流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部编制项目总体 采购计划开始启动单项采购 程序审批编制招标文件A145对拟邀标单位 的评审报批审批638710119资财部提出预选邀标 单位供应商数据库2通知入选的拟 邀标单位9审核工程项目部战略发展部提供施工技术 要求采购策划提交材料设备 申请计划审批成本组复审设计组提出技 术要求发放标书备案审核审核1流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部13组织答疑AA踏斟现场接受投标书样品组织评审、初选发出中标通知书组织合同谈判1718审批组织会签1214151619审核参加会签参加会签审核审批签订合同202流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部资财部工程项目部战略发展部月资金 计划提交每月材料 需求单通知供货商修理退货 换货供货商索赔A2125复验材料设备进 场检验不合格合格资金计划 备案资金支持2722发出材料设备到 货通知24后评价和项目总 结催交监造发出材料设备发 货通知付款2326283流程名称：材料设备招标流程说明 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交 工标准进行采购策划设计交工标准采购策划(含AB类清单)邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见 2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请 计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项 目采购计划施工进度计划和材料设 备申请计划项目总体采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单 位提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应 商调查表和合格供应商名册，从供应商数据 库中提取拟邀标单位6.采购组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件采购材料设备技术要求 和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设 计组编制材料设备技术参数，由采购组编制 商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审 批招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书标书12.规划技术部组织踏斟现场13.规划技术部组织答疑被邀请单位疑问清单答疑文件14.规划技术部接受标书投标书4流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3 流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定 评标，初步确定中标单位投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书中标通知18.规划技术部组织合同谈判合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签合同管理20.签订合同采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监 造催交函监造报告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单 制定月资金计划材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人 员制定月拨款资金计划23.月资金计划报资财部进行审批、备案资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部 发出到货通知供应商发货通知到货通知25产品不合格处理不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料 款请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料 、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结评估报告和项目总结报告5流程名称：材料设备招标流程 流程编号：2.2.3 流程拥有者：规划技术部时间规划技术部高层领导工程管理部开始启动单项采购 程序审批编制招标文件审批资财部提出预选邀标 单位供应商数据库通知入选的拟 邀标单位项目部战略发展部审核备案提交B类材料 设备申请计划发放标书总包单位审核审核踏斟现场答疑接受标书开标评标设计组参与答 疑参加参加参加评标结果签订合同审批6