宿迁市重点企业环境管理 “一企一档”资料填报单位（盖章）： 单 位 负 责 人： 填报人： 联系电话： 填报时间： Comment 乔乔1: 综合部负责Comment 乔乔2: 综合部负责Comment 乔乔3: 综合部负责Comment 乔乔4: 财务部负责Comment 乔乔5: 财务部负责Comment 乔乔6: 综合部负责Comment 乔乔7: 综合部负责Comment 乔乔8: 综合部负责Comment 乔乔9: 综合部负责Comment 乔乔10: 综合部负责Comment 乔乔11: 综合部负责Comment 乔乔12: 综合部负责Comment 乔乔13: 综合部负责Comment 乔乔14: 综合部负责宿迁市重点企业“一企一档”档案目录一、表格序号表格名称1表 1 企业基本情况表2表 2 企业执行“环评”、“三同时”情况表3表 3 企业污染防治及总量控制情况表4表 4 环保部门对企业监督管理情况表5表 5 企业环境管理情况表二、资料目录（一）表（一）表 1 企企业业基本情况表支撑材料目基本情况表支撑材料目录录序号编号支撑材料名称1企企业发业发展概况展概况1)企业发展概况（文字说明）2)工商营业执照及企业组织机构代码证2企企业业立立项报项报告和批复告和批复3)企业建设立项报告4)政府相关行政主管部门同意立项的批复 标识标识厂区平面厂区平面图图、生、生产产工工艺艺流程和生流程和生产过产过程等方框示意程等方框示意图图35)企业总平面示意图（含污水管网图）6)企业主要产品生产工艺流程及产排污点位示意图7)企业物料平衡图8)企业水平衡图4企企业环业环保投保投资资9)企业环保投资明细表10)企业环保投资财务报表（二）表（二）表 2 企企业执业执行行“环评环评”、 、“三同三同时时”情况表支撑材料目情况表支撑材料目录录5执执行行环环境影响境影响评评价价资资料料11)环境影响评价审批申请表12)环境影响评价报告书（表）13)评审专家组意见14)建设项目环境保护审批登记表15)环境影响报告书（表）技术评估报告16)环保行政部门对建设项目的环评批复意见6执执行行环环保保“三同三同时时”制度制度资资料料17)企业建设项目环保设计方案18)企业建设项目环保设计备案申请（2007 年 9 月 1 日后实施的建设项目）19)企业建设项目环保设计备案回执（2007 年 9 月 1 日后实施的建设项目）20)企业建设项目开工报告Comment 乔乔15: 综合部负责Comment 乔乔16: 综合部负责Comment 乔乔17: 综合部负责Comment 乔乔18: 综合部负责Comment 乔乔19: 综合部负责Comment 乔乔20: 综合部负责Comment 乔乔21: 综合部负责21)企业建设项目试运行申请表22)企业建设项目试运行批复23)企业建设项目竣工环境保护验收申请报告24)企业建设项目竣工环境保护验收监测报告25)环保部门对企业建设项目竣工环保验收公示（环保部门网站载屏）26)环保部门对企业建设项目环保验收批复文件（三）表（三）表 3 企企业污业污染防治及染防治及总总量控制情况表支撑材料目量控制情况表支撑材料目录录7企企业环业环保保设设施（装置）施（装置）设计设计、建、建设资设资料料27)企业 XX 污染物治理设计方案28)企业污染治理设施位置图29)企业污染治理设施工艺流程图30)企业污染治理设施、设备建设相关合同31)企业废水、废气污染物排放在线监控系统验收报告8排排污污口口规规范化建范化建设设情况情况32)企业排污口规范化整治验收现场监察记录单（新建企业排污口已规范的，提供说明材料）+33)企业规范化排污口及标志牌照片9一般工一般工业业固体固体废废物排放量及物排放量及综综合利用合利用34)XXXX 年一般工业固体废物管理台帐35)XXXX 年工业固体废物申报登记表36)XXXX 年工业固体废物委托处理协议37)XXXX 年工业固体废物委托处理接收方的证明10工工业业危危险废险废物物产产生及利用生及利用处处置情况置情况38)危险废物应急预案39)XXXX 年工业危险废物管理计划40)XXXX 年工业危险废物管理台帐41)企业危险废物安全处置委托协议42)危险废物接收方的危险废物安全处置经营许可证书43)XXXX 年固体危险废物转移许可证44)XXXX 年危险废物转移联单（或危险废物电子转移联单打印盖章）45)企业危险废物自行处理设施环保部门批准文件（自行处理时适用）46)企业危险废物暂存点符合国家规定的说明47)XXXX 年放射性废物（废源）处置情况明细表48)企业放射性废物（废源）处置委托协议书49)企业放射性废物（废源）安全收贮证明书11企企业业清清洁洁生生产审产审核情况核情况50)市、区政府部门下达企业的清洁生产审核文件51)企业执行清洁生产审核报告专家评审意见52)企业执行清洁生产审核报告53)市、区环保部门下达企业的强制性清洁生产审核文件54)企业执行强制性清洁生产审核报告专家评审意见Comment 乔乔22: 综合部负责Comment 乔乔23: 财务部负责 2011 年度Comment 乔乔24: 