宜能环保资料宜能环保资料1武汉市宜能环保设备生产基地武汉市宜能环保设备生产基地 可可行行性性研研究究报报告告 二二 0 0 一一年八月一一年八月宜能环保资料宜能环保资料21总 论 1.1 项目概况 项目名称：环保设备生产基地 项目承办单位： 武汉市宜能环保科技有限公司项目建设地址： 1.2 项目提出的背景 自主化建设，加强研究开发，重点突破关键设备的设计和制造技术。 环保 行业倡导低碳、节能减排，尽管这些年有了较大的发展，但与“发展低碳经济、 倡导绿色发展”要求相比，就目前的状况而言还有很长的一段路要走。“十二 五”期间，我国将实现低碳、绿色发展，要不断推进开发设计资源利用高效化、 生产过程集约化、污染排放最小化的先进工艺技术；加快推行清洁生产，狠抓 重点企业节能降耗和减排治污，提高资源综合利用水平。要实现这一目标，都 需要先进、高效的治理装备，这为环保设备制造业带来新的发展机遇。 为此特 提出了本建设项目环保设备生产基地项目。 1.3 项目建设的必要性 (1) 实现环保设备自主化、国产化的需要 本项目的建设，对促进环保设备国产化、维护国家能源安全起到积极的推 动作用，本项目的实施，将大幅度提高环保产品的研发和试制水平，提高产品 设计水和制造能力，对实现环保设备自主化、国产化具有重要的意义。 (2) 实现装备制造业振兴和节能减排的需要 环保设备方面，国家“十一五”规划 纲要中明确提出了“加快建设环 境友好型社会，加大环境保护力度，实现可持续发展”的发展战略，实现经济 增长模式的转变，节能、减排是“十一五”期间的发展主题。高炉煤气全干法 除尘技术、高炉煤气余压发电技术（TRT）、转炉煤气除尘与回收技术、纯烧高 炉煤气锅炉技术、干熄焦等技术具有节能、节水、环保和降低生产成本等显著 的多重效益，是国家发改委、中国环保产业协会重点推广的节能减排技术，所 以本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 (3) 是顺应全球环保发展趋势，满足国家调整能源结构的需要 随着世界经济的发展，化石能源日益短缺，能源问题已成为世界关注的一 个热点。要节流，更要开源。近年来，中国出现了经济快速发展与能源紧缺的 供需矛盾。这种矛盾正在日益激化，另外，化石能源的过量使用也使环境日益宜能环保资料宜能环保资料3恶化。中国经济的可持续发展受到严峻挑战，开发利用新能源与可再生能源， 成为我们的必由之路。 (4) 是企业适应市场需求和发展创新的需要 随着 2008 年 8 月以来美国次贷危机引发的对世界各国实体经济的影响， 也影响了国内各个企业的经济效益，迫使作为市场主体的企业要不断地优化技 术结构、产品结构、组织结构、资产结构、人才结构和市场结构，寻求新的经 济增长点，真正实现公司的多元化发展格局，提高多元化经营的支撑作用，抵 御各种危机的冲击，增强综合实力，以适应不断变化的市场需求和竞争，才能 在市场竞争中立于不败之地。 (5) 是企业调整产品结构、做大做强的发展需要 从公司发展战略考虑，公司产品需要不断更新换代、与时俱进，产品向中 高端化发展，以提高产品的档次和附加值，最终实现公司收益的最大化。装备 精良的生产设备是公司技术提升、新产品试制和工艺水平提高、产品质量保证 的重要保障；公司关键设备的购置将有效促进公司研发条件的改善，减少新技 术开发、新产品试制的障碍，缩短新产品开发的周期，保持公司产品的市场竞 争力及替代进口能力。因此实施本项目，将有利于促进企业新产品的开发速度 和产品质量的提高，是企业调整产品结构的需要。 1.4 建设目标及内容 1.4.1 建设目标 围绕节能降耗、防治污染、提高工艺水平和劳动生产率这一中心，本着高 起点、高水平、高档次的原则，采用先进适用的制造技术、工艺手段、高效可 靠的装备和现代化的设计方法建设新厂区，重点提升环保设备的研制能力，以 产品为龙头、以市场为导向、以效益为目标，提高企业的经济实力和市场竞争 力，建立起一个面向 21 世纪的现代化企业，打造一个实力雄厚、结构合理、 技术先进、装备精良、管理科学、反应敏捷、面向全球市场、具有较强竞争力 的现代化企业。