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资源描述
- 1 -关于广安市 2016 年总预算草案和 2015 年总预算执行情况的报告 2016 年 1 月 20 日 在广安市第四届人民代表大会第七次会议上 各位代表: 受市人民政府委托,现将广安市 2016 年总预算草案和 2015年总预算执行情况提请市四届人大七次会议审查,并请市政协委员提出意见。 一、2015 年预算执行情况 2015 年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级各部门全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,按照“快节奏、高速度、超常规”要求,保持专注发展定力,认真实施积极财政政策,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,全市经济持续健康发展。在此基础上,财政改革发展取得可喜成效,预算执行情况总体较好。 (一)一般公共预算执行情况 一是收入保持快速增长一是收入保持快速增长。市四届人大六次会议审议通过的全市地方一般公共预算收入为 522864 万元,各级人大常委会通过的调整预算为 556726 万元。 据快报统计, 2015 年全市地方一般公共预算收入完成 566985 万元,为调整预算的 101.8%,增长 22.8%。其中,税收收入完成 347575 万元,非税收入完成 219410 万元。 - 2 -市四届人大六次会议审查批准的市本级一般公共预算收入为136904 万元,市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算为138736 万元。2015 年市本级一般公共预算收入完成 138959 万元,为调整预算的 100.2%,增长 12.9%。其中,税收收入完成 88571万元,非税收入完成 50388 万元。 二是支出规模持续扩大。二是支出规模持续扩大。市四届人大六次会议审议通过的全市一般公共预算支出为 1487896 万元,各级人大常委会通过的调整预算为 2183385 万元。据快报统计,2015 年全市一般公共预算支出完成 2251678 万元,为调整预算的 103.1%,增长 20.3%。 市四届人大六次会议审查批准的市本级一般公共预算支出为232823 万元,市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算为322702 万元。据快报统计,市本级一般公共预算支出完成 341979万元,为调整预算的 106%,增长 14%。 三是收支预算实现平衡。三是收支预算实现平衡。全市地方一般公共预算收入 566985万元,加返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入1586654 万元, 债务 (转贷) 收入 394700 万元、 上年结转结余 20658万元、调入预算稳定调节基金 15000 万元、调入资金 29453 万元,可供安排的收入总量为 2613450 万元。收入总量减当年支出2251678 万元、上解支出 3817 万元、债务还本支出 317800 万元,全市结转结余资金 40155 万元。其中,结余资金 22010 万元,按预算法 规定全部用于补充预算稳定调节基金; 结转资金 18145万元,因项目跨年实施下年继续使用。 市本级一般公共预算收入 138959 万元,加返还性收入、一般- 3 -性转移支付收入、专项转移支付收入 222204 万元,债务(转贷)收入 113400 万元、上年结转结余 12931 万元、调入预算稳定调节基金 15000 万元、调入资金 29453 万元,可供安排的收入总量为531947 万元。收入总量减当年支出 341979 万元、上解支出 86 万元、补助下级支出 48939 万元、债务还本支出 104400 万元后,市本级结转结余资金 36543 万元。其中,结余资金 18774 万元,按预算法 规定全部用于补充预算稳定调节基金; 结转资金 17769万元,因项目跨年实施下年继续使用。2015 年全市和市本级均实现了收支平衡。 (二)政府性基金预算执行情况 市四届人大六次会议审议通过的全市政府性基金预算收入为697961 万元、 支出为 720636 万元, 各级人大常委会通过的调整预算收入为 486161 万元、支出为 541643 万元。据快报统计,2015年全市政府性基金预算收入完成 519675 万元,为调整预算的106.9%,比上年减少 181937 万元,下降 26%。基金预算收入加上级补助、上年结转资金等收入 100132 万元后,可供安排的收入总量为 619807 万元。全市政府性基金预算支出实现 606913 万元,为调整预算的 112%,减少 178258 万元,下降 22.7%。收入总量减去当年支出,全市政府性基金预算结转 12894 万元。 市四届人大六次会议审查批准的市本级政府性基金预算收入为 230605 万元、支出为 257327 万元,市四届人大常委会第三十次会议批准的调整预算收入为 145365 万元、支出为 156619 万元。据快报统计, 2015年市本级政府性基金预算收入完成130731万元,- 4 -为调整预算的 90%,比上年减少 15670 万元,下降 10.7%。基金预算收入加上级补助、上年结转资金等收入 34102 万元后,可供安排的收入总量为 164833 万元。市本级政府性基金预算支出实现153130 万元,为预算的 97.8%,减少 8444 万元,下降 5.2%。收入总量减去当年支出,市本级政府性基金结转 11703 万元。 政府性基金收入下降的主要原因是:受宏观经济形势影响,房地产市场疲软,土地出让收入大幅减少。2015 年全市国有土地使用权出让收入 475385 万元,下降 26.1%,市本级国有土地使用权出让收入 113896 万元,下降 11.7%。由于土地出让收入占政府性基金收入的绝大部分,因此基金收入明显下降。 (三)国有资本经营预算执行情况 2015 年市本级国有资本经营预算收入完成 2163 万元, 为预算的 154%。国有资本经营预算收入加上年结转 250 万元,可供安排的收入总量为 2413 万元。 市本级国有资本经营预算支出实现 1183万元,为预算的 71.5%,主要用于新增城市公交购车补贴等。