程序文件控制程序 1.目的 控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及 时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口程序文件的控制。 3.引用文件 无。 4.定义 无。 5.职责 5.1 管理者代表负责签发程序文件。 5.2 ISO9000 工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件 的文件号及版本。 5.3 ISO9000 工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁， 负责保存程序文件原件。 5.4 各部门负责人负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。 5.5 各部门兼职资料员负责接收、 保管程序文件及 文件传阅单 （见 GFP5-1-F5） 。 6.培训或任职资格 执行本程序人员不需特别资格或培训。 7.程序 7.1 程序文件的起草、评审与签发 7.1.1 各部门负责人指定人员起草本部门主要负责的程序文件。 7.1.2 各部门负责人审阅本部门人员起草的程序文件，修改后提交给 ISO9000 工作 组负责人。 7.1.3 ISO9000 工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改， 如认为需要 评审，则组织相关部门人员评审。必要时，通知管理者代表参加评审。评审通过后，交 管理者代表审批签发。 7.1.4 程序文件标准格式 每份程序文件正文均须遵守下列标准格式： (1)目的; (2)适用范围; (3)引用文件; (4)定义; Word 版房地产资料来自: http:/hi.baidu.com/dichanchina (5)职责； (6)资格和培训； (7)程序； (8)记录保存； (9)附件。 7.1.5 签发后的文件由 ISO9000 工作组负责人编排文件号及版本号。程序文件正文 中所出现的引用文件和附件均不注明版本号，仅在正文后的附件上编排附件的版本号， 程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下： GFPXX-XX； GFPXX-XX-FXXX； 其中： GFP 质量体系程序文件； XX-XX 对应质量体系要素号文件序号 XX-XX-FXXX 对应质量体系要素号文件序号附件号附件版本号。 7.1.6 ISO9000 工作组负责人编排好程序文件的文件号及版本号后，确定文件发放 范围（见 GFP5-1-F2），并填写程序文件封面（见 GFP5-1-F6），然后将文件 发放范围交给 ISO9000 工作组质管人员复印、分发。 7.1.7 ISO9000 工作组质管人员在分发文件前需将每本文件的封面加盖 “文件控制专 用章”，然后再根据文件发放范围分发。 7.1.8 文件接收人接收后须在 程序文件分发及回收清单 （见 GFP5-1-F3） 上签收， 文件接收人一般由各部门兼职资料员担任。 7.1.9 管理层、ISO9000 工作组以外的程序文件接收人接收到文件后，交本部门相关 员工传阅，并要求员工在文件传阅单上签字。 7.1.10 程序文件原件不盖“文件控制专用章”，程序文件正文不得擅自复印、外传。 7.2 程序文件的存档 ISO9000 工作组质管人员保存程序文件原件，并填写程序文件目录及状况清单 （见 GFP5-1-F4）。 7.3 程序文件的修改 7.3.1 已颁布的程序文件实施过程中需要修改时,由各部门负责人初审本部门员工提 出的程序文件修改建议，并签署程序文件修改建议书（见 GFP5-1-F1），提交给 ISO9000 工作组负责人。 7.3.2 ISO9000 工作组负责人认为需要评审时，组织相关部门人员评审程序文件修 改建议书并确定修改意见，最后由 ISO9000 工作组负责人负责修改稿的定稿。定稿后 交管理者代表审批签发。 7.3.3 ISO9000 工作组负责人在程序文件封面上填写修订情况及生效日期，并在程 序文件修改建议书上填写生效日期后，交 ISO9000 工作组质管人员按第 7.1.67.1.10 分发。 7.3.4 程序文件满 5 次修订的，由 ISO9000 工作组负责人更换版本号。 7.4 失效文件的回收 7.4.1 ISO9000 工作组质管人员根据程序文件分发及回收清单中该失效文件的实 际发放范围，先将失效文件回收，然后才发放新版程序文件，并同时填写程序文件分 发及回收清单中有关回收栏目。 7.4.2 失效文件由 ISO9000 工作组质管人员回收后在其封面加盖“失效”印章，原Word 版房地产资料来自: http:/hi.baidu.com/dichanchina 未加密版下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliuWord 版房地产资料来自: http:/hi.baidu.com/dichanchina 件存档。复印件保存半年后，ISO9000 工作组质管人员填写文件销毁清单（见 GFP5-1-F7）并销毁。 8.记录保存 8.1 程序文件原件、文件发放范围、程序文件目录及状况清单、程序文 件分发及回收清单、文件销毁清单由 ISO9000 工作组质管人员永久保存。 8.2 所有程序文件修改建议书由 ISO9000 工作组负责人保存至文件颁布实施一年后 销毁。 8.3 最新版的完整的一套程序文件复印件由 ISO9000 工作组负责人保存。 8.4 发到部门的程序文件和文件传阅单由部门兼职资料员保管。 8.5文件传阅单由兼职资料员保存一年后销毁。 9.附件 9.1 GFP5-1-F1程序文件修改建议书 9.2 GFP5-1-F2文件发放范围 9.3 GFP5-1-F3程序文件分发及回收清单 9.4 GFP5-1-F4程序文件目录及状况清单 9.5 GFP5-1-F5文件传阅单 9.6 GFP5-1-F6程序文件封面 9.7 GFP5-1-F7文件销毁清单 GFP5-1-F5.1 文 件 传 阅 单 文 件 号 文件名 版本 修改条目 页数 传 阅 人 签 名 说 明 1.如属文件的修改版但未换版本号，则由部门负责人在“修改条目”栏填写本次修改的条目序号。 2.如属初版文件或换版文件的，修改条目填写“初版”或“换版”。 3.传阅人签名时应同时注明时间。 4.兼职资料员最后签名并保管此单。 未加密版下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliuGFP5-1-F4.2 程序文件目录及状况清单 序 号 文件号文 件 名 称 生 效 时 间 版 本 状 态 在用(?) 失效(?)印制及发 放数量发放范围记 录 时 间记录人 备 注 GFP5-1-F2.1 文件发放范围 序 号 文件名 颁布 时间 董事 长 总经 理 管理 者代 表 副总 经理副总 经理总会 计师计划 财务 部 ISO90 00 工 作组总师 室 工程 技术 室 预决 算室 工程 计划 调度 室 工程 部设 计组工程 部施 工组项目 开发 部 建材 供应 部 销售 部 文化 传播 公司现场 办公 室 注：“”表示发放 管理者代表： 时间：未加密版下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliuGFP5-1-F3.1 程序文件分发及回收清单 序号 文件号 颁布时间 接收部门 接收人 发放数量 接收时间 发放人 回收时间 回收数量 回收人 GFP5-1-F1.1 程序文件修改建议书 文件号 文 件 名 版 本 原内容 修改建议 修改建议人： 日期： 部门负责人： 日期：评 审 意 见 ISO9000 工作组组长： 日期： 管理者代表签发 签发日期 生效日期 未加密版下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliuGFP5-1-F6.1 文件编号版 本 号地产口质量体系程序文件 地产口质量体系程序文件 生效日期程序文件名称程序文件名称 (盖控制专用章处) 修改状态 修 订 情 况 生 效 日 期 I II III IV V 起 草 职 务 日 期 审 核 职 务 日 期 签 发 职 务 日 期 GFP5-1-F7.1 文文 件件 销销 毁毁 清清 单单 数 量 序 号 文 件 编 号文 件 名 称 版 本 状 态失 效 时 间 页 数 份 数 备 注 销毁人： 销毁时间： 未加密版下载地址: http:/hi.baidu.com/dichanjiaoliu