泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请1 / 9固化促进剂项目立项申请固化促进剂项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称固化促进剂生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事固化促进剂项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析组织实施中国制造 2025是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把中国制造 2025组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请2 / 9产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。四、项目建设选址“固化促进剂投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 53333.60 平方米（折合约 80.00 亩），净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.16 亩）。该建泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请3 / 9设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济总量再上新台阶。全市实现生产总值（GDP）896.02 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%。分产业看，第一产业增加值 56.84 亿元，增长 4.8%；第二产业增加值 499.26 亿元，增长 7.1%；第三产业增加值 339.92 亿元，增长 9.9%。三次产业结构为 6.4:55.7:37.9。人均 GDP达到 65122 元，比上年增长 7.1%。工业生产平稳增长。全年规模以上工业实现增加值 335.7 亿元，比上年增长 9.76%。轻重工协调发展，轻工业增加值 44.51 亿元，增长 12.51%；重工业增加值 291.2 亿元，增长9.26%。从三大门类看，采矿业实现增加值累计增长 7%；制造业增长 8.2%；电力、燃气及水的生产和供应业增长 28.9%。工业运行质量明显改善。全年规模以上工业实现主营业务收入 2152.8 亿元，比上年增长 20.87%；利税总额 120.33 亿元，增长 109.76%；利润总额 72.54 亿元，增长140.33%。 主要工业品产销衔接良好。主要产品产量实现稳定增长，其中，铁矿石原矿 612.7 万吨，比上年增长 7.7%；生铁 1912 万吨，增长5.9%；粗钢 1907.9 万吨，增长 7.9%；成品钢材 2061.5 万吨，增长4.3%；发电量 224.8 亿千瓦时，同比增长 20.9%。工业品销售情况较好，销售率达到 98.7%。五、项目占地及用地指标泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请4 / 91、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60 平方米（折合约 80.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 37632.84 平方米；项目规划总建筑面积53887.10 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积53887.10 平方米；绿化面积 3620.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10045.93 平方米；土地综合利用面积 52773.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固化促进剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合固化促进剂制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：固化促进剂行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2908.25 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请5 / 9本期工程项目主要开展固化促进剂的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属污染物等污染物削减为目标，围绕重点行业、重点领域组织实施工业特征污染物削减计划。到 2020 年，削减汞使用量 280 吨/年，减排总铬 15 吨/年、总铅 15 吨/年、砷 10 吨/年。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“固化促进剂投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 19031.31 万元，其中：固定资产投资 15347.83 万元，占项目总投资的 80.65 %；流动资金 3683.48 万元，占项目总投资的 19.35 泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请6 / 9%。2、在固定资产投资中，建设投资 15289.28 万元，占项目总投资的80.34 %；建设期固定资产借款利息 58.55 万元，占项目总投资的 0.31 %。3、本期工程项目建设投资 15289.28 万元，其中：工程建设费用13702.35 万元，占项目总投资的 72.00 %，包括：建筑工程投资 6346.67 万元，占项目总投资的 33.35 %；设备购置费 7143.76 万元，占项目总投资的 37.54 %；安装工程费 211.92 万元，占项目总投资的 1.11 %。工程建设其他费用 1360.98 万元，占项目总投资的 7.15 %（其中：土地使用权费 960.00 万元，占项目总投资的 5.04 %）；预备费 225.95 万元，占项目总投资的 1.19 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=15289.28 +58.55 +3683.48 =19031.31 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 19031.31 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12978.62 万元，占项目总投资的 68.20 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3904.00 万泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请7 / 9元，占项目总投资的 20.51 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1904.00 万元，占项目总投资的 10.00 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.51 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2148.69 万元，占项目总投资的 11.29 %（其中：申请国家专项资金 1227.82 万元，占项目总投资的6.45 %；其他融资 920.87 万元，占项目总投资的 4.84 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 36834.79 万元，总成本费用 30671.36 万元，税金及附加 203.22 万元，年利税总额 7878.94 万元，其中：年利润总额 5960.21 万元，税后净利润 4470.16 万元，纳税总额 3408.78 万元，其中：增值税 1715.51 万元，税金及附加 203.22 万元，年缴纳企业所得税 1490.05 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.32 %，投资利税率 41.40 %，全部投资回报率 23.49 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 9773.08 万元，总投资收益率 32.36 %，资本金净利润率 45.92 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.14 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.15 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请8 / 9盈亏平衡点 51.28 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 27.82 吨标准煤/年，项目总节能率 18.63 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 36834.79 万元，占地产出收益率6979.81 万元/公顷；达纲年纳税总额 3408.78 万元，占地税收产出率645.93 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域固化促进剂产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 368.35 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3408.78 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县固化促进剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县固化促进剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“固化促进剂投资建设项目”属于产业结构调整指导目录泓域咨询泓域咨询丨固化促进剂项目立项申请9 / 9（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国固化促进剂的国产化进程，推动固化促进剂制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“固化促进剂投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 368.35 个，达纲年纳税总额 3408.78 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某