从而实现产品的研发、制造水平具有国内领先、国际先进水平， 使产品具有较高的科技含量和附加值，为企业带来丰厚、稳定的经济效益，同 时带来广阔的市场前景和长期生存的空间与生命力。 本项目建设目标是形成建设规模为生产环保配套设备 6000 台（套）/年， 环保水处理设备 360 台（套）/年，实现销售收入 5760 万元，实现利润总额 1798 万元。1.4.2 建设项目主要内容 (1)新征土地面积约 3.45 万（合 52 亩），主要新建研发大楼、环保设 备厂房、新品试制厂房、污水处理试验站、化验室、门卫室等，总建筑面积宜能环保资料宜能环保资料43.7 万 。 (2) 新增主要工艺设备、测试仪器仪表、软件等 115 台（套），环保设备 厂房用 66 台（套）；新品试制厂房实验室用 49 台（套）；研发中心用 5 台 （套）。 (3) 建设配套的土建与公用动力设施、环保和消防设施以及办公生活系统， 以满足生产、生活所需。 1.4.3 总投资及资金来源 本项目建设投资 3200 万元，其中 2400 万元自筹资金出资解决，占建设投 资的 75；800 万元申请银行贷款解决，占建设投资的 25。 本项目所需流动资金 500 万元，其中 350 万元由自有资金出资解决，占流 动资金的 70；150 万元申请银行贷款解决，占流动资金的 30%。 1.4.4 建设期及效益测算 本项目从 2011 年 4 季度开始建设，2012 年 4 季度建成，2013 年底达到 设计纲领。 经测算，本项目实施达产后，可实现销售收入 5760 万元，实现利润总额 1798 万元，销售税金及附加 900 多 万元。 1.4.5 本项目主要数据及技术经济指标 (1) 生产纲领 环保设备 360 台（套）/年 ，环保配套设备 6000 台（套）/年(2) 主要工艺设备 115 台（套） (3) 工作人员总数 200 人 (4) 总建筑面积 37000 m2 (5) 总投资 3700 万元 建设投资 3200 万元 流动资金 500 万元 宜能环保资料宜能环保资料5其中铺底流动资金 350 万元 (6) 主要经济指标 正常年销售收入 5760 万元 正常年利润总额 1798 万元 正常年销售税金及附加 900 多万元 投资利润率约 31.22 % 投资利税率约 15.88 % 全部投资内部收益率（税后） 15.34 % 全部投资回收期（税后，含建设期）4 年 盈亏平衡点 55.3 % 销售利润率 15.9 % 1.6 项目综合效益 1.6.1 社会效益 (1) 本项目的实施具有良好的社会效益。第一，对社会经济具有一定的投资拉动作用，也能够为社会提供一定的就 业机会。第二，项目建成达到设计规模后，将实现销售税金及附加为 900 万元， 利润总额 1798 万元，对地方经济发展和财政收入有一定贡献。第三，有利于 带动和促进我国环保制造工艺及成套产品应用领域的技术进步和结构调整，对 提升环保设备规模化制造技术水平，跻身世界先进行列，促进环保产业的发展 具有十分重要的意义。因此，本项目的建设实施具有良好的社会效益。 (2) 对节能减排环境保护作用十分明显。 以一座 100 万千瓦的电站为例，燃煤、天然气、油的燃料年消耗量分别是 240104t、77104t 与 104104t；CO2 排放量分别是 588104t、 248104t 与 290104t；SO2 排放分别是 4.4104t、0.2104t 与 0.08104t；而核电的燃料消耗只有 24t，而且没有 CO2、SO2 以及氮氧化物、 烟尘等污染物的排放。 我国水资源人均占有量不足 2200m ，仅为世界平均水平的 1/4；北方地区 人均只有 990m ，不到世界人均值的 1/8。水污染严重更加剧了水资源短缺。