第一章第一章 总总 论论1年产 100 万只鸭深加工项目可 行 性 研 究 报 告沙洋市场服务中心 二一一年二月第一章第一章 总总 论论2目 录第一章 总 论.3第二章项目背景及必要性.6第三章 建设条件.9第四章 建设单位基本情况.13第五章 市场分析与销售方案.15第六章 项目建设方案.19第七章 投资概算与资金来源.27第八章 财务评价.30第九章 环境影响评价.35第十章 农业综合产业化经营与农民增收效果评价.37第十一章 组织结构与人力资源配置.41第十二章 可行性研究结论与建议.44第一章第一章 总总 论论3第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况项目单位名称：沙洋金沙市场服务中心所有制形式：有限公司企业财务状况：公司注册资金 500 万元，截止到 2011 年 3 月底，公司资产总计 1940.45 万元，其中固定资产 1146.28 万元，流动资产279.53 万元，流动负债 1246.06 万元。1.1.2 项项目建目建设设内容内容项目名称：年产 100 万只鸭深加工项目建设性质：扩建（新增）建设地点：福建省沙洋县高砂镇建设规模：项目建成后，年屠宰能力达到 100 万只鸭。主要建设内容：建设屠宰加工车间 1000 平方米、冷库 400 平方米、待宰棚 500 平方米，配备相关的公用工程。1.1.3 项项目建目建设设方案方案技术来源及先进性：公司经多年的努力，已培养一批专业技术人才，已初具科研开发能力，依托中国畜产品加工研究会、福建农业大学、福建农科院等科研单位，聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鸭肉深加工方面的著名专家教授合作，开展科研与产品研发，在科研开发上具有一定优势。 进度安排：2011.5-2012.6第一章第一章 总总 论论4市场营销及组织管理方案：产品以国内销售为主，目标市场定位在国内大中城市，在这些城市设立分销处；公司建立完善的现代化管理体系，实行总经理领导下的逐级分工责任制。1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源项目总投资 1302.59 万元,其中：固定资产投资 1152.46 万元，资金占用费 5.39 万元，流动资金 144.74 万元。本项目所需总资金 1302.59 万元，其中：申请中央财政资金390.00 万元，地方财政资金 195.00 万元，企业自筹资金 717.59 万元。1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 1-11-1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1总投资万元1302.591.1固定资产投资万元1152.461.2资金占用费万元5.391.3流动资金万元144.74达产年份2销售收入万元4996.96各年平均值3年总成本万元4613.21各年平均值4利润总额万元329.83各年平均值5所得税万元108.84各年平均值6投资利润率%36.547投资利税率%42.52含增值税8盈亏平衡点%46.73各年平均值9税后投资回收期年4.3910税后净现值万元912.93Ic=10%11税后内部收益率%29.93增量12税前净现值万元1534.65Ic=10%第一章第一章 总总 论论51.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2012 年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、 2010 年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;3、 投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委 2002 年颁布；4、建设单位与福建省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3 综合评价本项目充分利用当地空闲荒地和山田边角水洼、水田资源，大力发展节粮型觅食动物，养鸭业及加工业附加值高，抗风险能力强，达到龙头企业与农民利益共享的目的，有利于广大农民脱贫致富奔小康。研究表明，本项目达产后，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。生产规模适度，产品方案科学合理，工艺路线成熟，市场前景广阔，自然环境、生态条件优越，水、草、饲料资源丰富。 因此，该项目建设是必要的、可行的。第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性6第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景福建省是农业大省，农民收入提高直接影响全省的经济发展，这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。福建省农村工作会议强调，要尽快完成福建省从农业大省到畜牧大省的过度，食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。鸭是大型草食家禽，生长快、耐粗饲、抗病力强，是发展节粮型畜牧业，提高经济效益的首选品种。家庭式养鸭是我省农村多年来保持的习惯，我省鸭的养殖数量每年将以 30%的速度递增，全省饲养量已达 6000 万只以上，鸭资源十分丰富。