收入总量减去当年支出, 市本级国有资本经营预算收入结余1230万元,按规定调入一般公共预算统筹安排。 (四)社会保险基金预算执行情况 2015 年市本级社会保险基金预算收入完成 179594 万元, 为预算的 120.2%; 加上年结余资金 170159 万元, 可供安排的收入总量为 349753 万元。市本级社会保险基金预算支出实现 168658 万元,为预算的 121.8 %,主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,提高城乡居民养老保险基础养老金以及医疗保险、失业保险、工伤- 5 -保险和生育保险待遇。收入总量减当年支出,市本级社会保险基金结余 181095 万元。 (五)全市一般公共预算重点支出情况 农林水支出 340323 万元。农林水支出 340323 万元。其中:投入 18617 万元,推进小农水、现代农业生产发展等农业基础设施建设;投入 4391 万元,支持农业技术推广、劳务培训、农民专业合作社等农业服务体系建设;投入 9500 万元,加快建设幸福美丽新村;投入 25069 万元,支持实施扶贫攻坚;投入 14042 万元,实施农业综合开发;投入13755 万元,在全市 2751 个行政村开展农村公共服务运行维护;投入 22504 万元,用于农村公益事业“一事一议”财政奖补。 教育支出 451266 万元。教育支出 451266 万元。其中:投入 12318 万元,支持学前教育发展;投入 26875 万元,足额保障义务教育“三免一补” ;投入22800 万元, 实施农村义务教育学生 “营养改善计划” ; 投入 28200万元,支持农村义务教育薄弱学校改造;投入 6200 万元,支持农村学校教师周转宿舍建设;投入 8530 万元,实施教育助学工程;投入 2378 万元,落实中职免学费政策。 科学技术支出 9731 万元。科学技术支出 9731 万元。其中:投入 5989 万元,支持实施科技成果转化项目;安排科技类专项资金 850 万元,支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。 文化体育与传媒支出 35140 万元。文化体育与传媒支出 35140 万元。其中:投入 1836 万元,用于基层公共文化建设;投入 4381 万元,用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放;投入 2722 万元,加快体育场馆建设,支持开展群众体育和竞技体育。 - 6 -社会保障和就业支出 281258 万元。社会保障和就业支出 281258 万元。其中:投入 4228 万元,支持养老服务体系建设;投入 75494 万元,用于对养老、失业、医疗等社会保险的补助;投入 45079 万元,落实社会救助、社会福利、优抚政策等;投入 15204 万元,兑现各类就业促进补贴;安排应急救灾资金 3927 万元,用于“4.4”特大风雹灾害等自然灾害应急救助。 医疗卫生与计划生育支出 301102 万元。医疗卫生与计划生育支出 301102 万元。其中:投入 156429万元,落实城乡居民医疗保险政府补贴提标政策;投入 14961 万元,支持公立医院建设;投入 3812 万元,用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等;投入 24941 万元,支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设;投入 15897 万元,保障城乡居民免费享受 11 项基本公共卫生服务;投入 6780 万元,加强食品药品安全监管。 节能环保支出 34986 万元。节能环保支出 34986 万元。 其中: 投入 7592 万元, 用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治;投入 16854 万元,用于天然林保护、退耕还林等,促进生态保护和生态修复;投入 1275 万元,用于污染减排;投入 602 万元,加强环境监测。 城乡社区支出 93856 万元。城乡社区支出 93856 万元。其中:投入 10100 万元,用于城乡社区公共设施建设;投入 25283 万元,用于城乡环境卫生整治;投入 17412 万元,加强城乡社区规划管理。 交通运输支出 174951 万元。交通运输支出 174951 万元。其中:投入 117038 万元,用于农村公路改建和护栏建设;投入 20108 万元,用于公路养护;投入 21045 万元,用于重大桥梁、客运货运枢纽等重点项目建设。 - 7 -住房保障支出 130675 万元。住房保障支出 130675 万元。其中:投入 99605 万元,用于棚户区改造、农村危房改造、公租房等保障性安居工程建设;通过以奖代补方式,安排 1000 万元,促进全市 50 个特色集镇建设。 资源勘探信息等支出 40083 万元。资源勘探信息等支出 40083 万元。其中:投入 24424 万元,用于落实扶持中小企业发展政策;投入 4695 万元,用于支持制造业等实体经济发展;投入 3723 万元,用于促进安全生产。 上述全市和市本级预算执行及平衡情况均为快报统计数据,在与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。 (六)市本级预算稳定调节基金和总预备费使用情况 市本级预算稳定调节基金年初余额 15000 万元,按照中、省关于盘活财政存量资金的要求和预算法关于结余资金管理的规定,共补充预算稳定调节基金 24653 万元。年度预算执行过程中动用 20879 万元,主要用于:市本级机关事业单位人员和退休人员增加工资(津贴) 、2014 年度市本级退休人员生活补助、住房公积金财政配套、出资参与设立四川省信用再担保有限公司资本金、工业企业应急转贷等方面。预算稳定调节基金年末余额为18774 万元。 市本级一般公共预算安排的 5230 万元总预备费主要用于:“4.4”风雹灾害救灾、村级公益事业“一事一议”财政配套,以及实施新建(改扩建)农村敬老院、救助重性精神病患者、义务教育免费教科书、新建村级卫生室等民生工程。 (七)执行人大决议及预决算审查意见的情况 - 8 -2
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