SA-22001 REV. A 1 修 改 页 REVISION 修改版 Rev. 修 改 章 节 Modification - Paragraph A 第一次发布。 SA-22001 REV. A 2 目 次 1 目的 2 范围 3 程序管理 4 参考文件 5 术语及定义 6 职责 7 环境因素识别与环境影响的评价 8 环境因素的更新 9 记录要求 10 附录 附录 A 环境因素识别清单 附录 B 环境因素评价表 附录 C 环境因素清单 附录 D 重要环境因素清单 附录 E 环境因素识别及评价流程图 SA-22001 REV. A 3 1 目的 1 目的 本程序描述了中国核工业二三建设有限公司在活动、产品或服务中最大限度地识别出能控制或可望施加影响的环境因素，并对相关环境影响进行评价，判定出重要环境因素。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。 2 范围 2 范围 本程序适用于中国核工业二三建设有限公司在施工活动、产品或服务提供中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。 3 程序管理 3 程序管理 本程序由安全生产办公室管理,并具有以下签名: 编制：编制人； 审核：安全生产办公室主任； 跨组织审核：社会事务部、核能事业部、建设事业部 批准：安全生产办公室主管领导。 4 参考文件 4 参考文件 文件控制程序(SE-22001) 质量环境职业健康安全管理手册 5 术语及定义 5 术语及定义 本程序使用 GB/T24001 标准中的术语。 6 职责 6 职责 6.1 安全生产办公室 6.1 安全生产办公室 审核、汇总、登记由项目部、社会事务部上报的环境因素识别清单、环境因素清单、重要环境因素清单； 建立并时时更新公司环境因素识别清单、环境因素清单、重要环境因素清单； 策划公司重要环境因素控制的目标、指标； 对项目部、社会事务部的环境因素控制绩效进行监督； 负责批准公司重要环境因素清单，并在公司综合信息平台上发布。 6.2 事业部/平台公司6.2 事业部/平台公司 SA-22001 REV. A 4 配合和参与对其所属项目部环境因素的确定和评审； 配合和参与对其所属项目部环境管理实施情况进行监督管理。 6.3 社会事务部 6.3 社会事务部 组织公司总部的环境因素识别、评价、控制策划工作； 建立公司总部环境因素清单、重要环境因素清单，并时时对清单进行完善； 根据评价结果制定控制措施、管理方案或应急预案，并履行相应的管理职责。 6.4 项目部 6.4 项目部 组织项目部的环境因素识别、评价策划工作； 建立项目部环境因素清单、重要环境因素清单，并时时对清单进行完善； 根据评价结果制定控制措施、管理方案或应急预案，并履行相应的管理职责。 7 环境因素识别与环境影响的评价 7 环境因素识别与环境影响的评价 7.1 识别环境因素 7.1.1 识别环境因素应考虑的范围：识别应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面。 7.1.2 识别环境因素应考虑的方面： 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 六个方面： 向大气的排放大气质量、温室效应、臭氧层破坏、恶臭、酸雨等； 向水体的排放 废物管理 SA-22001 REV. A 5 土地污染 原材料和自然资源的使用 其它当地环境问题和社区性问题如：噪声、振动、景观、生态等。 环境影响对象主要为：大气、水体、土壤、能源、资源、人身健康等方面。 7.1.3 识别环境因素的依据 客观地具有或可能具有环境影响的； 法律、法规及其他有明确要求规定的； 业主或相关方关注或要求的； 公司环境方针承诺； 其他。 7.1.4 环境因素辩识的时机 在项目活动/服务开始之前对环境因素进行辨识(应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素)。项目开工后，应时时对新的作业环境或出现符合8.1 中任一条情况时进行环境因素识别、评价。 7.1.5 识别环境因素的方法 根据公司的特点，采取工作过程分析法进行环境因素的识别。其基本过程是： 按产品生命周期法的思路，把组织运行活动及对应的职责部门进行排序； 对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的过程细分； 通过现场观察、头脑风暴、专家咨询、工艺分析等方法识别确定每一工序过程中存在的环境因素； 明确每一环境因素对应的环境影响； 为方便管理环境因素信息，将具有相同过程的相同环境因素的有关信息进行合并，但不能漏项。 7.1.6 环境因素识别的步骤 新组建的项目部对其所属区域的所有活动、产品及服务进行分析，并结合公司已有的环境因素清单，识别并编制本单位的环境因素清单； 当项目部、社会事务部所属区域的活动、产品及服务环境发生变化时，及时进行分析，对本单位的环境因素清单及时进行更新； 公司安全生产办公室审核、汇总、登记项目部、社会事务部上报的环境因素清单，SA-22001 REV. A 6 形成公司环境因素清单。 