20152015- -6 6- -9 9已完成需继续验证已完成需继续验证（质保部质保部）项目项目序号序号类别类别内容内容责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注20152015年年4 4 月体系月体系 内审内审1313未见到年度全尺寸检验计划及实 施记录。质保部黄磊、周发 帅、张赛男 、刘洪洋（ 编制编制全尺寸检验计划全尺寸检验计划 ） 按照检验计划补充15年全尺 寸检验记录 2015/5/10范丽华 赵羽飞抽查541/542产品全尺寸检验记 录，其中三坐标尺寸检验多处 超差，如45-边13超出公差范 围，未见到原材料、拉伸等试 验性能的检验报告。需加入外 协件全尺寸检验。2015-6-29未完成20142014年年 1212月体月体 系内审系内审7 7目前大部分产品无产品审核检验 指导书。质保部张赛楠（ 依据年度审核计划分解月依据年度审核计划分解月 实施计划实施计划 依据月实施计划实施依据月实施计划实施，按照按照 计划内产品制作计划内产品制作产品审核检产品审核检 验指导书验指导书( (编制人员仅需编制编制人员仅需编制 当月使用即算完成当月使用即算完成) )） 审核小组(质保部)依据审核 检验指导书实施产品审核 2月份实施，月末前 完成即可（每月）范丽华 赵羽飞已见到6月份产品审核计划，部 分产品锈蚀、严重拉伤外观项 未修订产品缺陷分级标准 、产品审核作业指导书。2015-6-29未完成项目项目序号序号类别类别内容内容现有对应文现有对应文 件件/ /现场现场责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注整改备整改备 忘录忘录3 3采购管采购管 理部分理部分应与供应商签订质量协议。 张铁俊 黄磊 黄磊 贾 长会 供应科传送合格供方名录 质保部根据实际情况分解 名录，无法或者签订困难的客 户标注清楚后反馈回供应部， 由供应科协商签订 与能签订的厂家沟通，签订 质保协议 已完成 已完成 2015/5/10范丽华 赵羽飞目前共有16家供应商需要签订 质保协议，新版本质保协议目 前已有7家签订（华昕、吉标、 瑞嘉、坤泰、），其他公司目 前未新签订。2015-6-29已完成再验证20152015年年6 6月月4 4日未完成需继续验证日未完成需继续验证（质保部质保部）（）（延期延期1 1周周）项目项目序号序号类别类别内容内容责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注20142014年年 1212月体月体 系内审系内审5 5未见到进货检验指导书、下料检 验指导书，见到冲压、焊接检验 指导书，但需修订，未审批。g.周发帅、 幺会莲 h.黄磊、郑 月 下料检验指导书、焊接检验 指导书 g.质保部根据技术部提供有效 版本控制计划编制下料 检验指导书、焊接检验指 导书 h.质保部内部审核批准检验文 件并下发执行g.2015/4（5、6、7、 8、9、10、11）/20 h.2015/4（5、6、7、 8、9、10、11）/25范丽华 赵羽飞轿车工艺考察时发现未按轿车 标准要求执行检验，目前未修 订控制计划等相关文件，质保 部依据轿车标准已修订D009项 目焊接检验指导书，其他项目 未修订。2015-6-29未完成再验证再验证 （重重 点点）20152015- -5 5- -2525未完成需继续验证未完成需继续验证（质保部质保部）（）（延期延期2 2周周）项目项目序号序号类别类别内容内容责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注20152015年年4 4 月体系月体系 内审内审1111已在质量周报中见到外部顾客抱 怨（客诉品质统计表），其中部 分项目未关闭，未填写日期、改 善措施、未跟踪验证。质保部黄磊（ 完善解决措施及跟踪情况完善解决措施及跟踪情况 、关闭关闭） 后续产品质量问题及时填写 解决措施及验证关闭 2015/4/21范丽华 赵羽飞关于5EA1-5431X产品技术、技术、 质保负责人已沟通，增加操作步 骤，技术部未下发修订后的控制计 划。2015-6-29未完成技术部技术部20152015年年6 6月月1515日到期需验证日到期需验证（质保部质保部）项目项目序号序号类别类别内容内容责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注20142014年年 1212月体月体 系内审系内审5 5未见到进货检验指导书、下料检 验指导书，见到冲压、焊接检验 指导书，但需修订，未审批。质保部a.郑月 下料检验指导书、焊接检验 指导书 a.质保部向技术部每月提供30 种过程检验指导书(冲压) 有效文件a.2015/1（2、3、4、 5、6、7、8）/15范丽华 赵羽飞质保部反馈申请不再向技术部 提供检验指导书，待回复。2015-6-29未完成1212月体月体 系内审系内审7 7目前大部分产品无产品审核检验 指导书。质保部郑月、张 赛楠、黄磊 依据月实施计划实施，按照 计划内产品制作产品审核检 验指导书(编制人员仅需编制 当月使用即算完成) 2月份实施，每月 15日前完成范丽华 赵羽飞已见到6月份产品审核检验指导 书。