特采作業流程特采作業流程文件编号:QAD-B04版本:A4制订日期: 2008 年 08 月 12 日修订日期: 年 月 日 核准审查制订唯冠科技（深圳）有限公司唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次1/41.目的使各相關單位了解特採之定義及作業程序。 2.適用范圍2.1 適用於唯冠當有重大品質異 常時,經 OQC 課主管確認後對不良作不合格管制,同時開立 (FORM NO:QAD-B04-02B)通知製造、生產計劃部、策略行銷、技術(RD/ENG) 等單位做相關的出貨相關處理.若為綠色材料和綠色產品，於表單右上角貼一文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4“RoHS“標簽. 4.3.2 生產計劃部、策略行銷部如因該拒收是”急件”,或有其他必要需出貨之原因時, 得申請開出(FORM NO:QAD-B04-04B).若為綠色產品於成品特 採申請單右上角貼一“RoHS“標簽,主導會議進行成品特採評審會議討論.同時會簽相 關單位,並呈上級主管部門審批. 4.3.3 特采申請單作業程序 4.3.3.1 生計部:依 OQC 批退內容或反饋詳細內容填寫特採申請單，並主導特採評審 會議召開. 4.3.3.2 策略行銷處:填寫急需出貨之相關事項,以及評估是否會造成客戶抱怨之可行 性. 4.3.3.3 品保部:依追蹤之不良原因,填寫特采之意見. 4.3.3.4 工程/研發:針對特採産品的問題點提出評估意見. 4.3.3.5 制造部:必要的時候提供不良樣品. 4.3.3.6 核准:由總(副)經理以各單位的評審結論進最後的裁判核准.4.4 特採單中“核準“結論有下述幾種: 4.4.1 材料 4.4.1.1 特採(WAIVE): 品保部 IQC 以特採標簽貼上該批貨物上,填寫相關品質記錄準予入庫. 4.4.1.2 有條件特採 特採成立之附帶條件,如有重工作業,依處理. 4.4.1.3 全批退貨(REJECT): 由採購單位通知廠商退貨. 4.4.2 半成品/成品 4.4.2.1 特采(WAIVE) 品管以特採標簽貼上該批成品待驗卡上,記錄相關質量序號准予入庫. 4.4.2.2 全批退貨(REJECT) 由產銷計劃部通知製造單位進行返工處理.工程單位配合對策與返工流程擬 定. 5.參考資料 5.1 進料檢驗作業流程 (QAD-B03) 5.2 不合格品控制流程 (QAD-B12) 6.作業流程圖附件 6.1 特采作業流程圖 7.表單附件: 7.1 特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-01D) (保存期限為一年) 7.2 品質異常處理單 (FORM NO:QAD-B04-02B) (保存期限為一年) 7.3 特採物料重工/挑選單 (FORM NO:QAD-B04-03A) (保存期限為一年) 7.4 成品特採申請單 (FORM NO:QAD-B04-04B) (保存期限為一年)異常報告提出特采單申請生產需求評估電氣機構評估質量風險評估結論裁示依裁示執行作業及作相應標識(名單位)作業性評估特采作業流程圖作業流程說明材保/制保部采購/生計部資材部研發/工程部制造部品保處處級以上主管文件表單1.a.進料不合格批異常由IQC 開立給采購部.b.品質異常單由制程品保開立給生計部.2.采購部或生計部依物料及出貨狀況,申請特采.3.會簽相關部門評估.4.資材部對生產需評估填寫意見.5.研發/工程部對電氣性能及機構性能評估.6.品保部對質量風險作評估.7.制造部對特采物料作業性評估.8.FAE 對客戶抱怨或出貨相關事項作評估.9.處長(含)以上主管根據相關部門評估意見作出結論裁示:a.全批退貨b.有條件特采c.Waive10.各單位依特采單決議執行作業.1.特采申請單2.半成品/成品品質異常處理單3.特采物料重工/挑選單4.成品特采申請單文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4(附件表單一)特采申請單唯冠 晶冠采購聯 白資材聯 黃品保聯 紅工程/ 研發聯 藍制造聯 綠FORM NO:QAD-B04-01D審批流程:采購申請 會簽相關單位 處長級以上主管裁示 分發相關單位供應廠商訂單號碼驗收單號送料日期年 月 日檢驗日期年 月 日料 號取樣數品 名不良數送料數量不良原因:年 月 日申請部門意見:簽名: 年 月 日資材部意見:簽名: 年 月 日研發部意見:簽名: 年 月 日工程部意見:簽名: 年 月 日制造部意見:簽名: 年 月 日策略行銷處意見:簽名: 年 月 日品保部意見:簽名: 年 月 日結論(處長級以上主管決定):同意特采全批退貨有條件特采簽名 : 年 月 日(附件表單二)半成品成 品品質異常處理單文號:日期:(一)問題提出 (品保)(二)原因/對策(技術單位)(三)對策確認(品保)(四)主管裁示(理級以上)(五)重工安排(PC/PD)(六)副本發行FORM NO:QAD-B04-02B審批流程:制保部提出 會簽相關單位 處長以上主管裁示 副本給相關單位 (一)異常陳述:線別:_單號:_客戶:_機種:_成品代碼:_問題陳述:審核: 確認: 承辦人:(二)原因對策:ENG(PE/IE/ME) RD 機構 RD 電子 IQC PD PQ ROWS FAE(三)品保確認:(五)REWORK 計劃: PD PC(四)裁示核准:(六)其它部門副本:PC ROWS FAE RD 機構 RD 電子 ENG PD CSA IQC PQ文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4(附件表單三)特采物料重工/挑選單NO.機種品名料號進料日期檢查日期特採單號廠商批量不良率不良描述：附不良樣品： PCS核準： 確認： 檢驗員：返工方案： 由本公司處理，費用 charge 線上重工 線外重工廠商. 線上挑選 線外挑先 由駐廠人員處理. 線上重工 線外重工線上挑選 線外挑先返工結果： 合格數量： 不良品數量：重新檢結果： OK NG審核： 檢驗員：FORM NO:QAD-B04-03A文件名稱特采作業流程文件編號QAD-B04版本A/4頁次2/4審批流程:檢驗員填寫 工程師確認 課長核准(附件表單四)成品特采申請單唯冠 晶冠 編號:生計部相關單位會簽裁示品保部存檔FORM NO:QAD-B04-04B審批流程:生計部 會簽相關單位 處長以上主管裁示 品保部存檔 日期生產線別業務單號客戶機種成品代碼序號區間問題描述:審核: 確認: 承辦:申請部門意見:簽名: 年 月 日研發部意見:簽名: 年 月 日工程部意見:簽名: 年 月 日策略行銷處意見:簽名: 年 月 日制造部意見:簽名: 年 月 日FAE 意見:簽名: 年 月 日品保部意見:簽名: 年 月 日結論(處長級以上主管決定):特采(WAIVE)全批退貨(REJECT)簽名: 年 月 日