同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法(暂行)办法第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的要求，建立灵活的激励和约束机制，充分调动公司各部门和全体员工的积极性和创造性，更好地椎动管理水平的逐步提高，确保实现公司目标，根据国投曲靖发电有限公司全面预算管理(暂行)办法).特制定本办法。第二条预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，通过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，达到引导公司每一位员工向公司战略目标方向努力的效果。第三条预算考核的目的是对上一考核周期各部门的预算目标完成情况进行考核，及时发现和解决经营中的潜在问题，确保预算的完成，或者必要时修正预算，以适应外部环境的变化。第四条预算考核是对预算执行效果的一个认可过程。考核应遵循以下原则目标原则以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的业绩，网。性原则:预算目标经确定，不得随主、变更调整:激励原则预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考核，采用奖励为主，扣罚为辅的原则，体现目标、责任、利益的相互统一，时效原则.预算考核是动态考核，每期预算执行完毕应立即进行，例外原则对些阻碍预算执行的重大因素，如市场环境的变化、同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法政策变化、电网调度、重大意外灾害等，考核时应作为特殊情况处理。分级考核原则预算考核耍根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。公司考核归口管理部门及各成本中心，各成本中心考核班组(或个人)班组考核个人。被考核部门应结合自身实际制订向下一级预算执行部门(或班组、个人)的考核办法并对其进行考核。第二章预算考核的对象和内容第五条考核对象各归口管理部|丁(成本中心)及其第一责任人。第六条考核内容以公司与预算执行部门签订的目标责任书和下达的预算为依据，对预算执行情况进行考核。考核内容:编制预算的及时性、准确性，控制预算的严格性、合理性，预算分析的透彻性、预见性预算执行的正确性、节约(或)超支值。第七条考核方式:预算考核分日帘考核与年终考核。日常考核采取每月度预考核形式进行，旨在通过信息反馈，控制和调节预算的执行偏差，确保预算的最终实现，年终考核旨在进行奖罚和为下年度的预算提供依据。第三章预算考核的程序第八条预算考核的具体工作由预委会办公室负责组织，总经理工作部负责配合。考核程序如下以各成本中心的分析报告及财务管理部的账面数为依据，分析、评价各责任中心预算的实际执行情况，找出差距，查明原因:- 2 -同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法预委会办公室对各成本中心进行考核:预委会办公室将考核结果报公司预委会:公司预委会对考核结果进行审批:预委会办公室将批准的考评结果报总经理工作部执行。第丸条预算月度考核与月度经营活动分析同时进行，考核结果在每月(季)的月(季)度经营活动分析会上通报，预算年度考核于次年的一月进行。第三章预算考核的办法第十条各归口管理部门(成本中心)王l预算工作组织不力，不给予配合的，影响预算工作的推进，或对预算工作重视不够，敷衍应付，造成不良影响的，根据悄节轻重，预委会办公室将对预算执行部门及责任人进行如下处罚1各归口管理部门(成本中心)未按公司规定的时间要求编制上报本成本中心预算、归口预算及月度分析报告、季度小节报告、年度总结报告等预算资料的，给予部门负责人处于200元以上1500元以下的绩效扣罚，才口罚部门当月8%109毛的绩效奖金。2各归口管理部门(成本中心)未按公司规定的预算内容、格式要求编制上报本成本中心预算、归口预算及月度分析报告、季度小节报告、年度总结报告等预算资料的，给予部门负责人处于2元绩效扣罚.1D罚部门当月8%的绩效奖金。