2015-6-29已完成20152015- -6 6- -2929到期需验证到期需验证（质保部质保部）项目项目序号序号类别类别内容内容责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注20142014年年 1212月体月体 系内审系内审5 5未见到进货检验指导书、下料检 验指导书，见到冲压、焊接检验 指导书，但需修订，未审批。质保部f.各项目负 责人 下料检验指导书、焊接检验 指导书 g.质保部根据技术部提供有效 版本控制计划编制下料 检验指导书、焊接检验指 导书 h.质保部内部审核批准检验文 件并下发执行g.2015/4（5、6、7、 8、9、10、11）/20 h.2015/4（5、6、7、 8、9、10、11）/25范丽华 赵羽飞质保部称未接收到技术部下发的控 制计划。2015-6-29未完成技术部技术部7 7目前大部分产品无产品审核检验 指导书。质保部郑月、黄 磊 郑月、张 赛楠( ( 依据月实施计划实施依据月实施计划实施，按按 照计划内产品制作照计划内产品制作产品审核产品审核 检验指导书检验指导书( (编制人员仅需编编制人员仅需编 制当月使用即算完成制当月使用即算完成) 对产品审核检验指导书 进行评定及审批 指导书受控存档 审核小组(质保部)依据审核 检验指导书实施产品审核 2月份实施，每月 20日前完成 同上 2月份实施，月末 前完成即可范丽华 赵羽飞已见到6月份产品审核计划、检 验指导书、检验记录，从7月份 开始需在产品审核检验指导书 内加入检具名称及编号，已完 成的陆续修订。2015-6-29已完成7 7月份验证月份验证项目项目序号序号问题问题 分类分类不符合描述不符合描述责任部门责任部门责任人责任人整改措施整改措施完成时间完成时间确认人确认人完成情况验证完成情况验证验证日期验证日期完成状态完成状态备注备注2121质保部当日产品首件检测报告未摆放到 首件旁，且报告内操作者实测数 据未填写，检查员实测数据仅表 明详见数据表质保部黄磊（ 投入使用投入使用 成品检测合成品检测合 格格，无需传递无需传递；数据员检测不合数据员检测不合 格交组长判定格交组长判定，判定不合格由组判定不合格由组 长通知检查员停止生产长通知检查员停止生产 重新确重新确 认检验指导书认检验指导书，措施及计划见措施及计划见1212 月月1515日验证中现场整改日验证中现场整改148148项项 同上同上） 已完成：首件存放架、记录 存放位置、操作者填写内容已 删除。215-6-17完成范丽华 赵羽飞已见到大冲首件存放架，已将 检验记录更换格式，去掉操作 者填写内容，检验记录存放到 首件存放架上，小冲首件以悬 挂方式摆放，检验记录放在检 查员手里。2015-6-29已完成2323质保部检具摆放到在制半成品旁，未合 理设计检验工位，摆放检具。质保部黄磊 平台制作 2015-6-17完成 现场已摆放平台范丽华 赵羽飞大冲、小冲已制作平台。2015-6-29已完成3333实验室实验室操作人员应有相关资质。质保部 黄磊（ 质保部联系厂家确认资质是质保部联系厂家确认资质是 否可做否可做 质保部收集资质证明需质保部收集资质证明需 求材料求材料 质保部提交资质需求材质保部提交资质需求材 料给厂家料给厂家 等待厂家资质证明到等待厂家资质证明到 位位 三坐标实验员资质三坐标实验员资质：提交报提交报 告给总厂机动部联系厂家告给总厂机动部联系厂家 总厂总厂 机动部反馈蔡司信息机动部反馈蔡司信息，能否发放能否发放 资质资质 蔡司厂家无法提供情况下蔡司厂家无法提供情况下 反馈赵总信息反馈赵总信息 由赵总与总厂设由赵总与总厂设 备经理协商解决备经理协商解决）215-6-17范丽华 赵羽飞经与质保沟通，预计7月份派人 到海克斯康培训基地培训。2015-6-29未完成现场现场 整改整改2015-6-17重 新提交计划黄磊已完成 已制作一份培训证书（假的） 。 同时，6月份安排测量人员到海 克斯康培训基地参加培训，具 体时间未与总部崔部长确认， 事情已经同意3636实验室拉力试验室内卫生差，灰尘多， 需清扫。质保部（ 物化分离物化分离 废气排放废气排放 ）（待领导层决策待领导层决策）范丽华 赵羽飞经质保反馈，已与赵总沟通打 算将物化分离，待与赵总沟通 确定后列入计划。2015-6-29已完成在验证、已与领导沟通，物化分 离、废气排放暂时不能执行或 实施（215-6-17重新提交计 划）2015-6-17重新验证146146质保部未见到检验指导书内化学成分分 析的第三方检验记录。质保部 技术部（ 技术部依据顾客要求技术部依据顾客要求/ /抽检抽检 规定等规定等，重新编制原材料检验部重新编制原材料检验部 分控制文件分控制文件）（与领导确认原材与领导确认原材 的抽检方法的抽检方法 ）范丽华 赵羽飞已编制原材料进货检验指导书 并审批后使用。2015-6-29已完成 技术部 技术部控制文件受控后发给 质保部 2015-6-17完成 周发帅 质保部依据技术部提供控制 文件，编制原材料进货检验 指导书 黄磊、 郑月、周发 帅 质保部对检验文件审核、批 准、受控 周发帅 、郑月(暂 待定郑月为 实验室人 员) 质保部依据检验文件实施原 材料进货检验工作153153质保部过程检验指导书直接更改了，未 见到其它验证记录。质保部 技术部（郑月）以现有检验标准及工具反推控 制计划2015-6-17完成范丽华 赵羽飞质保部反馈申请不再向技术部 提供检验指导书，待回复。2015-6-29 未完成155155冲压车 间生产用工具及检具未按定置定位 进行管理。生产保证部/ 质保部赵东强/黄 磊大冲线检具已定制定位 小冲线等待模具搬迁完成201