第 1 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 2/15 生效日期 1-0 生产物料控制部组织架构及工作范围 1-1 部门作用 生产物料控制部为准时完成客户订单的生产目的， 制定和合理调配作业方式、 人员、设备、物料的系统计划库存控制以及出货运输。 1-2 结构图: 1-3 工作范围 1-3-1 部门经理系统安排部门工作，负责与各部门沟通协调，管理和带动本部门做好各项工作。 1-3-2 生管组负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催。 1-3-3 物控组负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及配合生产计划进行物料进度跟催。 1-3-4 仓库负责工厂所有生产材料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数据的完善以及与供应商退补物料（品）跟进。 PMC 经理 PMC 文员 生管员（PC） 物控组（MC） 成品仓管员 物料仓管员 搬运组仓库主管 物料交接员 杂 工 装柜工 采购跟单员 外协跟单员 发料员 第 2 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 3/15 生效日期 2-0 PMC 部门工作流程图 Y 是否满足 IQC 检验 能否如期N N Y 客户下达订单 生产交期及负荷评估 生产主计划及出货计划 物料需求计划 采购订单下达 供应商交货 物料入库 备料领发料 生产及进度跟进 成品入库 出货安排 生产周计划 生产工单 外协厂商送货 外协加工计划 第 3 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 4/15 生效日期 3-0 工作职责工作职责 生产物料控制部（简称 PMC，以下同）分三个部分：生管、物控、货仓。 3-1 PMC 经理职责和权力：向董事总经理覆命，并承担以下责任及权力。 3-1-1 主导订单评审、物料需求计划以及仓库存量的控制； 3-1-2 对公司生产发展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，向董事总经理提交生产能力设计方案； 3-1-3 统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务； 3-1-4 审订和修改 PMC 部工作规范和管理制度； 3-1-5 督导生管、物控、仓库按工作指引进行工作。内容包括 PC 生产计划安排和调整，与业务部的沟通，生产进度跟催；MC 物料需求计划的建立，与采购部沟通订料事宜，物料进度跟催，物料领、补的控制；仓库材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、电脑数据等事务； 3-1-6 公司外部相关方的信息收集、处理和反馈；主持每日订单评审会议和每周 PMC 部门例会，负责与其他相关部门信息沟通和协调。 3-1-7 检查和审核下属各组工作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程， 追踪并进行定期工作绩效评估。 3-1-8 解决下属难以处理的异常事宜，并协调促进各组的配合与沟通，发挥团队作用。 3-1-9 规划和设计 PMC 部发展计划并建立完善方案。 3-1-10 培训并提升下属素质和工作能力，使其具备良好的管理和协调能力，提高 PMC 部 门整体水平，为公司发展培养人力资源。 3-1-11 签发 PMC 部各级文件和单据。 3-1-12 严格遵守公司规章制度。 3-2 PMC 文员工作岗位职责文员工作岗位职责 3-2-1 每周及每月之第 1 个工作日从 MRP 系统导出上周或上月之库存物料数量及金额比较并知会给相关人员。 3-2-2 协助部门经理统计整理月报及年终总结报告。 3-2-3 依据 PC 生产主计划打印每周总装之物料领用通知单交部门经理审核。 3-2-4 根据年度部门预算协助部门经理控制本部门非生产性物料支出费用。 3-2-5 每日排期会议的会议记录并发行。 第 4 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 5/15 生效日期 3-2-6 每周跟进新产品之进度(包括 BOM、作业指导书签板、物料、生产计划等状况)。 3-2-7 协助部门经理跟进其他相关事务。 3-2-8 严格遵守公司规章制度。 3-3 生管（生管（PC） 3-3-1 生管员工作岗位职责： 3-3-1-1 对生产订单进行分析，分类编排，根据生产能力和物料配置编排适合的生产计划下达生产部门及相关部门； 3-3-1-2 督促物料进度； 3-3-1-3 订单的更改和调配；生产异常情况调整；生产进度的跟催； 3-3-1-4 信息的收集、整理和反馈； 3-3-1-5 向部门经理呈报批示相关文件； 3-3-1-6 严格遵守公司规章制度。 3-3-2 作业流程作业流程： 3-3-2-1 对工厂现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估； 3-3-2-2 根据公司业务部订单进行评审，对所有订单按优先原则（交货日期、客户等级）进行排序及订单合并； 3-3-2-3 根据工程部提供的各型号产品标准工时，计算出订单的耗用时间，分段把一星期内交货、半月内交货、月交货的订单归类汇总耗用时间。分段的订单按产品作业特点、客户归类，按出货时间排序，以利作业计划的统一安排； 3-3-2-4 把时间段的订单耗用时间同生产工段的正常作业时间对照，如订单耗用时间大于作 业时间，需增加工作时间或增加人员、设备及外发加工，以满足订单完成；无法完成订单知会业务部与客户沟通以达延期交货。