3各归口管理部门(成本中心)对其归口管理的部门、班组、个- 3 -同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法人负有考核责任，对未履行考核职能或考核不力的，扣罚部 门负责人100元绩效奖金，扣罚部门当月5%的绩效奖金。4各成本中，已、在工作中应互相配合，密切协作，提倡高姿态。对工作相互推读，严重扯皮且导致考核困难的，将对等考核扯皮各方部门当月2%的绩效奖金，同时对扯皮部门负责人处于200元绩效frl罚。第十一条对在正常情况下不按预算执行，或未经批准Ji自更改调整预算的，给予归口管理部门(成本中心)负责人200元绩效扣罚。第十二条各成本中心在执行预算过程中出现预算节余时，不得违反经济活动的常规性突击使用预琪，对违反经济活动的常规性突击使用预算的，处以突击使用预算金额两倍的处罚。第十三条月度(季度)预考核月度(季度)预考核与月度(季度)当期的绩效奖金挂钩。月度(季度)当期各项指标均在当期预算范围之内(包括预算值本身)的为合格，不边行扣罚。当期指标中有一项(以归口管理费用明细表中的指标划分为准)超预算，就对归口管理部门(成本中心)进行考核，有两项及两项以上实际指标均超预算指标的，按各项指标的考核标准进行i生加考核，月度总考核金额不封顶，如果出现预算考核数额大于部门绩效工资应发总额度，差额从以后月份的绩效奖金或岗位工资中扣罚。具体单项指标考核标准见本办法附件全面预算管理预算指标考核表。考核表中“备注“一览中注明“采用月陪(季陪)预考核方式“的，表明此奖金本月预(季度)考核，待年度终了后按年度累计额再进行最终考核。- 4 -同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法第十四条年度考核年度考核与月度(季度)预考核的月度(季度)绩效奖金和年终绩效奖金(包括公司董事会及总经理设立的各种年度奖励)挂钩。年度当期各项指标均在年度预算范固之内(包括预算值本身)的为合格，不进行相罚。年度指标中超一项考核-J页，超两项考核两项，按各项指标的考核标准进行迭加考核。对月度(季度)预考核中扣留的月度(季度)预考核绩效奖金，如年度累计值未超预算指标，则补发相应指标月度(季度)预考核的绩效奖金，如年度累计值超预算指标，则相应指标预考核的绩效奖金不再发放。第十五条奖励为调动预算各成本中心的积极性，使其认真履行职责、严格管理，严格控制，积极刑展节能降耗措施，努力提高经济效益，月度或年度终了后根据预算执行的情况进行适当奖励，具体奖励标准见本办法附件全面预算管理预算指标考核表。各预算指标的完成悄况及各归口管理部门(成本中心)的考评结果是年终奖励分配的重要依据。奖励前提条件:完成公司董事会下达的年度预算目标。第十六条发电量和息税、拆旧、摊销前利润两项预算指标考核特殊约定.l技术安全部、设备管理部人均考核额度=(发电运行部考核总额度/部门人数+设备管理部考核总额度/部门人数)/2x部门系数+单项考核数额/部门人数:技- 5 -同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法术安全部系数为1.1.技术安全部系数为1.20 2 财务管理部、经营策划部、总经理工作部、商务管理部、燃料管理削管理人员人均考核额度=(生产部门考核总额度/生产部门总人数)x部n系数+单项考核数额J部门人数。3.总经理考核额皮=总经理工作部人均考核额度个人系数。4 经营副总经理考核额度=(经营策划部人均考核额度+商务管理部人均考核额度+燃料管理部人均考核额度)/3X个人系数。5.生产副总经理/总工程师考核额度=生产部门(技安/运行/设备)人均考核额度X个人系数。6 财务管理副总考核额度二财务管理部人均考核额度个人系数。第三章附则第十七条本办法中考核基准数为每年的预算分解下达值，以后每年度的考核基准数由全而预算管理委员根据当年董事会F达的指标缸进行修正。第十八条本办法在执行过程中，公司全而预算管理委员会可在不违背考核原则的前提下进行修改补充:发生本办法未提及的问题，由全面预算管理委员会集体研究决定。- 6 -同役1111消在也有版公司全面预算世理考核(暂行办法第十九条本办法由预委会办公室负责解释。