*年元月份工作总结浙江十足商贸有限公司 欧再福温州十足业绩温州十足业绩*年年1 1月月序项目实际值计划值达成率备注1开店数5683.33%实际 开设为 6家，龙湾职业 中专店因学校放假的原因， 已开设但未开业；另1月份关停了公寓店，至1月 底公司共计店铺数为166家 2销销售额额 3,175.62 2,770.13 114.64%销售超额完成3毛利率17.01%18.75%90.72%主要为春节营销 活动在执行期间出现问题 ，毛利额受 损；另公司在采购进 价方面还有下降的空间4费费用率17.75%20.88%85.00%预算费用过大，特别是有关的高薪聘请人员未到位，房 产税暂未缴纳 等，使公司的费用在控制范围之内 5 费用总额 563.65 578.45 97.44% 6 营业费 用 468.47 484.18 96.76%春节期间人员缺口较大，且今年请假人员较 多，工资 费用比例有一定的下降 7 管理费用 83.99 89.44 93.90%主要节省了有关的招待费用8 财务 管用 11.19 4.83 231.75%公司借款大，且库存及周转率比低；使财务费 用与预算 差额较 大 9利润润率3.45%0.30%1141.26% 10 利润额 109.41 8.36 1308.32%主要为财 政补贴 了80万元，去除后利润额为 29万元， 与计划相差不大 11商费费率1.52%3.11%49.01%完成较差，主要为春节期间大部分商品采用现采；收费 较少；另春节期间现 采市场调 整较少，实际 的现 采商品价格没有达到现采价格的下降比例12 商费额 48.43 86.20 56.18%13周转转率 0.82 1.63 50.20%春节备货 商品库存严重超过了预算，使库存周转率很 低 14人效 2.94 2.66 110.61%春节期间人员不足，人效有一定提升15安全事故 - - 100.00%未有重要安全事故浙江十足店铺发展序序 号号项项 目目合计合计温州温州 十足十足台州台州 十足十足金华金华 十足十足温州温州 之上之上备注备注1新开店铺数新开店铺数95310 2月份计划开店数156522 3开店达成率60%83.33%60.00%50.00%0.00%之上完成差40909年年1 1月拥有店数月拥有店数268166583410 5各公司店铺数占比100.0%61.94%21.64%12.69%3.73% *年元月份工作总结 人员招聘的开展，并保证发展需要 新店开发6家 开发管理体系规范 闲置资产的整理与处理*年元月份工作总结 春节各项准备工作的开展与到位: 标识的规范化管理 体彩销售的进一步改善：推荐、展示、宣 传建议与反馈 1、物流加强要货管理：15-20%的缺货责 任在物流。 2、人员需求保障，满足发展需要。