如订单耗用时间小于正常工作时间，衡量后一星期交货订单， 提前安排生产， 达到订单耗用时间与正常作业时间之平衡。周时间段订单编为周生产计划，由部门经理审核后提前一周发放相关部门。同样方法建立半月计划和月计划，并提供给物控员参照制定物料需求计划； 3-3-2-5 根据物控员半月计划物料配置回复和总生产能力，协同生产部根据各生产线特点和瓶颈工序，利用优先安排原则，进行订单任务的分派，用生产滚动计划表表建立各生产车间具体周作业计划。由部门经理审核后发放相关部门，物料控制员根据日程计划通知货仓备料、发料，生产部须按周作业计划安排生产。 第 5 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 6/15 生效日期 3-3-2-6 新产品投产，生管员提前三天提醒工程部准备作业指导书，以便顺利生产。 3-3-2-7 接到业务部订单取消和更改，要立即对生产现状分析，并由物控员追查物料状况， 由部门经理审核后回复业务部，落实调整计划方案。生管员变更通知单和调整生产 计划通知生产部；物控员更改物料需求计划通知采购部，发料、退料计划通知货仓、生产部。 3-3-2-8 计划调整：如遇有人员、设备负荷与生产计划产量不平衡、材料配置异常以及生产 异常状况影响生产日程，生管员上报部门经理，知会相关部门（生产、工程、品管、采购）确定解决方案，计划调整方案经部门经理审核后，知会相应部门协同实施。 3-3-2-9 对生产计划的实施进行跟踪，通过生产部的生产日报表，了解设备、人员、材料运作状况和生产进度，建立生产进度跟催表；督促物料进度；参照 QA 批退报表和成品进仓单，督导出货安排。 3-4 物控（物控（MC） 3-4-1 物控员岗位职责： 3-4-1-1 对产品所用物料分析，建立物料管制方案； 3-4-1-2 对生产计划的物料进行粗需求的计算；参照仓库提供的库存记录，建立物料需求申请计划； 3-4-1-3 根据生管员提供的作业计划，督导物料跟催； 3-4-1-4 协助部门经理每季度检讨和制订安全库存； 3-4-1-5 控制呆料发生，并针对呆料发生后提供有效处理方法供部门经理参考； 3-4-1-6 信息的收集、整理和反馈； 3-4-1-7 向部门经理汇报工作； 3-6-1-8 严格遵守公司规章制度。 3-4-2 作业流程作业流程 3-4-2-1 对工厂所有物料进行分析，把公司所有的物料按照物料 A、B、C 法则分类。分析表呈报部门经理会同董事总经理、营运经理确定分类方案，规范制度进行执行。 3-4-2-2 对分类物料会同采购部分析，确定订单采购明细和存量管制明细及三个管制数据： 安全存量、订购点、经济订购量。 3-4-2-3 根据生管员提供的半月生产计划、月生产计划和工程部提供的 BOM（物料清单） ， 计算物料半月、月的物料粗需求，参照货仓提供库存记录（现有库存+已订未入库 数） ，建立物料需求分析表。 根据物料订购方式列出申购物料明细，正式请购， 第 6 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 7/15 生效日期 由部门经理签署后通知采购部。 3-4-2-4 根据生管员拟定的日程作业计划制订备料和发料计划， 由部门经理审批后下达相关 部门。 3-4-2-5 要定期对材料存量审核，建立材料使用差异表。 3-4-2-6 对生产部超领、补领物料进行控制。 3-4-2-7 收集、整理供应商外部有关物料信息及采购部、工程部、品管部、生产部等内部信息，呈部门经理核准后， 工作联络单反馈文控中心，正常传递相关部门。 3-4-3 物料流程图 物料管存和订购方式 生产计划粗需求计算 物料申购 物料进度跟催 物料验收 备料生产 物料分析计算 第 7 页 共 13 页 中山市 XX 电子有限公司 生产物料控制部工作指引 受控状态 文件编号 版本 A 页号 8/15 生效日期 3-6 仓仓 库库 3-6-1 仓库主管工作职责和权力：仓库主管需向部门经理覆命，并承担下列责任和权力。 3-6-1-1 负责仓库的全面工作，根据各分仓（成品仓、半成品仓、物料仓等）不同工作范围， 执行部门制订的管理标准和管理计划；同时，每日检查各仓库的工作质量，要求下属照章办事，手续齐全，帐目清楚。 3-6-1-2 确认“仓库月结报表”呈递部门经理并抄送财务部和采购部，督导完成每月一次小盘点，每年一次大盘点工作。 3-6-1-3 负责督促管理好仓库所有来往帐单，跟进仓库物、帐、卡之一致性。 3-6-1-4 对物料、财物保管负主要责任，要求仓管员做好防火、防潮、防盗、和除尘工作；物料、成品摆放整齐，标识无损，布局合理。参照纠正和预防控制程序 ， 不合格品控制程序 ， 标识与可追溯性控制程序和产品防护控制程序 。 3-6-1-5 培训仓库员工，包括物料贮存期限、进料、发料、补料之正规手续及物料先进先出规章，并督促执行和完成“5S”规定、仓库分区、分类贮存及仓库相关规章要求。 3-6-1-6 保持同部门内各组的协调与沟通， 并组织每周本组人员例会， 总结仓库工作情况并上报部门经理。 3-6-1-7 确保物品收发无误，并每月及时处理呆滞料和废料。 3-6-1-8 内部相关信息收集整理，经部门经理核准后反馈文控中心，传递相关部门。 3-6-1-9 严格遵守公司规章制度。 3-6-2 仓库仓库物料交接员物料交接员岗位职责岗位职责： 3-6-2-1 服从部门主管工作安排，认真完成各项任务。 3-6-2-2 熟悉各种物品和本组的整体运作，配合货仓主管工作。 3-6-2-3 对所有供应商和外协商入厂的物料和所有外出加工的物料进行抽点或清点， 确保物料在交接时的准确性。 3-6-2-4 对所有物料进出仓单据的认真保管及及时交接。 3-6-2-5 做好工作场地的清扫