1 广州市广州市花都区花都区交通局交通局 20162016 年度部门决算年度部门决算 目目 录录 第一部分第一部分 广州市广州市花都区花都区交通局交通局概况概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门决算人员构成 第二部分第二部分 20162016 年度年度部门决算表部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 十、政府采购支出情况表 第三部分第三部分 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明 第四部分第四部分 20162016 年重点工作完成情况年重点工作完成情况 第五部分第五部分 名词解释名词解释 2 第一部分第一部分 广州市广州市花都区花都区交通局交通局概况概况 一、一、广州市广州市花都区花都区交通局交通局职能简述职能简述 广州市花都区交通局是区政府直属的工作部门，主要职责： 1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通工作的方针政策和法律法规，拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通行业有关体制改革工作。 2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施。 3、负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路路政管理，组织实施交通综合运输行政执法工作。 4、负责编报辖区内国道、省道、县道、乡道公路工程项目可行性研究报告和建设方案以及组织工程设计、 施工许可、 质量监督、验收；负责公路养护维修行业的监督管理；负责公路交通设施、公共汽车客运服务设施、道路运输站场的监督管理。 5、组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调交通运输网络建设，组织指导道路运输站（场）、公共汽车客运服务设施等交通基础设施建设。 6、依权限对交通基本建设资金进行监督管理，统筹编制交通运输年度固定资产投资计划、交通改善过程资金计划并监督实施，3 参与编制交通年度建设计划，协调或参与交通建设资金的筹集。 7、负责公路收费及联网收费的组织协调和监督工作，负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管，参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。 8、负责城区市政设施（市政道路、桥梁、隧道、涵洞）的新建及大中修和加固、改扩建工程项目的组织实施。 9、牵头组织全区道路交通畅通保障工作；负责组织协调全区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路、民航、港口、邮政等综合运输的协调工作。 10、 组织协调制定全区交通行业科技政策、 重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作， 参与交通行业无线电通信管理的相关工作。 11、负责全区交通行业安全生产监督和应急管理，参与调查处理交通行业重特大安全事故；受区政府委托，负责全区乡镇渡口的安全监督工作。 12、受区政府委托，管理全区交通战备工作。 13、承办区委、区政府和上级交通部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成二、部门决算单位构成 广州市花都区交通局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。 4 纳入广州市花都区交通局 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市花都区交通局 行政单位 2 广州市花都区交通管理总站 参照公务员管理事业单位 3 广州市花都区交通局停车场管理所 公益一类 三、部门三、部门人员构成人员构成 广州市花都区交通局总编制人数 122 人，其中：行政编制 14人,事业编制 108 人；(其中行政执法编制 40 人);在职实有人数 122人，与去年持平。其中：行政编制 18 人、工勤人员 1 人，事业编制 103 人(含行政执法编制 39 人);聘用人员 111 人(其中： 工程技术人员 41 人、转业士官 1 人、政府雇员 3 人、后勤人员 16 人、执法协管员 50 人);离退休人员 36 人，比上年减少 1 人,其中离休 1人、退休 35 人。 （上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）5 第二部分第二部分 20162016 年度部门决算表年度部门决算表 表一表一 收入支出决算总表收入支出决算总表 编制单位：广州市花都区交通局（本级） 金额单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目(按功能分类) 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 141,414.06 一、一般公共服务支出 37 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 2 125,541.63 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 102.16 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 8 八、社会保障和就业支出 44 449.15 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 35.38 10 十、节能环保支出 46 0.00 11 十一、城乡社区支出 47 125,586.22 12 十二、农林水支出 48 0.00 13 十三、交通运输支出 49 14,338.71 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 16 十六、金融支出 52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九、住房保障支出 55 693.13 20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 21 二十一、其他支出 57 209.31 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 本年收入合计本年收入合计 24 141,414.06 本年支出合计本年支出合计 60 141,414.06 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 62 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 63 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 64 0.00 经营结余 29 0.00 其他 65 0.00 30 年末结转和结余 66 0.00 31 基本支出结转 67 0.00 32 项目支出结转和结余 68 0.00 33 经营结余 69 0.00 34 70 35 71 合计合计 36 141,414.06 合计合计 72 141,414.06 6 表二表二 收入决算表收入决算表 编制单位：广州市花都区交通局（本级） 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合合 计计 141,414.06 141,414.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 102.16 102.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 102.16 102.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 102.16 102.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 449.15 449.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 403.75 403.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 399.24 399.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 4.51 4.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 45.40 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 45.40 45.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 35.38 35.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 35.38 35.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 35.38 35.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 125,586.22 125,586.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 6.59 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 125,281.14 125,281.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 2120801 征地和拆迁补偿支出 26,007.90 26,007.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 15,234.92 15,234.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 61,835.85 61,835.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 592.34 592.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120805 补助被征地农民支出 2,164.32 2,164.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入及对应专项债务收 入安排的支出 19,445.82 19,445.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 260.48 260.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配套 费及对应专项债务收入安 排的支出 260.48 260.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 14,338.71 14,338.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 9,412.21 9,412.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 2,634.53 2,634.