如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。如何评估验证PI-1内容如何评估验证PI-1内容为什么：这条评估原则是为了检查高级领导的行为，是否在他们的行为方式中显示出他们深刻的理解了文化要素，以及有能力去教育和传授.高级领导也 应该参与到企业使命的制定中去. 谁：PI原则负责人、人力资源总监、工厂经理、区域经理、值班长、工段长、班组长、组员. 如何做： -询问原则负责人文化要素是如何在员工中传递交流的，是否领导在其中起到积极的作用 -询问每个部门的成员，文化要素是如何被传递到他们身上的 -询问高级经理，工厂使命是如何制定出来的 -要求交叉区域的领导层解释文化要素 -询问领导如何拥护文化要素以及对违1.文化要素1.文化要素定义：公司理想状态，以及态度、意念、信仰和行为，其中任何一个对公司的成功都是至关重要的。 目的：指导个体行为和组织决策，创建关注文化的流程和成果。核心思想：各级领导的行为决策与宗旨和价值观一致。核心思想：各级领导的行为决策与宗旨和价值观一致。3.相关记录支持： 五菱公司宗旨：1.方法： 工厂领导在企业文化的传播和维护中起到积极作用；使命建立初期或者使命变更的时候，领导层应该与员工沟通；领导的行为与企业文化要求相符。2.流程、标准支持： 关于发布公司使命及企业文化核心内容图示的通知如何建设领导职责如何建设领导职责领导职责： 工厂领导拥护企业的宗旨、价值观、文化优先项并制定适合于自己的企业使命。使命支持企业宗旨，与员工密切相关且需要至少每年回顾一次以保证其 正确性。高层领导（单位/区域经理级别或更高）至少需要在开始以及要素改变的时候与员工直接交流企业的所有文化要素，以加强组织方向的重要性。 所有的领导可以明白的解释企业文化要素并始终如一地用自己的行为来贯彻企业的文化要素，当公司的进程运作与目标不一致时向组织提出质疑并改善 之。1.文化要素1.文化要素定义：公司理想状态，以及态度、意念、信仰和行为，其中任何一个对公司的成功都是至关重要的。 目的：指导个体行为和组织决策，创建关注文化的流程和成果。3.相关记录支持： BPD指标SPQRC分解（公司级；部门级；车间级；工段级；班组级）PI-2将文化要素与BPD结合内容PI-2将文化要素与BPD结合内容将文化要素与BPD结合： 当每年的业务计划制定以及更新的时候，文化要素需要被考虑到其中。当业务计划被各区域回顾的时候，文化优先项应当被明显运用，例如在设置客户 关注的延伸目标时、执行对策感到紧急时或者在工段与各职能区域互相支持的时候。如何评估验证如何评估验证为什么：确认组织合适的关注并把文化要素融入了PDCA循环 谁：PI原则负责人、人力资源总监、工厂经理、区域经理、值班长、工段长、班组长、组员. 如何做： -询问文化要素是如何与BPD进行联接的 -举例以验证 -检查一个对策，看其是否在时限内完成 -询问在日常各级的BPD回顾中，文化要素是如何被引用的如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。如何建设核心思想：企业文化在各级BPD的表现。如何建设核心思想：企业文化在各级BPD的表现。1.方法： 企业文化支持公司的目标/指标和活动 根据公司企业文化，制订年度的BPD指标（SPQRC），并逐级往下分解（包括公司级、部门级、车间级、工段级、班组级），形成各级BPD的指标体 系； 使员工能够通过BPD指标，关注和参与公司及工段/班组实现目标的活动2.流程、标准支持： 无。如何评估验证如何评估验证为什么：确认组织合适的关注并把文化要素融入了PDCA循环 谁：PI原则负责人、人力资源总监、工厂经理、区域经理、值班长、工段长、班组长、组员. 如何做： -询问文化要素是如何与BPD进行联接的 -举例以验证 -检查一个对策，看其是否在时限内完成 -询问在日常各级的BPD回顾中，文化要素是如何被引用的如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。内容内容将文化要素与BPD结合： 当每年的业务计划制定以及更新的时候，文化要素需要被考虑到其中。当业务计划被各区域回顾的时候，文化优先项应当被明显运用，例如在设置客户 关注的延伸目标时、执行对策感到紧急时或者在工段与各职能区域互相支持的时候。如何建设核心思想：企业文化在各级BPD的表现。如何建设核心思想：企业文化在各级BPD的表现。1.方法： 企业文化支持公司的目标/指标和活动 根据公司企业文化，制订年度的BPD指标（SPQRC），并逐级往下分解（包括公司级、部门级、工厂级、工段级、班组级），形成各级BPD的指标体 系； 使员工能够通过BPD指标，关注和参与公司及工段/班组实现目标的活动2.流程、标准支持： 无。3.相关记录支持： BPD指标SPQRC分解（公司级；部门级；工厂级；工段级；班组级）1.文化要素1.文化要素定义：公司理想状态，以及态度、意念、信仰和行为，其中任何一个对公司的成功都是至关重要的。 目的：指导个体行为和组织决策，创建关注文化的流程和成果。PI-3理解文化要素：PI-3理解文化要素：如何评估验证如何评估验证1、公司领导/各部门安全第一责任人组成安委会来推动健康安全流程，各部门领导全层参与会议，并传达会议精神。 2、所有层级的领导根据既定的频次要求开展面向生产现场/员工的高度接触的安全巡视检查。 3、建立书面的安全操作规程并确保已实施于有风险的作业中。 