全宜能环保资料宜能环保资料6国每年缺水近 400 亿 m ，全国 660 多座城市中大约有 400 多座城市缺水；城 市、工业年缺水近 60 亿 m 。高炉、转炉采用全干法除尘技术后，不用水洗和 冷却，每吨铁节约循环水 7-9 m ，其中节约新水 0.5 m ，并节省湿法除尘所需 要的建设大型水洗塔和沉淀池等投资及所占空间，同时杜绝了大量有毒污水、 污泥的产生。按我国大高炉产铁能力 5 亿吨计算，如果采用全干法除尘技术可 节循环水 35-45 亿 m ，其中节约新水 2.5 亿 m ，同时杜绝大量污水的产生， 减少粉尘等向外排放。积极推广应用环保新技术，是建设节水型社会，适应国 民经济健康发展的迫切需要。 因此该项目的实施将为国民经济持续发展，节省能源、保护环境、造福人 类作出重要的贡献，项目的社会效益和环境效益显著。 1.6.2 企业效益 本项目的实施，有利于增强企业的产品开发和试制能力，提高产品的档次， 提高企业的综合实力和市场竞争力，使企业具有良好的经济效益和发展前景。 根据测算，本项目实施并达到设计规模后，正常年份可实现销售收入 5760 万 元，利润总额 1798 万元，项目税后内部收益率 15.34，税后投资回收期（含 建设期）4 年，项目的投资回报率较高，对企业来说具有良好的经济效益。 1.7 结论与建议 综上所述，本项目属于新型能源和节能减排设备生产工业，符合国家产业 发展政策。发展清洁能源、无污染的治理，有利于保护环境和生态平衡，环保 设备的研制开发上具备较强的技术优势，该项目市场前景非常好，建设规模适 中，在技术上是先进的、可靠的、实用的，该公司完全具备承担本项目的能力、 实力和条件。本项目实施后，具有较好的社会效益和经济效益，对保护环境、 节约能源，促进国民经济持续发展和对企业自身的发展壮大都具有重要的意义， 项目是可行的，也是十分必要的。为此建议上级有关部门批准，力争项目能尽 快实施，早日竣工投产。 2企业基本情况 2.1 基本情况 武汉市宜能环保科技有限公司承担该项目的实施工作。 武汉市宜能环保科技有限公司成立于 2009 年 6 月 12 日，注册资本： 360 万元，是武汉市环保产业协会、湖北省环保产业协会会员,有环保治理专业证书和专业的技术团队。2.2 研发能力 宜能环保资料宜能环保资料72.2.1 公司技术力量 宜能公司是规模和效益均位居武汉市同行业前列的专业环保设备生产企业，2009 年 10 月通过了 ISO2000 质量体系认证。公司拥有一支由 25 名具有丰富环保设计经验的科技人员组成的技术研发 队伍，其中高级职称 6 名，中级职称 12 余名，已经形成一支“老、中、青” 结合的、稳定的研发团队，具备了一定的技术创新能力、技术储备和技术中心 管理经验。公司多年来与中国铁道部第四设计院、长江水利设计研究院、武汉 市轻工设计院、中南建筑设计院合作。2.2.2 新产品的研发情况 宜能公司自成立以来，致力于技术创新和产品升级，通过自主设计和与科 研院所合作等方式，开发了一系列新产品。 农村污水治理,在黄陂、江夏、监利、新洲等地为新农村污水治理提供了我 公司的农村人工湿地项目,在各地区得到好评。在高铁项目中我们生产的环保节能不锈钢排烟管道工艺属国内先进水平,为 高铁武汉站项目节省了近 2000 万的投资。3需求预测和拟建规模 3.1 环保设备需求预测 3.1.1 国内市场分析 国内市场预测 随着环保设备国产化进程的推进，环保设备的国内市场前景更为广阔。由 于我国的环保配套设备工业起步较晚，虽已取得了不少成绩，但与其他发达国 家相比还存在不小的差距，所以应坚持自主创新为主，争取在环保设备行业跟 上国际先进水平，能在高端技术领域占有自己的市场,每年湖北省投资的环保建 设项目就达几百亿。 3.2 环保设备需求预测 宜能公司目前生产的环保设备主要应用领域未来几年在淘汰落后产能的新 建项目和技术改造项目市场需求预测如下： 宜能环保资料宜能环保资料8环保设备在使用过程中受腐