沙洋县拥有大量的牧草资源，又是水稻的主产区，有着充足的饲料来源，发展养鸭业的条件得天独厚。鸭肉产品一直被认为是天然的绿色食品。人们自古以来就有喜食鸭肉的习惯，鸭肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。鸭浑身是宝，鸭绒、鸭眕等产品都潜藏着较高的经济价值；鸭掌、鸭翅是颇受欢迎的美容食品；其它鸭制品在国际市场上也价格不菲。由此可见，围绕养鸭业进行屠宰加工、板鸭系列食品加工、鸭绒加工等都是发展空间十分广阔的行业，不但能给企业带来丰厚的利润，同时也能带动种植业、养殖业以及其他相关行业的发展，促进农村经济由“粮经”二元结构向“粮经饲”三元结构转变，必将大大改善我省生产资源的配置。项目建成后可以带动沙洋地区畜牧业以及相关行业的发展，变资源优势为经济优势，经济效益和社会效益明显，是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入的好项目。第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性72.2 项目建设的必要性及意义2.2.1 项项目建目建设设的必要性的必要性（1）本项目符合国家和地方农业生产发展政策，是产业结构调整的优势产业，是兴市富民，增加农牧民收入，振兴当地经济，利国利民的优选项目。可成为发展当地经济的支柱产业，发展养鸭业是朝阳产业。（2）充分利用沙洋良好的自然生态环境、水、草、农作物资源丰富的有利条件，将资源优势转化为养鸭产业优势和经济优势。通过鸭产品加工业的发展，调动农户养鸭积极性，解决农民卖鸭难的问题。（3）鸭肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品；板鸭是当地居民自古以来就津津乐道的美味佳肴，目前，已初具规模化养殖和加工；鸭肉和鸭眕可改善和调整人们的食物构成，提高生活质量，满足人们生活水平提高的需要。2.2.2 项项目建目建设设的意的意义义（1）本项目建设是以充分发挥当地资源优势，促进养鸭业发展，提高产品鸭的附加值，促进农业产业化结构调整，为农业增效，农民增收，脱贫致富创造良好的条件，同时投资少，风险小，见效快，在乡镇、农村切实可行。（2）本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作用。通过“公司+基地+农户”的经营模式，实行产、供、销、科、工、贸一体化经营，推进农业产业化进程。同时还可以拉动与其相关产业的发展，解决部分农村剩余劳动力就业，维护社会稳定，实现上一个项目，第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性8富裕一方热土，振兴一个产业，造福一方百姓。（3）依靠科技进步和科技创新，开发营养、卫生、安全、保健、方便、旅游、休闲等鸭肉制品及高品质鸭肥肝，鸭肝酱。重质量，创品牌，搞好综合利用，开拓鸭产品国内外市场，满足人民生活水平提高的需要。（4）建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿色鸭业产业化经营体系，形成一个规模大，带动力强的鸭肉深加工龙头企业，参与国际市场竞争，增加出口创汇，提高规模经济效益，促进区域经济发展，对解决“三农”问题，建设社会主义新农村，具有十分重要意义。第三章第三章 建设条件建设条件9第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围高砂镇位于沙洋北部，西与内蒙古科左中旗接壤，东与松原市长岭县毗邻，是两省（区）三县（旗）交界处。总面积 468 平方公里，辖27 个行政村(88 个自然屯)，1 个街道办事处，总人口 4.3 万人，其中农业人口 3.6 万人，是沙洋人口最多，面积最大的乡镇。3.1.2 自然状况自然状况3.1.2.1 水文、气象水文、气象沙洋属温带大陆性季风气候，具有光源充足，雨热同季，有效降雨多，积温有效性高和温差大等特点。全县年平均气温 1722之间，无霜期 100135 天，降雨量 350400 毫米，年有效积温22003100，年日照射时数 3000 小时左右，无过寒过暖天气，牧草返青早。全县水资源丰富，沙溪河贯穿全境，有大片的水田和水塘，山地和溪流，水草茂盛，对发展养鸭十分有利。3.1.2.2 河流水系河流水系沙洋水资源丰富，有大小河流 13 条，西辽河、东辽河贯穿全境，有大小水库 12 座，地下水脉充足。3.1.2.3 草草资资源源全市有优质草场 450 万亩，亩产鲜草 2500 千克，林地 263 万亩，森林和水田的分布由南向北逐渐增多，水平过渡带比较明显，从北向南基本上是从森林水田-典型水田-干水田过渡。全市年产粮食，第三章第三章 建设条件建设条件10主要是水稻 22.5 亿千克，各种农作物秸杆 5 亿千克，牧草和精、粗饲料原料充足。3.1.3 社会社会经济经济状况状况沙洋全市种植业以水稻为主，粮食总产量 2.5 亿千克，有优质水稻田 450 万亩，亩产水稻 2500 千克。第二、三产业不发达，副产品加工业相对滞后，畜产品加工业规模不大，具有广阔的发展空间。沙洋委、县政府把发展养鸭业及加工业作为农业产业化调整财政征收，农民致富的突破口来抓。建立了养鸭业领导小组，将发展养鸭业作为强市致富的特色养殖业在全市推广，为项目实施提供可靠的建设环境。3.1.4 项项目建目建设设地点地点选择选择本项目选址在沙洋高砂镇，东西北三面是优质水田，南面为农区，距 205 国道 2 公里，距高砂火车站 5 公里，征用土地 50 亩，园区功能以工业为主，水、电路、排污设施基本齐全，四周无污染源，环境优良，是理想的鸭肉深加工生产基地。3.2 项目建设条件优劣势分