氧化铝安全检查表氧化铝安全检查表类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注安全生产目标的管理制度中应明确目标与指 标的制定、分解、实施、考核等环节内容。查是否缺少制定、分解、实施、绩效考核 等任一环节的内容；是否明确相应环节的责任 部门或责任人的责任。 1.1 目标按照安全生产目标管理制度的规定，制定文 件化的年度安全生产目标与指标,且量化目标、 指标。无年度安全生产目标与指标计划的不得分； 安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的， 视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量 化扣 1 分。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职 能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和 考核办法。无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施 计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和 职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣 1 分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施 计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录 资料。无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的， 每次扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 2 分。一、安 全生产 目标1.2 监测 与考核定期对安全生产目标的完成效果进行评估和 考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文 件并加以保存。未定期进行效果评估和考核的（含无评估 报告），不得分；未及时调整实施计划的，不 得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以 文件形式颁发的，扣 1 分；记录资料保存不齐 全的，扣 1 分。二、组 织机构 和职责2.1 组织 机构和 人员按照相关规定设置安全管理机构或配备安全 管理人员。专职安全管理人员占员工总数的千分 之三以上；文化程度为大专及以上，其中注册安 全工程师数量比例为 10%以上。未设置或配备的，不得分；未以文件进行 设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规 定的，专职安全管理人员未达员工总数的千分 之三，每少一个千分点扣 5 分；文化程度未达 大专及以上，有一人扣 2 分，其中注册安全工 程师数量未达 10%，每少 2 个百分点扣 5 分。类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注根据有关规定和企业实际，设立安全生产委 员会或安全生产领导机构。未设立的，不得分；未以文件任命的，扣 5 分；未包括主要负责人、部门负责人等的， 每少 1 个责任人扣 1 分。 安委会或安全生产领导机构应每季度至少召 开一次安全专题会议，评估本企业存在的风险， 协调解决安全生产问题，以会议纪要形式保存， 会议纪要中应有工作要求。每缺少一次，扣 5 分；无会议纪要的，扣 2 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的 或未制订新的工作要求的，扣 2 分；有未完成 且无整改措施的，每一项扣 1 分。建立、健全安全生产责任制，并对落实情况 进行考核。无安全生产责任制，不得分；每缺一个纵 向、横向安全生产责任制，扣 1 分；责任制内 容与岗位工作实际不相符的，扣 1 分；没有对 安全生产责任制落实情况进行考核的，扣 1 分。 2.2 职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更 新。未定期进行适宜性评审的，不得分；没有 评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合 制度规定的，每缺一次扣 2 分；更新后未以文 件发布的，扣 2 分。保障安全生产费用投入，并建立相应使用台 账。无保障机制的，不得分；保障机制执行不 严格的，每次扣 3 分；未建立台账，不得分； 台帐不完整的，每项扣 3 分。三、安 全投入3.1 安全 生产费用制定包含以下方面的安全生产费用的使用计 划，并实施：应制定包含以下方面的安全生产费 用的使用计划，并实施： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训； （3）配备劳动防护用品、保健、防暑降温物品；（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评 估和整改； （5）职业危害防治，职业危害因素检测、监测 和职业健康体检； （6）设备设施安全性能检测检验； （7）应急救援器材、装备的配备及应急救援演无该使用计划的，不得分；计划内容缺失 的，每缺一个方面扣 5 分；未按计划实施的， 每一项扣 4 分。类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注练； （8）安全标志及标识； （9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责 任险）。未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的， 不得分，每一人未缴的，扣 5 分。本分值扣完本分值扣完 后再加扣后再加扣 2020 分。分。3.2 工伤 保险 保障受伤员工获取相应的工伤保险待遇。有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔 偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行工伤 认定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣 2 分。安全生产法律法规与其他要求的管理制度应 包含建立识别、获取、评审、更新等环节，明确 部门、人员职责等内容。缺少识别、获取、评审、更新等环节要求 以及部门、人员职责等内容的，扣 1 分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本 部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向 主管部门汇总。每少一个部门和基层单位定期识别和获取 的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；未分类 汇总的，扣 1 分。每半年进行一次识别和获取适用的安全生产 法律法规与其他要求，并发布其清单。及时将适 用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人 员。不按规定识别和获取的，不得分；无安全 生产法律法规与其他要求清单的，不得分；识 别并获取的安全生产法律法规与其他要求，每 缺少一个，扣 1 分；未传达的，不得分；传达 每缺少一项，扣 1 分。 每年进行一次职业健康安全方面的合规性评 价，编制输出合规性评价报告。未按时开展合规性评价的，不得分；未编 制合规性评价报告的，不得分；4.1 法律 法规、标 准规范及时将识别和获取的安全生产法律法规与其 他要求融入到企业安全生产管理制度中。未及时融入的，每项扣 1 分；制度与安全 生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 1 分。四、法 律法规 与安全 管理制 度4.2 规章文件管理制度应明确安全生产规章制度和操缺少环节内容的，每项扣 1 分。类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注作规程编制、发布、使用、评审、修订等内容。