工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 1 页 共 6 页工 艺 文 件 控 制 程 序1 目的指导压力容器产品的施工和检验检测工作，以确保制造出符合压力容器安全质量要求的产品。2 范围本程序规定了压力容器产品工艺文件的编制，包括：修改、审核、批准、验证、使用；工艺文件的管理，包括：文件发放数量、流转程序、工艺文件的变更、修改和回收；主要受压部件流程卡制订等程序、方法和要求。适用于压力容器工艺文件的控制。3 职责3.1 工艺质量控制实施工艺责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督检查，其负责如下：组织制订并审核通用工艺守则、专项工艺流转文件（包括文件修改） ，组织工艺验证，必要时组织工艺技术交底。3.2 总工程师负责批准通用工艺守则。3.3 工艺员负责编制、修订通用和专用工艺文件；工艺责任工程师负责审签。3.4 生产技术部资料员按程序发放。3.5 生产调度部及车间负责流转工艺文件的有序流转； 3.6 质检部负责监督流转和归档。3.7 设计、生产、检验等区域必要时参与工艺文件的验证。4 程序4.1 工艺文件内容及要求工艺文件内容主要包括如下：（1）压力容器产品零件明细表；（2）压力容器产品制造过程流转卡（下称流转卡） ；（3）工序工艺卡，包括：冷作工艺卡、焊接工艺卡（含产品焊缝布置图） 、产品试板流转卡、热处理工艺卡、机加工工艺卡等；（4）通用工艺守则（规程） ；（5）工艺文件的要求。1）产品零部件用材计划：该（计划）应汇总容器所有零部件的材料牌号、规格、数量、定额和材料特性及劳务费和主要工装设备用材等。作为采购、领、发料的依据和生产调度使用。工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 2 页 共 6 页2）产品过程流转卡编制：产品过程流转卡是指导容器生产和质量控制的关键文件；此过程流转卡表明材料从发放到产品出厂的全部制造工序和检验程序。此卡由工艺人员根据图样及相关规定编制，应在产品流转卡上设置检验点 E、审核点 R、停止点 H、见证点 Z、监捡点（特殊、复杂零部件应一件一卡，按工序随工件流转） 。由工艺责任师审核并签署。3）产品过程流转卡执行：产品过程流转卡每道工序完成后，操作者、检验员、相关责任工程师和监检员必须在签字栏内签署名字和日期，然后流入下一道工序。4）通用工艺守则（规程）应包括容器生产过程必须的操作工艺要求，如切割工艺、成型工艺、焊接工艺、热处理工艺等。该守则（规程）应随技术发展、标准更新及时修订，以保证是最新和适用的。应提供给负责贯彻的人员宣讲和操作者使用。5）专用工序工艺卡编制此卡时，工艺人员应根据零部件的特性、公司设备能力（公司能力不到时可外委）等因素进行；也可以和工艺责任师及相关人员讨论方案后编制；经工艺责任师签署下发。6）排料图一般情况下，排料图的内容在压力容器产品制造过程流转卡中以尺寸数字标明；必要时工艺员应绘制容器部件排料图，工艺责任师签署。7）焊缝布置图其内容及要求按焊接工艺文件控制程序相应规定进行。8）除上述要求外，所有工艺文件还必须满足固定式压力容器安全技术监察规程及相应产品标准、图样的规定要求。工艺安排要适当，无遗漏；能对加工、制造和检验起指导作用；对产品质量起控制作用；且经济、合理、安全可靠等作用。4.2 工艺文件编制、修改、审核、批准、验证及使用4.2.1 产品图样的工艺性分析和审查工艺责任工程师应组织工艺员在工艺编制前负责对图纸进行工艺分析和审查，审查的内容应包括：结构的工艺性、零部件加工装配精度的合理性及工艺性、本公司制造（或外委）的可行性等。4.2.2 工艺文件的编制1）工艺文件应根据固定式压力容器安全技术监察规程 、GB150、GB151、产工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 3 页 共 6 页品设计图纸、顾客技术要求、合同和本公司（或外委）的加工能力进行编制。2）编制“压力容器产品制造过程流转卡”时，一般情况下应和焊接工艺人员（坡口形式）及热处理工艺人员协商，结合通用工艺守则进行。特殊情况下和工艺责任师及相关人员讨论后进行。3）应以确定的通用带夹套容器通用工艺流程 、 换热器类产品通用工艺流程、 储存型分离型压力容器产品工艺流程等的流程为基础进行编制。4.2.3 工艺文件修改与审批（1）工艺文件的修改必须保证压力容器的制造质量，符合固定式压力容器安全技术监察规程及有关的最新技术标准要求。修改时要采用经济合理的先进工艺，贴合生产实际，更加有效地指导生产；并执行文件控制程序 。（2）产品的“压力容器产品制造过程流转、热处理、焊接卡” 、排料图或板料切割方案等工艺文件修改后，修改者、工艺责任师应签署名字和日期。（3）通用工艺流程修改后编制人应自校，对有错误或不足及时修改后交工艺责任工程师审核，总工程师批准。4.2.4 工艺文件的验证及使用4.2.4.1 工艺文件的验证“压力容器产品制造过程流转、热处理、焊接卡” 及专用工序工艺卡，一般情况下可结合平时的产品制造、检验检测来验证其满足质量要求的程度。