外协单位管理规定1.总则1. 1 目的：为确保我公司正常运作、外协单位及时、按质按量交货，特制定本规定。1.2 适用范围：本规定适用于所有与外协单位采购相关流程控制2.外协管理相关人员权责说明21 生产副总：负责新供应商的批准,外协件单价的确认，采购定单的管理等。外协员 ：1、负责产品跟踪到货，供应商管理。2、根据计划员下达的外协件采购计划以及事先确定的采购明细经上级主管审核后向外协单位下达采购订单。3、负责外协件的图纸和技术变更的传达。质检员 ：负责外协件质量检验和质量数据记录汇总。仓管员 ：负责针对外协单位的发货、收货和退货处理等。3.订货处理3.1 外协员根据计划员下达的外协件采购计划向外协单位下达采购订单，要求外协单位在采购计划接受登记薄上签字确认。如需发放新图外协员须要求外协单位收到图纸后签字确认，图纸原则上只发放一次，一经发放，外协单位应妥善保管，并履行合同签订的保密协议。3.2 正常情况下，外协员提前三周下达月度生产计划，提前一周下达送货看板临时计划则按照生产需要，随时下达，外协单位须无条件按照所下订单要求交货。3.3 外协单位在接到外协员下达的计划后，需第一时间核对该订单的产品明细、交货时间、是否已发放图纸，如果对以上细节持有疑问，外协单位需在当天向外协员问询，协调解决，否则因外协单位原因造成后果由其自身承担。3.4 若外协员失误，所下采购订单错误造成损失，外协员应及时向上级主管汇报，评估损失，执行解决方案，将损失降至最低，所造成损失应由外协员承担。4.交货过程控制4.1 外协单位须无条件按照订单要求时间供货，如外协单位遇到突发情况导致生产中断不能及时供货的，外协单位须第一时间通知外协员，外协员可根据实际情况报请上级主管协调解决。4.2 外协单位转序加工产品，仓库开一试六联单（仓库一联，外协单位一联，外协员一联，质检员一联，财务一联，门卫一联）单据须填写发货时间，交货时间，产品明细，数量，合格数，废品数，加工工序，单据上面产品必须一次性送完（注：如遇特殊情况，外协员应和外协单位协调解决）。4.2 外协单位自备料产品送货时必须带有五联送货单（外协单位自留一联，仓库留一联，质检部留一联，财务留一联，外协员留一联）五联单须详细填写产品零件编码，名称，规格，加工工序，送货数量，送货日期。4.3 外协单位送货时应按照我公司要求将产品整齐摆放在指定位置，做好明显标识后报检，待检验合格质检员签字后，报仓管收货。 4.4 未经外协员同意外协单位不得超计划送货，超计划送货部分仓管员有权退货。4.5 逾期交货处理办法1.如外协单位逾期交货，但未影响到我公司客户要求情况下，我公司可扣除该批货款的 3%作为违约费，外协员应及时与外协单位进行沟通督促外协单位查清原因，确保及时供货。2.如外协单位逾期交货,造成我公司不能按照客户要求时间交付的，我公司有权从外协单位货款中扣除客户损失，以及我公司因此增加的运输成本。外协员应及时向上级主管汇报，约谈外协单位，要求其限期提供整改措施。3.如外协单位一个月内超过三次逾期交货，影响我公司业务正常开展，外协员应报请上级主管同意，削减其业务量甚至撤销其外协资格。5.技术问题5.1 外协员须第一时间将技术更改通知单及新图下达到外协单位手中，要求其签字确认，供应商在接到技术更改通知单后应对照图纸仔细核对、更改相关技术变更，若外协单位未落实技术变更造成损失应由外协单位单独承担。5.2 外协单位如有发现图纸有明显常识性错误，应向外协员提出疑问，若外协单位忽略图纸上常识性错误而造成产品报废应承担一定责任。6.货款的支付6.1 外协单位须在图纸下发一周内报价给外协员，经外协员初审后上交给上级主管审核，经双方认同后签订合同附表交财务部核算金额。6.2 我公司财务部按双方制定的外协合同有关条款支付货款。6.3 外协单位须在每月三号前将上月对账函交至财务部，格式须按照我公司要求填写。6.4 外协单位须在每月 10 号前，将上月发票及发票附件交至财务部。7.其他未注明情况，双方协商解决