余杭区总工会2017年部门预算一、余杭区总工会概况（一）主要职能（一）主要职能根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，余杭区总工会工作职责：1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全区工会工作的指导方针和工作任务，领导全区工会开展工作，团结和带领全区各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行区工会代表大会的决议。3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向区委、区政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全区各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。15、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、街道、开发区、局（系统）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。8、督促并负责全区工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调全区工会企事业的发展，负责对区总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。9、协助区政府做好全区劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。10、完成区委、区政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。（二）部门预算单位构成（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区总工会部门预算包括：总工会本级预算、下属事业单位预算未安排。2、2、余杭区总工会2017年部门预算安排情况说明余杭区总工会2017年部门预算安排情况说明 （一）关于余杭区总工会2017年收支预算情况的总体说明（一）关于余杭区总工会2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，余杭区总工会所有收入和支出均纳2入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。余杭区总工会2017年收支总预算 703.52 万元。(二)关于余杭区总工会2017的收入预算情况说明(二)关于余杭区总工会2017的收入预算情况说明余杭区总工会2017年收入预算 703.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。（三）关于余杭区总工会2017年支出预算情况说明（三）关于余杭区总工会2017年支出预算情况说明余杭区总工会2017年支出预算 703.52万元。1按支出功能分类，包括一般公共服务625.51万元，社会保障和就业支出78.01万元。2按支出用途分类，包括人员支出527.36万元，日常公用支出30.09万元，项目支出 146.07万元。（四）关于余杭区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总（四）关于余杭区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明体说明余杭区总工会2017年财政拨款收支总预算703.52 万元。包括：一般公共预算拨款收入 703.52万元、政府性基金收入0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 625.51 万元、社会保障和就业支出78.01万元、结转下年 0 万元。(5)(5)关于余杭区总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说关于余杭区总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说3明明1.一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共预算当年拨款结构情况余杭区总工会2017年一般公共预算当年拨款703.52万元，比上年执行数减少136.04万元,主要是项目经费和退休金减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类） 625.51 万元，占88.91 %；社会保障和就业支出（类）78.01万元，占11.09 %。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况3.一般公共预算当年拨款具体使用情况(1)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）479.44 万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）146.07万元，主要用于开展职工创业创新活动、职工素质教育、劳模慰问、基层组织建设、困难职工帮扶支出。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）12.02万元，主要用于离休人员工资支出。(4)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）65.99万元，主要用于本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的养老保险和职业年金等的支出。 （六）关于余杭区总工会2017年一般公共预算基本支出情况（六）关于余杭区总工会2017年一般公共预算基本支出情况4说明说明余杭区总工会2017年一般公共预算基本支出557.45万元，其中：人员经费 527.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.09 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（7）（7）关于余杭区总工会2017年政府性基金预算支出情况说明关于余杭区总工会2017年政府性基金预算支出情况说明。余杭区总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（八）关于余杭区总工会2017年一般公共预算“三公”经费（八）关于余杭区总工会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明预算情况说明1.因公出国（境）费用：余杭区总工会2017年度预算没有安排因公出国（境）费用。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算6 万元,比上年执行数增加3.7万元。主要用于其他省市区工会、上级及兄第县（市）区工会考察交流等接待支出和下级基层工会公务活动等接待支出。增加的主要原因是由于20156年服务G20期间其他省市区工会学习交流考察因时间和工作安排冲突接待比2015年少。3.公务用车购置及运行维护费：余杭区总工会2017年度预算没有安排公务用车购置及运行维护费。（九）其他重要事项的情况说明（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费1.机关运行经费2017年余杭区总工会本级的机关运行经费财政拨款预算30.01 万元。2.2.政府采购情况政府采购情况2017年余杭区总工会预算没有安排政府采购资金。3.国有资产占有使用情况3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，余杭区总工会没有国有资产占有使用情况。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况4.绩效目标设置情况2017年余杭区总工会没有专项公用类和发展建设类项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款无。3、3、名词解释名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款6。 2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位（项）：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。7