1关于对工程建设领域突出问题专项治理关于对工程建设领域突出问题专项治理 全面整改阶段情况进行检查的通知全面整改阶段情况进行检查的通知公司各单位： 根据集团公司“工程建设领域突出问题专项治理”办公室的通知， 为进一步贯彻落实关于印发中铁二局集团公司开展工程建设领域突 出问题专项治理工作实施方案的通知 （司监察201015 号文）和 中铁二局集团公司关于统一开展协作队伍管理效能监察的通知及公 司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案 （机筑司 审监号、 关于统一开展协作队伍管理效能监察的 通知（机筑审监2010号文件精神，决定在今年下半年对全公 司开展工程建设领域突出问题专项治理全面整改阶段工作及劳务协作队 伍使用管理情况进行拉网式检查，现将有关事宜通知如下：一、 检查的时间和重点本次检查集团公司将派出 3 个检查组，从 8 月份开始到 11 月底结束，检查的重点是公司所属的工程项目经理部。各项目要提前做好迎检准备，二、 检查的内容和方式本次检查以所发文件的各项规定为基础，以各项目在工程建设领域突出问题排查阶段中发现的突出问题，采取听、查、评相结合的方法，检查各单位项目在专项治理全面整改中及在劳务协作队伍管理的动态情况，包括规章制度的执行，突出问题的整改落实，协作队伍和架子队管理，发现和收集好的做法和经验，同时针对检查中发现的新问题，及时提出整改建议，限期整改。查阅突出问题专项治理工作开展及劳务协作队伍效能监察工作开展以来，有关会议记录、整改推进情况、整章建制情况、协作队伍的检查包括引进过程、记录、合同、资质、准入证、收入分配等是否符合集团公司的相关规定。检查组对检查中发现的问题，将依据中铁二局集团公2司效能监察实施细则相关规定下达中铁二局集团（股份）公司效能监察建议书 ，限期整改。三、 检查安排本次检查由集团公司专项治理办公室和效能监察办公室牵头组织，分别由纪委、监察部、人力部、工程部、安质部、财会部等部门抽调人员组成。公司相关人员陪同检查，希各项目，特别是项目的主要领导要高度重视，做到既要整改项目存在的问题，又要为公司争得荣誉，一定提前做好迎检准备。请各项目认真按集团公司制定的测评表进行对照检查、整改、打分，并做好资料及书面汇报的准备工作。机筑公司审监部附件：、突出问题专项治理测评表（协作队伍测评表、安全生产管理 测评表、物资管理测评表）、效能监察建议书3附件一附件一 协作队伍管理效能监察测评表协作队伍管理效能监察测评表序序 号号检查考核项目检查考核项目检查结果检查结果一、协作队伍管理体系和制度建设情况一、协作队伍管理体系和制度建设情况1是否成立协作队伍管理领导小组。2是否已明确分管领导。3相关部门和人员职责是否清晰，分工是否明确。4管理制度是否健全、完善。5制度内容是否符合公司规定。6专职管理人员是否配备到位。二、协作队伍管理情况二、协作队伍管理情况7所使用协作队伍四证一照是否齐全并真实有效。8现场施工负责人是否持有授权委托书。9协作队伍是否已取得劳务分包准入证。10所使用劳务分包准入证是否在有效期内。11合同签订后，准入证是否实施押证施工。12所使用协作队伍是否为总公司所公布的不合格队伍。13是否存在转包、自然人分包等情况。14是否建立协作队伍管理台帐。15劳务队伍管理台帐是否及时更新。16是否按要求按时报送劳务协作队伍管理月报表。17协作队伍选择是否由集体研究决定。18协作队伍是否已签订合同。19是否存在先进场后签合同现象。20合同是否经评审后签订。21履约保证金上缴是否及时、足额。22是否建立劳务人员名册。23劳务人员名册是否及时更新。24劳务企业是否与劳务人员签订劳动合同。25劳动合同条款是否合法、规范。26劳动合同是否为劳务人员本人签字、劳务企业盖章。27劳务人员劳动合同是否进行备案管理。28是否存在劳务人员与本单位形成直接劳动关系情况。29劳务人员工资发放是否按时、足额。30工资发放单是否有劳务工本人签收记录。