对不能满足时由操作者或检验员及时与工艺人员沟通解决。特殊情况时，可由工艺责任工程师组织有关专业人员如：生产、检验等有关人员对工艺内容能否满足其质量要求的能力进行会商，或通过模拟试验的形式进行，并对验证过程作好相应的记录，并在相关的文件上会签。4.2.4.2 工艺文件的使用“压力容器产品制造过程流转、热处理、焊接卡” 及专用工序工艺卡等工艺文件按规定经审核后，由生产技术部资料员按生产需要及相关规定要求交生产调度部，由生产调度部分发给车间、检验等有关区域使用，并按规定签署名字、日期。对通用工艺守则按规定审批后，由生产技术部资料员负责存档。对需要使用的场所，由生产技术部资料员负责组织复制并发放；各使用场所应正确使用和妥善保管，并确保是最新版本。4.3 工艺文件的管理4.3.1 工艺文件的发放4.3.1.1 发放范围及数量工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 4 页 共 6 页（1） “压力容器产品制造过程流转卡” （包括焊接工艺卡、热处理工艺卡、产品试板流转卡）及需要的专用工序工艺卡等，一般对每一产品编号只有一份；发至生产调度部；由生产调度部按产品发放至车间开始流转。特殊情况下可一式三份，即生产调度部、生产车间、质检部。注：焊接工艺卡、产品试板流转卡和热处理工艺卡分别由焊接、热处理责任工程师在冷作工艺卡发放前，组织编、校、审后交工艺责任工程师合并一起，由生产技术部资料员发放。（2）通用工艺守则（包括通用工艺流程图）发放至质保工程师、焊接、热处理、生产调度部、生产技术部、质检部及每一车间各一份。特殊需要经质保师批准后发放。4.3.1.2 发放生产技术部资料员对所需发放的工艺文件按照发放范发放，按文件控制程序进行登记、签收。4.3.2 流转（1） “压力容器产品制造过程流转卡” （包括焊接工艺卡、热处理工艺卡、产品试板流转卡）及专用工序工艺卡（下称流转卡）的流转路线是：工艺生产调度部生产车间生产班组质检部。（2） “流转卡”的流转主要按制造流程顺序流转，无过程流转卡的零部件按图样或通用工艺守则进行。（3） “流转卡”流转方法是：应从首道工序起随工件流转；上道工序自检合格签字，经专检合格签字后，由上道工序操作者按流程顺序交至下道工序。（4）接受工序者应对上道移交的产品零部件进行互检，发现不合格的拒收；并填写质量反馈单交检验人员。检验人员按不合格品（项）控制程序相应规定进行处理。（5）如发现流转卡中签字手续不全，下道工序有权拒收。谁接收签字手续不全的流转卡，由谁找上道工序补全，不得代签；若发现舞弊者按规定从严处理。（6）零部件完工后，流转卡由最后的工序结束者送交检验员。4.3.3 工艺文件的变更在施工过程中，如发现工艺编制不当、工序遗漏、技术要求不清或因设备、工装条件达不到图样、标准要求需作变更时，执行区域不得擅自更改；应及时与相关工艺人员联系，并按以下规定执行：（1）工艺变更应报请相应的责任工程师决定（如工艺、焊接、热处理等） ，由负责该项目工艺人员执行，填写“文件更改单” ，并及时更改工艺卡且经相应责任工程师审签后按相关规定发放至原区域。工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 5 页 共 6 页（2）因材料代用和图样更改引起工艺变更时，由负责该项目的工艺编制人员按“材料代用申请单”或“文件更改单”对有关工艺文件进行修改，经相应责任工程师审核签字注明日期后，按原发放对象发送至相应区域。4.3.4 工艺文件的修改与回收工艺文件大量变更或修改时，一般采用更换张页的办法；发放时应回收作废的张页。修改内容较少时，也可由工艺人员在原件上直接划改，并在修改处签署修改人、审核人名字及日期。4.3.5 工艺文件的分类、编号及归档4.3.5.1 工艺文件的分类及编号工艺文件按使用的性质分为:（1） 流转型工艺文件（即用于现场的流转卡类） 。其编号按记录控制程序规定。（2） 不流转型工艺文件， （即通用工艺守则（规程）和产品通用工艺流程） ，其编号按文件控制程序相应规定进行。4.3.5.2 工艺文件的归档（1）产品流转工艺文件在流转到质管部后。由质管部按检验控制程序相应规定进行收集、编目、审核和归档。（2）通用工艺守则（规程） 、产品通用工艺流程按相应规定进行。5 相关文件TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程GB150压力容器GB151管壳式换热器HC/QP3.1-201文件控制程序HC/QP3.2-201记录控制程序HC/QP12.1-201检验控制程序HC/QP14.1-201不合格品（项）控制程序HC/ZY01-201通用工艺守则包括产品通用工艺流程图6 本程序所涉及的质量记录HC/7-01-A 压力容器产品制造过程流转卡相关记录表格HC/3-02-A 文件更改单HC/5-05-A 图样及技术文件发放表工艺文件控制程序 HC/QP7.1-2014 版次/修订号：2/0 第 6 页 共 6 页