浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次不合格品处理工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：不合格品处理工作流程图质检科( 研发中心) 发现部门 责任部门不合格判定拒收或报废降级改作他用申请回用进行返修进行返工评审 签字确认报废品通知单不合格报告标识浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次不合格品处理工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 不合格判定：质检员对不符合产品图样、技术标准、工艺文件的检验、试验规范等要求的产品进行判定。产品报废通知：质检员能直接判定的属报废的产品，由质检员填写产品报废通知单送责任部门。签字确认：责任部门对产品报废通知单的报废原因及责任，核定属实后，则签字认可。不合格报告：质检员无法判定或无权判定的，由质检员填写不合格报告评审记录单连同检验原始记录交质检科或研发中心。评审：质检科或研发中心根据产品图样、工艺文件、技术标准等文件，按权限进行评审，并明确评审意见。进行返工:属返工类的不合格品由责任部门组织返工。检验:质检员对返工品进行检验，合格的则流转，否则重新判定。流转：发现部门对返工合格的产品按正常流转到下工序。进行返修：属返修类的不合格品责任部门按返修要求进行返修。返修检验：质检员按返修要求进行检验，做好返修检验记录。申请回用：经返修合格或不经返修作为让步接收回用的，由责任部门填写让步接收回用申请单并附相关检验记录交质检科或研发中心。降级改作他用：属降级改作他用的，不能装机及作配件，由责任部门打上标识，另行处理。拒收或报废：撤离:由责任部门对拒收或报废及不同意回用的零部件及时撤离发现部门(办理相关手续)。审批:质检科或研发中心按权限，根据不合格程序及相关资料，对不合格品让步接收回用进行审批，同意回用的则流转，否则作报废处理。存档:质检科或研发中心对审请回用的不合格品进行备案存档。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。