31是否通过个人（包工头）支付农民工工资。32劳务人员名册与工资发放单是否相符。33是否积极督促落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险。34是否建立劳务人员培训机制和措施。35培训内容是否全面（生产常识、安全、质量、四新技术、规章制度、法律法 规）。36培训手段、措施是否多样。37是否对新入场劳务人员进行三级安全教育。38是否对劳务人员进行培训考核。39是否建立劳务人员培训记录并规范管理。40特种作业人员是否全部持证上岗。41验工计价是否依据充分、手续齐全。42资金拨付是否符合公司规定。43是否存在存在超拨超付现象。44开工前，是否对协作队伍管理和作业人员进行安全质量交底。45施工工程中是否对关键工序、重要质量控制点进行全程指导和监控。46是否定期开展协作队伍安全质量专项检查，及时处理安全质量隐患。447是否出现安全质量事故。48是否定期开展协作队伍考核评价工作。49是否建立有效的激励和奖罚机制。50是否存在协作队伍中途退场现象。51是否因项目部管理不善造成协作队伍与项目部及上级主管部门发生纠纷情况。52协作队伍的选择、使用、年审、考核、评价是否进行党政会签。53劳务分包的单价、数量确定是否进行党政会签。54劳务分包合同的评审及签订是否进行党政会签。55协作队伍的验工计价和末次清算是否进行党政会签。56劳务费得结算和支付是否进行党政会签。57党政会签工作流程是否符合公司规定。58党政会签原始资料、台帐是否管理规范。三、架子队管理情况三、架子队管理情况59是否成立架子队建设领导小组。60是否已明确分管领导。61相关部门和人员职责是否清晰，分工是否明确。62专职管理人员是否配备到位。63是否制定架子队组建管理实施办法。64是否建有架子队管理台帐。65架子队组建、撤销记录是否齐全。66新开工铁路项目及路外重难点项目架子队覆盖率是否达 100%。67是否已启动在建项目架子队改造。68是否委托包工头或劳务公司牵头组建架子队。69架子队材料供应是否由项目部控制和调配。70架子队所需大型机具是否由项目部负责配备。71除劳务费用外，项目部是否向为架子队提供劳务的个人或劳务公司支付其他 费用。72项目部是否对架子队实施内部核算考核。73架子队主要管理技术人员是否配置到位。74架子队队长、领工员、质量员、安全员是否由本单位员工实现专职专任。75架子队主要管理技术人员是否由公司员工担任。76作业时是否有技术管理人员带班。77组建劳务分包型架子队的，架子队所使用协作队伍是否已取得劳务分包准入 证。78组建纯劳务型架子队的，架子队所合作劳务派遣公司是否持有营业执照，注 册资本金和经营范围是否符合国家规定。79是否存在同体派遣。80架子队劳务人员是否与劳务公司签订劳动合同。81是否存在存在架子队劳务人员与本单位形成直接劳动关系情况。82用工单位是否与所合作劳务公司或协作队伍签订有劳务协议。83是否建立架子队劳务人员登记册。84架子队劳务人员登记册是否及时更新。85项目是否配备专（兼）职劳务管理人员。86是否积极督促落实劳务人员工伤和人身意外伤害保险。87是否定期开展技术人员、作业人员岗前、安全、技术培训。88培训记录管理是否规范。89岗前培训时间是否多于 20 小时。90特种作业人员是否全部持证上岗。91作业前是否按要求进行层层技术交底。92技术交底的内容和方式是否符合公司规定。93是否按时足额发放劳务工工资。94是否通过个人或劳务公司支付农民工工资。95劳务工工资发放台帐是否健全，工资发放单是否有本人签字。596劳务人员登记册与工资发放单是否相符。97是否严格督促劳务公司落实劳务人员社会保险。98是否为劳务人员提供符合安全、卫生标准的生活设施、作业条件和防护用具。99是否定期开展架子队组建管理监督检查。