浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次采购（单一来源或竞争性谈判）工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图采购（单一来源与竞争性谈判）管理工作流程图采购职能部门企管中心 财务中心 采购领导小组申请合同 付款合同 执行合同 签订合同 审核合同 审核编制合同文本谈判审批拟 定 采购方式浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次采购（单一来源或竞争性谈判）工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 申请：各职能部门按公司统一印制银轮采购申报表进行填报并附上相应的同意采购的审批文件资料，上报企管中心。拟定采购方式：对只有唯一供应商的采购项目，企管中心根据项目性质及规模，拟定采用单一来源采购方式；对有两个或两个以上供应商的采购项目，拟定采用竞争性谈判采购方式。审批：公司采购领导小组审批确定采购方式。谈判：经审批后，由采购职能部门组织成立谈判小组，包括财务部、企管中心、技术部门、党委工作部组成，筹措谈判准备工作，确定谈判程序、原则；并且，采购职能部门组织对单一供应商进行合同谈判；两家以上供应商，采购职能部门向三家以上供应商发出邀请，组织竞争性谈判。编制合同文本：采购职能部门根据谈判结果编制合同文本。合同审核：企管中心对合同的法律性条款审核。合同审核：财务部对合同经济方面的条款审核。合同签订：经审核(审批)后，采购职能部门代表公司签订合同。合同执行：采购职能部门负责合同的具体执行。合同付款：财务部根据合同执行情况支付合同款。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。