综合部负责55)环保部门拟批准企业强制性清洁生产审核的公示（环保部门网站载屏）56)企业强制性清洁生产审核报告12企企业污业污染排放情况染排放情况57)企业监测计划及落实情况58)企业日常自行监测的监测报告（表）13企企业总业总量控制情况量控制情况59)企业 XXXX 年环境统计报表60)环保部门下达的企业污染物排放总量控制指标（指许可证排放量、部分企业应填报主要 污染物减排量）61)环保部门污染物总量核定文件62)企业水、电、天然气、油（不含车用油）和煤炭使用明细表63)供水部门开具的水费发票（存企业财务部门备查）64)电力部门开具的电费发票（存企业财务部门备查）65)供气部门开具的天然气费发票（存企业财务部门备查）66)供油部门开具的油费发票（不含车用油）（存企业财务部门备查）67)煤炭购买发票（存企业财务部门备查）68)购煤合同书及煤质检测报告（四）表（四）表 4 环环保部保部门对门对企企业监业监督管理情况表支撑材料目督管理情况表支撑材料目录录14排排污许污许可可证证管理管理69)排污许可证申报表（含申报监测报告，如有辐射源，还需提供辐射安全许可证申报表）70)环保部门核发的污染物排放许可证（含临时许可证，如有辐射源，还应提供辐射安全许 可证正副本复印件）15污污染物排放申染物排放申报报、排、排污费污费征收征收71)企业排污费缴纳明细表72)企业污染物排放申报表（排放污染物月变更申报表）73)环保部门排污核定通知书74)环保部门排污费缴纳通知单75)企业排污费缴费收据（复印件）16企企业业限期治理情况限期治理情况76)环保行政部门下达企业污染限期治理的通知77)企业污染治理设施建设和整改报告78)企业污染治理设施试运行申请79)环保行政部门同意试运行的批复80)企业污染治理设施正式验收申请81)环保部门污染治理设施验收监测报告82)环保行政部门同意污染治理设施正式验收的批复17环环境保境保护护部部门对门对企企业业的的监监察、察、监测监测83)环保监察部门现场监察记录84)环保部门对企业的监督性监测结果18信信访访投投诉诉、 、环环保行政保行政处罚处罚85)环保部门对企业环境违法的改正通知书86)环保部门对企业环境违法的行政处罚听证告知书Comment 乔乔25: 综合部负责87)环保部门对企业环境违法的行政处罚告知书88)环保部门对企业环境违法的行政处罚决定书（五）表（五）表 5 企企业环业环境管理情况表支撑材料目境管理情况表支撑材料目录录19企企业环业环境管理机构、人境管理机构、人员编员编制、培制、培训训和管理制度和管理制度89)企业环境保护机构设置文件90)企业环境保护机构人员定岗、定员文件91)企业环境管理、专业技术人员培训情况说明92)企业各类污染防治管理制度93)企业通过 ISO14000 等环保体系认证的证书20企企业环业环境境监测监测机构机构资质资质94)企业环境监测机构通过实验室资质认定文件和证书95)企业环境监测机构通过实验室能力认定的文件和证书96)企业环境监测仪器强制检定证书21环环境保境保护设护设施运行情况自施运行情况自检报检报告告97)企业环境保护设施运行情况报告98)企业污染治理设施运行明细表99)企业污染治理设施运行台帐（含辅助材料领用记录等，定期收集备查）100)污染物排放在线监测系统比对结果22不符合国家有关政策要求的生不符合国家有关政策要求的生产产工工艺艺、生、生产设产设施，施，实实施淘汰、技改和关停施淘汰、技改和关停计计划明划明细细及落及落 实实情况情况101)市政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件102)区政府关停本企业不符合产业政策的落后产能文件103)企业关停不符合产业政策的落后产能计划104)企业关停不符合产业政策的落后产能情况报告23企企业环业环境信息公开境信息公开105)企业环境保护公示栏照片106)企业环境保护监督栏照片107)企业网站中环保信息截屏资料24企企业业防范防范环环境突境突发发事故措施和事故措施和环环境突境突发发事故事故应应急急预预案案108)企业突发性环境污染事故应急预案109)企业突发性环境污染事故应急预案专家评审意见110)企业突发性环境污染事故应急预案演练111)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录112)企业突发性环境污染事故应急预案演练记录图片113)企业突发性环境污染事故应急预案演练影像光盘114)企业突发性环境污染事故处置记录和报告 325企业领导及环保工作人员，要了解国家相关的环保政策、法律、法规。要熟习本企业 生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行 的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准（现场考核验收需 要）26本企业适用的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件，根据企业实 际情况建立目录即可。