第二十条本办法自下发之日起执行。附件金而预算管理预算指标考核表- 7 -国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何，办鼠附件全面预算管理预算指标考核表发电民 I 利 润归口贷规 部门n (J 考核 基准自二.-f.l.1 1 也Et惩罚标准.i:，叫巳f-k)Jf啡少发“的发电后行部减少(，0)的绩放u在其余(，x饰)的绩饭I得减少l怖的公司各部门减少(，, 0)的绩效u在.奖励标准比计划j饰地加10 公司各剖门增 x Ol)的绚效I资8 得注I (j;阿发电报计划发咆提l l t才划发电盐! n= o. (刷上合入取如) 叶削叫且结为月庭主要生产经开指标H创农中 所列电LrEm (向tf斗入取整)O. , 本来中的利润衍l税折1“摊梢的利润.国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件归口贷规 部门o. : 考核 基准全面预算管理预算指标考核表惩罚标准奖励标准4将注考核钻娘=(nX)X部门绩效u在9 国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件全面预算管理预算指标考核表注得考核 基准本中 心权成本 中心奖励标准惩罚标准归口贷规 部门考核结果=实际热值所别应的考核系数部门锁放工资今附附加 Cal/kg 务mmuN 商管。n入炉煤低位发热且规国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件归口贷规 部门务mmuN 商管。n热差值部煤折标煤粮价商 务价事全面预算管理预算指标考核表考核 基准第罚标准奖励标准得注Cal/Kg 具体见入厂煤与入妒烧热值差的考核办法管行)I 丑/t1元/吨技成本地加锹的(02)减发窗口n绩做资.J), n“ t实际航价 川i合入取-预JrY价如)5号核约果=(nX2l.)X饵1Il1刷l元/吨的成本增 加辙2)、际倪*价也括运输费川、含税，y价). “ 国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件全面预算管理预算指标考核表U飞也归口贷规 部门 产4支 本部0.3 发电运行0.4 部O. 3 考核 基准见三号极协度表2是月 度计划惩罚标准、1也煤It何咱1mo. fi j干瓦时，诚发(，x 旧的部门锁放工资奖励标准咱也煤tU哥附加O.5 U千瓦时，咱)JIl(n X 划的古fWJ蟆放今口i(, 注(实际候电惚杭-角算供电饭托)F 费)相侃煤正0.5 考核梯度农考核结果=(nXZ)X自咱们绩放贯注(川l合入liX得注山1正平衡煤括计是不准月度考核现衍技 拟1巾的数值逃得考核待iE平衡煤税-j-J量准确后，离核E平衡数掘进行考核:年I!IU飞咆煤It考棋 以实际1l!煤数似及财务核梢数似作为lii终考核侬1, 国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件全面预算管理预算指标考核表注i(, 考核 基准本中 心权成本 中心奖励标准惩罚标准归口贷规 部门简.轮盘 (向上合入取如)。文际K量0 考核悦度表(n X I f刷嗣1唰50 “棚价值油It50吨减发(，l明)的部门锁放l包辛行音“生产伎术部基准量为2回6年托水量加权平均(核单Il进行考核)1元J圃进行奖励1元/旷进行惩F 门绩效l资中如Rt 音“生产技术部-n 国役白精tlI!缸也公司全面俑事.1“;笔钱(何/“办鼠附件归口成本本中贷规考核中心心权部门基准4 万元万元 前U技术 4支安全万元费|术 部全面预算管理预算指标考核表惩罚标准奖励标准U1“. 山，.“、-，L) ;,-JttJ: Iii , 的部 门锁放工资.Itt1l卫间，倒b“)Jlt -11;:- I电.JIl JJU n 古IWJ蟆敖工资.i，超支l毡，诚发(nX2).，目l1 J培咄LJ，o.，七4部n惩罚合1-f的行考核.1划的部门锁放工资，it节的“.咱)JIl(n X ?引WJ奖励合1-fr-J 10道行奖励.-“ 得注，虫T嗣J1H料费n= (j