制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规 章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安 全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安 全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、风险 评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业 人员管理、设备设施安全管理、消防安全管理、 建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安 全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全 管理、相关方及外用工（单位）管理、安全技术 措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动 防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患 治理、安全生产考核管理、应急管理、事故管理、 安全绩效评定管理等制度。未发布的，不得分；企业制度中未包含要 求内容的，每缺一项，扣 5 分；制度内容不符 合规定或与实际不符的，每项制度扣 5 分。4.3 操作 规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编 制齐全的岗位安全操作规程，审核、发布。岗位 安全操作规程应下发到岗位；岗位员工应熟悉本 岗位安全操作规程。未审核、发布的，不得分；未发放至岗位 的，不得分；无岗位安全操作规程的，不得分； 岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣 3 分； 内容没有基于特定风险分析、评估和控制的， 每个扣 3 分；发现员工不熟悉岗位安全操作规 程的，一人次扣 2 分。4.4 评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规 范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况 进行检查、评估。未进行的，不得分；无评估报告的，不得 分；评估报告每缺少一个方面内容，扣 1 分； 评估结果与实际不符的，扣 2 分。4.5 修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产 安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管 理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和 适用。未及时进行的，每项扣 2 分；类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注文件和档案的管理制度应明确责任部门/人 员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保 存要求等。无该项制度的，不得分；未发布的，不得 分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形 式、权限等的，扣 1 分；未明确具体档案资料、 保存周期、保存形式等的，扣 1 分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、 评审、修订的效力。未按文件管理制度执行的，不得分；缺少 环节记录资料的，扣 1 分。4.6 文件 和档案管 理对下列主要安全生产资料进行档案管理：主 要安全生产文件记录、风险评价信息；培训记录； 标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整 改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会 议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设 备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信 息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证； 安全评价报告等。未实行档案管理的，不得分；档案管理不 规范的，扣 5 分；每缺少一类档案，扣 2 分。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全 教育培训需求，制定各类人员的培训计划，保障 教育培训资源：场地、教材、教师等。未明确主管部门的，不得分；未定期识别 需求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无 培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培 训的，扣 1 分；未保障教育培训资源的，每缺 一项扣 1 分。五、教 育培训5.1 教育 培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果 进行评价和改进；做好培训记录，并建立档案。未按计划进行培训的，每次扣 1 分；记录 不完整、不齐全的，每缺一项扣 1 分；未进行 效果评价的，每次扣 1 分；未根据评价作出改 进的，每次扣 1 分；未进行档案管理的，不得 分；档案资料不完整、不齐全的，每次扣 1 分。类别类别检查项目检查项目检查标准检查标准检查结果检查结果备注备注5.2 安全 生产管理 人员教育 培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备 与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产 知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，每 年应按规定进行再培训。主要负责人未经考核合格就上岗的，不得 分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按 规定进行再培训的，每一人扣 2 分；培训要求 不符合生产经营单位安全培训规定（国家 安监总局令第 3 号）要求的，每次扣 2 分。5.3 操作 岗位人员 教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培 训和考核,考核不合格人员,不得上岗。应对新员 工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作 岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位 人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行 车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后， 方可上岗工作。班组应每周开展一次安全活动。未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 5 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣 5 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安 全教育培训的，每人次扣 5 分；未按规定对转 岗、离岗复工者进行培训考核合格就上岗的， 每人次扣 5 分；班组无安全活动，不得分；班 组安全活动每少一次，扣 3 分。5.4 特种 作业人员 教育培训从事特种作业的人员应按照相关规定取得 特种作业操作资格证书，方可上岗作业。无特种作业操作资格证书上岗作业的，每 人次扣 4 分；证书过期未及时审核的，每人次 扣 2 分；缺少特种作业人员档案资料的，每人 次扣 1 分；5.5 有毒 有害作业 人员教育 培训从事有毒有害作业的人员应经职业健康培训、 考核合格后方可上岗。未经职业健康培训，不得分；每人次扣 1 分。类别类别检查项目检查项目检查