程 序 文 件 程 序 文 件 标识和追溯性控制程序 标识和追溯性控制程序 文件编号：MP-23 文件版次：2011/B 制定部门：品质管理部 制定日期：2011-6-20 文件编号：MP-23 文件版次：2011/B 制定部门：品质管理部 制定日期：2011-6-20 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司 受受 控控 修订日期修订日期 版次版次 修订记录修订记录 备注备注 2011-12-7 2011/B 1、 增加 HSF 产品的标识及追溯性 表号：MR-01-005 版次：2011/A 保存期限：随所属文件 江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司江 苏 稳 润 光 电 有 限 公 司文件履历表 文件履历表 页数：1/1 文件编号：MP-23 文件编号：MP-23 江苏稳润光电有限公司江苏稳润光电有限公司 版次：2011/B 版次：2011/B 文件名称标识和可追溯性控制程序文件名称标识和可追溯性控制程序 页数：页数：1/41/4 1目的 1目的 为了防止在产品实现全过程中混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，利用适宜的标示方法予以 控制，特制定本程序。 2 .适用范围 2 .适用范围 本程序适用于所有产品识别状态，包括全过程的采购产品、中间产品和成品。 3 .职责 3 .职责 3.1 原材料仓库和成品仓库分别负责原材料和成品入库后的按标识管理； 3.2 制造部门负责在生产过程及成品入库前各阶段产品的生产和检验过程的状态标识； 3.3 品质管理部门负责对产品标识实施可追溯性的管理。 4程序内容 4程序内容 4.1 进料标识 4.1 进料标识 4.1.1 采购的产品、 顾客财产在仓库人员收料后， 将所收的材料根据有害物质和非有害物质两类对应 摆放到有害物质材料待检区和非有害物质材料待检区，并发出来料报检单，送品质管理部门进料 检验员进行检验；采购的产品、顾客财产的产品应保留其原标识、标志、标签等。 4.1.2 品质管理部执行进料检验，填写来料检验单，并进行判定。 4.1.2.1 合格时，判定合格，并贴绿色合格标识，如果是有无卤要求的加贴 HF 标签，并与非无卤物 质的材料区分摆放与对应的区域。 4.1.2.2 如果是 HSF 不合格时，贴红色不合格标识，摆放到 HSF 不合格品区域，退回供应商。 4.1.2.3 当品质方面不合格时，贴红色不合格标识，摆放到品质不合格品区域。 4.1.2.4 需小批量验证的产品，在明确验证结果前，贴黄色待处理标识。 4.1.2.5 获得审批的让步放行、降级接受的产品，贴黄色例外放行标识，并注明审批表单编号。 4.1.2.6 产线异常时，来料检验人员根据工程人员初步判断结果对仓库同批（日期或者批号）贴待处 理标识。 4.2 生产部门使用的中间产品、产品标识 4.2 生产部门使用的中间产品、产品标识 4.2.1 产品生产时用作为唯一性标识， 实施每个派单同一个流程单大号， 产品生产从投料加 工、转入或入库，应经工序检验合格后，物单随同流转。 4.2.2合格证是识别成品的重要标识，需填写完整，做好发放记录；成品的标识使用合格证或标 签，以便于识别，HSF 合格的产品加注“ROHS”。合格证或标签用于标识产品的实际参数等，由测试 站派专人印制、发放，其内容按公司产品包装要求或客户要求进行标识。合格证需经品质管理部门 QC 检验员检验合格签章后入库，入库后摆放到对应区域。不合格品应办理不合格品审理单并粘 贴不合格返工红色标识。 4.2.3 生产过程中发现的 HSF 不合格产品，放入指定的 HSF 不合格品区，具体按不合格、不符合控 制程序执行。 4.3 流程单的填写 4.3 流程单的填写 4.3.1 生产部门的操作线体在本工序加工后，填写流程单，物、单一并送检，经检验合格后，检验人 员应在流程单上签字（或盖章）。 4.3.2 生产部门需在流程单上填写产品规格名称、流程单编号、生产日期、作业机台、质量状态、信 息。填写内容不完整、不明确时，不得转入下道工序。 4.3.3 流程单，必须随产品流入下道工序，如无流程单，下道工序拒绝接受，应由责任工序补办前道文件编号：MP-23 文件编号：MP-23 江苏稳润光电有限公司江苏稳润光电有限公司 版次：2011/B 版次：2011/B 文件名称标识和可追溯性控制程序文件名称标识和可追溯性控制程序 页数：页数：2/42/4 工序的流程单，同时做好标识使用的记录。 4.4 生产过程中的批次管理 4.4 生产过程中的批次管理 4.4.1 按批投料，按批加工。生产部门按派单号确定为一批集中投入生产，从原料加工起，认真填写 流程单及相关记录，保证可追溯性。 4.4.2 按批加工检验，同一流程单号的小批，必须集中同时流转，并保持物，单一道流转。 4.4.3 按批入库，过程产品经加工检验合格后，应按派单号同批入库，库房保管员应核对派单号。 4.4.4 按订单批交付出厂，产品必须检验合格后才能向顾客提交，不合格品的处理按不合格、不符 合控制程序执行。 4.4.5 出厂产品根据相关工程技术规定，用产品合格证或盖有检验合格印章的标签粘贴。 4.5 品质管理部门检验和试验状态标识 4.5 品质管理部门检验和试验状态标识 4.5.1 检验和试验状态 A）未经检验和试验； B）已检验和试验合格； C) 已检验和试验不合格； D）已检验和试验待处理； 4.5.2 检验和试验状态应以印记、标签、标牌放置点标识。 4.5.3 不合格品按不合格、不符合控制程序进行。 4.5.4 产品发送和交付按产品防护控制程序进行。 4.6 标识管理与移植、可追溯性 4.6 标识管理与移植、可追溯性 4.6.1 采购产品、顾客财产的标识与管理，由仓库负责，按产品防护控制程序和顾客财产控制 程序执行。 4.6.2 标识，标签应完整粘贴在包装箱（袋）表面，新的标识覆盖在旧的标识表面。 4.6.3 在有追溯性要求的场合，对每个，每箱、每批产品都应有唯一性标识，并及时做好记录，必要 时可追回或更换。 4.6.4 通过标识可追溯到产品工作派单号，批次号，生产单位的线体，操作者，日前及其它有关原始 记录凭证。 4.4.5合格证是识别成品的重要标识，需填写完整，做好发放记录； 4.4.6 各种记录是产品追溯的重要原始资料，应按规定要求保存。 5.相关文件 5.相关文件 5.1产品防护控制程序 5.2顾客财产控制程序 5.3不合格、不符合控制程序 5.4仓库管理规定 文件编号：MP-23 文件编号：MP-23 江苏稳润光电有限公司江苏稳润光电有限公司 版次：2011/B 版次：2011/B 文件名称标识和可追溯性控制程序文件名称标识和可追溯性控制程序 页数：页数：3/43/4 6相关记录 6相关记录 6.1不合格品审理表 6.2来料报检单 6.3来料检验单 6.4异常情况跟踪单 6.5 流程单 6.6合格证（标签） 6.7生产派单 7.附录 7.附录 附录 A 标识和可追溯控制程序流程图