7.1.7 环境因素的描述方法 环境因素可描述为： “环境因子或物质或污染物”与“某一行动或动作”的组合，尽可能明确污染因子物质种类或组分。 7.1.8 环境因素识别的结果 形成环境因素识别清单。 7.2 环境影响评价及重要环境因素判定 7.2.1 判定重要环境因素的依据 a）相关法律法规要求; b）环境影响的程度：影响范围，影响规模，影响严重程度，发生的概率、影响的持续时间，业主及相关方关注的程度； c）公司经营状况：企业形象，专项技能，治理难易程度，万元产值年消耗量，.可节约程度，对其他方面影响。 7.2.2 环境因素的评价方法 环境因素的评价方法采用“是非判断法+打分法”相结合进行 a、对污染物及噪声排放的评价： 1）污染物及噪声排放的评价按下表进行： 内 容 得 分 a、法规符合性 超标 5 未超标准 1 b、发生频次 持续发生 5 间断发生 3 偶然发生 1 c、影响范围 超出社区 5 周围社区 3 场界内 1 d、影响程度 严重 5 一般 3 轻微 1 SA-22001 REV. A 7 e、社区关注度 非常 5 一般 3 基本不关注 1 2）污染物及噪声重要环境因素评价标准： 当 a=5 或 c=5 或 d=5 或 e=5 或总分a+b+c+d+e14 时,确定为重要环境因素。 b、能源、资源消耗评价 1）评价方法 内 容 得 分 g、万元产值（年）消耗量 大 5 中 3 小 1 h、可节约程度 加强管理可明显见效 5 改造工艺可明显见效 3 较难节约 1 2）重要环境因素的评定： 当 g=5 或 h=5 或g+h7 时，确定为重要环境因素。 7.2.3 评价步骤 a)评价过程中，填写“环境因素评价表” ，并根据判定准则确定重要环境因素； b)社会事务部、项目部确认后，形成本单位的重要环境因素清单； c）安全生产办公室对社会事务部、项目部形成的本单位重要环境因素清单进行分类汇总，经公司安全生产办公室审核批准后形成公司重要环境因素清单。 7.2.4 环境因素管理 对识别过程中产生的信息如：环境因素识别清单、环境因素评价表、环境因素清单、重要环境因素清单做为文件进行管理并及时更新。 非重要环境因素可通过日常运行控制：现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或控制措施予以控制。 重要环境因素的管理： SA-22001 REV. A 8 a）根据环境因素评价对重要环境因素制定目标、指标； b）根据目标、指标的要求在考虑本单位现行规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或控制措施，在公司环境方针、目标、指标的框架下制定或完善相应的控制措施/管理方案等，对重要环境因素予以控制； c）提供设施和培训的需求并对控制技术和管理提供有关信息输入； d）根据外部条件变化和内部条件发生变化及时更新环境因素信息； e）必要时制定相应的应急预案； f）定期对环境因素控制的绩效进行监测和测量。 8 环境因素的更新 8 环境因素的更新 8.1 当出现以下情况时，应及时进行补充识别与评价： 法律法规要求变化时； 管理评审要求时； 采用新工艺、新材料、新结构、新设备或承接新项目时； 建设单位、监理单位和相关方提出合理要求或抱怨时； 公司环境方针有变化时。 项目部、社会事务部对上述任一情况进行环境因素辨识后，及时更新本单位的环境因素清单和重要环境因素清单，通过综合信息平台，公司安全生产办公室对其审核汇总后，对公司环境因素清单和重要环境因素清单进行更新。 9 记录要求 9 记录要求 环境因素识别、评价记录、环境因素清单、重要环境因素清单均在公司综合信息平台中保存和检索，如果需要文本，则由需要文本的单位自行打印。 10 附录 10 附录 附录 A 环境因素识别清单 附录 B 环境因素评价表 附录 C 环境因素清单 附录 D 重要环境因素清单 附录 E 环境因素识别与评价流程图 SA-22001 REV. A 9 附录 A 环境因素识别清单 标识：SA-22001-01 编码： - - 识别单位： 环境因素 序号 作业区域、场所名称 活动、产品及服务 1 2 排放去向 数据 频率 环境影响对象 时态状态责任部门SA-22001 REV. A 10 附录 B 环境因素评价表 环境因素评价表 标识：SA-22001-02 编码： - - 评价单位： 环境因素 评价 序号 作业区域、场所名称 活动、产品及服务 1 2 法规符合性 a 发生频次b 影响范围c 影响程度d 社区关注度 e万元产值年消耗量 f 可节约程度 g a+b+c+d+e= f+g=SA-22001 REV. A 11 附录 C 环境因素清单 标识：SA-22001-03 编码： - - 编制单位： 序号 环境因素 1 作业区域、场所名称（活动、产品及服务）环境影响对象 责任部门 SA-22001 REV. A 12 附录 D 重要环境因素清单 标识：SA-22001-04