜牧兽医局负责监督管理，项目完成后，其生产、销售和财务由项目单位管理，县畜牧兽医局负责监督运行，必要时委托中介机构进行审计。1.1.4 投资结构及资金来源投资结构及资金来源本项目总投资 100 万元：其中固定资产 80 万元、铺底流动资金20 万元。资金来源：自治区财政补贴资金 20.0 万元、项目承担单位自筹80 万元。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见（国发200732 号） ；（2）国务院关于加快畜牧业发展意见的通知 ；（3） 中华人民共和国动物防疫法 ；（4） 中华人民共和国环境保护法 ；（5） 中华人民共和国畜牧法 ；（6） 中华人民共和国种畜禽管理条例 ；（7） 新疆维吾尔自治区新增 1000 万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015 年） ；（8） 新疆畜牧业发展“十二五”规划 、 伊犁州畜牧业发展“十二五”规划 ；第一章 总论6（9） 伊犁州加快推进现代畜牧业发展重点项目建设三年规划（征求意见稿） 2012.1；（10） 新疆维吾尔自治区畜禽良种繁育体系建设规划（2009-2015 年） ；（11） 新疆维吾尔自治区畜禽育种十年计划（2011-2020 年） （12） 2012 年畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持发展项目申报指南1.3 综合评价项目建成后可直接带动当地的农牧民总户数近 354 户 1730 人。通过多胎肉羊基地的示范作用带动整个伊犁河谷地区的绵羊品质改良，提高饲养多胎肉羊的综合效益，仅此一项即可提高农牧民纯收入 100多元。 1、本项目的建设符合自治区党委、人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见把发展肉羊生产作为畜牧业结构调整的重点，大力发展肉羊产业的思路，项目的实施有政策保障。2、项目对于察布查尔县乃至伊犁河谷加强畜牧业良种体系的建设、提高多胎肉羊良种化程度，推进细毛羊产业化进程，促进项目区域畜牧业向高产、优质、低耗、高效的转变，实现畜牧业经济的持续稳定发展均具有十分重要的意义。3、多胎肉羊基地建设项目不仅能够给当地的养羊饲养户带来巨大的经济效益，而且能够产生巨大的社会效益。有益于地方经济的腾飞发展和当地农牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生态环境的改善和提高多胎肉羊的综合经济效益。第一章 总论74、项目具有高起点、高投入、高科技的特点，具有很强的带动与示范作用和市场发展空间，经济效益显著、运行结构合理，又兼顾了环境保护，因而项目可行。5、项目各项财务指标均高于行业基准水平，有一定的盈利能力和抗风险能力，项目财务上可行。本项目有很高的科学性、操作性，它对于推进伊犁河谷多胎肉羊产业化的发展进程和提高项目区农牧民的收入意义重大。建议有关部门予以立项支持。第四章 市场分析与销售方案8第二章第二章 背景及必要性背景及必要性2.1 项目建设背景在 2003 年 8 月召开的自治区畜牧工作会议上，自治区党委、人民政府发布了关于加快现代畜牧业发展的意见 ，提出了以实现牲畜品种良种化，畜种畜群结构合理化、生产经营产业化、疫病防治网络化、产品营销市场化的畜牧业发展目标，为肉用羊的腾飞与发展给予了政策倾斜。特别是国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见 （国发200732 号） ，明确地提出了促进新疆经济社会发展的战略目标，肯定了未来几年中抓好“四大基地”建设，确定了新疆发展肉羊产业的新要求，为我区肉羊业的发展提供了前所未有的历史机遇。2008 年 5 月，自治区第三次畜牧业工作会议制定了一系列推动畜牧业快速发展的优惠政策，并把羊肉作为优势畜产品，提出要做大、做强新疆现代肉羊业，特别强调发展肉羊业必须走产业化、规模化、标准化的路子。2009 年 2 月，自治区畜牧兽医工作会议强调了进一步发展肉羊产业的重要性。要求积极建设优质细羊毛、牛羊肉、牛奶、生猪、禽蛋等五大产品产业带，狠抓种良种繁育、饲草料基地建设、动物疫病防控、畜牧业产业化经营等体系建设，着力转变畜牧业发展方式，提高畜牧业综合生产能力，保障畜产品有效供给，提高畜产品质量安全水平，提升畜牧业质量效益，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业的转变。按照自治区畜牧业生产布局，加快建立“原种场一扩繁场一商品场”相配套的畜禽第四章 市场分析与销售方案9良种繁育体系。依托国家和自治区产业化项目，整合现有资源，扶持建立一批地方良种畜禽原种场，扩大供种规模。近年来，我区牛羊肉消费量激增，价格大幅上涨，影响到各族群众正常生活，为此自治区提出在 3 年内解决牛羊肉供给相对偏紧问题，稳定牛羊肉市场价格，启动了新疆新增 1000 万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015 年） ，力争到 2015 年全区年新增出栏肉羊 1000 万只，全疆人均新增羊肉占有量 10 千克以上。这是我区养羊业生产方向的重大调整。但由于伊犁特定的地理位置和经济实力制约了肉羊业生产与技术水平的进一步提高，肉羊生产仍然没有摆脱粗放经营的被动局面，其生产水平还有待于提高。要使我区的肉羊的存栏数和质量得到较大幅度的提高，就必须有生产大量优质的肉用羊种羊的基地作为提供优质种源的基础。因此，抓住机遇，充分发挥优