四、合同履约管理情况100协作队伍进场前是否签订分包合同101分包合同内容是否经过评审102合同主体与合同印章是否相符103协作队伍现场施工负责人是否有施工授权委托书104是否建立合同管理台帐105合同台帐内容是否完善106合同的变更、补充是否进行了评审107是否进行了合同履约情况检查108与协作队伍是否签订了履约承诺书109合同清算完成后是否签订了终止协议110合同条款是否符合相关法规要求111机械租赁、材料采购、劳务分包合同是否进行了分类管理112合同文本管理是否符合相关规定要求113劳务分包价格是否突破公司限价114机械租赁价格是否突破公司限价115材料采购价格是否突破公司限价116是否进行了合同交底117是否按照公司要求对劳务队伍信息进行录入118是否定期对劳务队伍管理进行了评价119是否按时填报劳务协作队伍信息评价资料120是否建立劳务用工动态管理台帐121是否制定劳务工岗前教育培训计划122教育培训计划是否符合规定要求123教育培训计划的实施是否符合规定要求124是否建立了培训人员管理台帐125是否对特殊工种人员进行了验证、考核126对特殊工种人员是否进行了押证施工127有无特殊工种无证操作现象128是否建立特殊工种人员台帐129特殊工种人员操作证是否有效130合同约定履约保证金的内容是否符合规定要求131履约保证金的缴交是否有记录132履约保证金的扣除是否有记录133履约保证金的返还是否有记录134履约保证金的缴交是否符合规定要求135履约保证金的扣除是否符合规定要求136履约保证金的返还是否符合规定要求137对协作队伍是否进行了施工技术交底138对协作队伍是否进行了安全措施交底139对协作队伍是否进行了安全应急演练6140对协作队伍安全用电是否定期进行检查141施工现场是否明确告示重大危险源142对重大危险源的防范措施是否到位143安全员的配置是否符合规定要求144现场安全标识是否是否符合规定要求145是否定期进行安全隐患排查146对安全隐患是否及时进行了查、处147是否发生一般安全事故、事件148是否发生重大安全事故、事件149对安全事故、事件的处理是否符合相关规定要求150是否发生一般质量事故151是否发生重大质量事故152对质量事故的处理是否符合相关规定要求153是否分别建立了安全、质量事故台帐154是否建立了劳保用品发放台帐155是否建立了安全措施费专项台帐156安全措施费的使用是否符合规定要求157材料的采购是否符合相关规定要求158材料的使用是否符合相关规定要求159材料的管理是否符合相关规定要求160是否存在偷工减料的问题161是否存在倒卖材料的问题162材料的进出及管理是否符合相关规定163现场文明施工是否符合相关规定要求164是否对现场施工过程控制进行检查165现场发现的问题是否得到及时的纠正和整改166是否定期召开安全、质量分析会167对安全、质量问题是否采取了纠正和预防措施168纠正和预防措施是否及时传达到相关部门和人员169对安全、质量事故的应急准备是否充分并满足规定要求170对安全、质量事故的应急响应是否有效171对安全、质量事故的处理是否符合相关规定要求172是否制定了重大安全、质量事故应急预案173应急预案的内容是否及时传达到相关部门和人员174是否按合同规定及时进行验工计价175验工计价的手续是否符合规定要求176是否发生预付工程款现象177是否发生对个人大额借资现象178是否发生预验现象179是否发生超验现象180是否发生超拨或超付问题181劳务费的支付是否符合相关规定要求182劳务人员的工资支付是否及时合理183劳务人员的工资结构是否符合法规要求184是否发生拖欠劳务人员工资问题185是否发生分包队伍拖欠材料款问题7186是否建立劳务人员工资支付台帐187劳务人员工资支付台帐是否相关规定要求188劳务人员社会综合保险的缴交是否符合相关规定要求189临时用工人员退场是否进行了工资清算190劳务队伍退场是否进行了末次验工清算191劳务队伍的末次验工清算是否符合相关规定要求192因协作队伍原因造成中途退场193因项目部的不良管理造成协作队伍与项目部及上