4、组织积极运用“5次为什么”的问题解决流程来判断事故的根本原因，协助支持纠正措施的实施。 5、组织建立了对所有员工向他们领导提出的健康安全建议进行收集、记录、跟踪并行动响应的流程和工具（安全关注管理规定）。 6、组织对来访人员的安全培训，以确保来访者的安全。如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。如何建设核心思想：五个流程如何建设核心思想：五个流程1.方法： 通过公司安全委员会、安全操作规程、安全巡查、事故调查、员工安全问题关注流程等5个流程来管理公司安全健康文化 执行全球健康&安全自我评估工具2.流程、标准支持： 职业健康安全管理体系程序文件/支持性文件3.相关记录支持： 职业健康安全管理体系程序文件/支持性文件规定的所有相关记录PI-4健康与安全文化内容PI-4健康与安全文化内容健康与安全文化： 组织通过公司安全委员会、安全操作规程、安全巡查、事故调查以及员工安全问题关注流程的有效执行来展现一个健全的安全与健康文化。详细的要求 罗列在全球健康&安全自我评估工具中。工厂需要执行包含在文件中的所有要求。2.健康安全2.健康安全定义：贯彻落实安全健康政策和措施，帮助我们的员工实现一个健康、无伤害的环境。 目的：通过安全行为与“安全健康高于一切，所有的事故都是可以避免的”的安全信念一致，来确保我们员工的人身安全。如何评估验证如何评估验证如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。如何建设核心思想：无如何建设核心思想：无1.方法： 对与部门/车间相关的环保法律法规及其它要求进行及时的更新； 定期进行公司/部门/车间环境管理体系程序文件执行有效性的评估并及时地修订； 按要求进行环保检查；存在的环保问题及其整改情况进行记录； 对废弃物及排放物以及它们对周边的环境的影响进行评估； 过程风险管理（PRM-E）的运用：(1)各部门/车间相关的过程风险管理条款得到识别；(2)相关风险得到控制（程序文件、评估情况、整改计划及实施 情况）2.流程、标准支持： 环境管理体系程序文件/支持性文件3.相关记录支持： 环境管理体系程序文件/支持性文件规定的所有相关记录PI-5环境文化与管理内容PI-5环境文化与管理内容环境文化与管理： 组织通过有效执行环境管理系统来展现有活力的领导文化，并致力于减少废料、排放物以及它们对周遭环境的影响。 1、在工厂内执行已认证的ISO14001环境管理体系，并融入制造系统。 2、每年运用过程风险管理（PRM-E）或相等同的工具开展环境自评，为已辨识出来的不符合项制定正确的行动计划。2.健康安全2.健康安全定义：贯彻落实安全健康政策和措施，帮助我们的员工实现一个健康、无伤害的环境。 目的：通过安全行为与“安全健康高于一切，所有的事故都是可以避免的”的安全信念一致，来确保我们员工的人身安全。如何评估验证如何评估验证一、检查相关记录 1、各级安全检查（巡查）、安全审计是否按期执行，记录是否齐全； 2、安全检查（巡查）、安全审计发现的问题是否有整改跟踪记录； 3、工位上发现的安全隐患是否反馈在问题对策表上，若无法解决，是否逐级反馈，并有记录。 二、现场验证 1、检查现场，是否与安全检查（巡查）、安全审计所反馈的情况相符； 2、现场验计，安全检查（巡查）、安全审计是否按期完成整改，并符合要求； 3、现场询问问题工位员工，本工位上的安全问题是否得到解决，解决是否彻底。如果对于所有问题的响应和事例能满足要求，得圆圈 如果所有问题的响应和事例不能满足其中的一个要求，得三角 如果对问题的对策和事例不能满足多于一个要求，或者要求实施的内容没有在所有的单元和功能区域实施，得叉。如何建设核心思想：无如何建设核心思想：无1.方法： 公司每年组织一次OHSMS内部审核/管理评审；各级人员按文件要求，按期组织、参与安全分层检查（巡查）及安全审计。2.流程、标准支持： 安全检查（巡查）、隐患整改控制管理程序（OHSPD/WLUD4.4.6.15-2010（0/A） 内审管理程序（OHSPD/WLUD 4.5.4-2009(0/A)）3.相关记录支持： 安全检查表（班组级）OHS表4.4.6.15-01 安全检查表（工段级）OHS表4.4.6.15-02 安全检查表（区域工厂级）OHS表4.4.6.15-03 安全巡查表（公司级）OHS表4.4.6.15-04 公司领导/部长/厂长安全审计表OHS表4.4.6.15-05PI-6健康和安全内容PI-6健康和安全内容安全与健康自评 组织运用一个有效的自评流程来证明和衡量安全与健康领导绩效以及降风险安全流程的执行，标准与公司职业健康安全管理体系的要求一致。 关键点： 1、公司至少每年开展一次安全自评。 2、评估员观察到的与自评一致。 3、公司安全委员会（或其他等同机构）是评估过程的负责人和牵头人。 4、为黄色和红色项制定后续计划，并跟踪直到问题关闭。 5、如果合适，行动计划应与BPD相结合（视重要程度而定）。 6、结果和后续计划有效地传达给员工。2.健康安全2.健康安全定义：贯彻落实安全健康政策和措施，帮助我们的员工实现一个健康、无伤害的环境。 目的：通过安全行为与“安全健康高于一切，所有的事故都是可以避免的”的安全信念一致，来确保我们员工的人身安全。如何评估验证如何评估验证为什么：确保任职资格被放置在合适的地方，与核心价值观相一致，在选拔流程中被使用.高效的选拔流程会增加组织成功的机会. 谁：PI原则负责人、人力资源总监、PI SME、或者一下人员