广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED1/8文件名称：合约审查程序书文件编号：AQP072-001生效日期：2002 年 9 月 1 日文件版次：V0.1文件归属：会 签 单 位销售人事供应设备技质术检公司分厂领导核准 审核 制作 本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 2/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日文 件 修 改 记 录序号修改申请单 编 号修 改 内 容修改页次原版次改后版次广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 3/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日1、目的1.1 在保证公司产品及服务符合公司品质政策的前提下，为实现公司的经营目标，保证公司营销工作的推展顺利，特制订本程序书，供营销及相关部门依循。1.2 确保公司营销部门承接的客户订单能够得以遵循并顺利执行。2、范围2.1 公司营销部门承接的所有订单之受订评鉴。3、定义3.1 合约审查：3.1.1 公司营销部门负责合约初审承接订单之前的一种初步复核，如产品质量验收标准、验收方式、单价、付款条件等，并负责与顾客协商合约内容，评审记录以业务经办人签署之合约证实。3.1.2 公司生产经营部负责合约后段的“交期审查”及生产计划等事宜。4、权责4.1 公司营销部门：对外代表公司，负责联络客户、接洽业务、签订合同等各项商业性事务。4.2 生产经营部：负责销售与生产环节的衔接及交期答复、生产计划、物料需求计划等生产管理性事务。4.3 相关部门：若客户就方便性与相关人员接洽订货业务，代理者必须将所有事项转交实际业务承办人，包括报价、接单、产销协调等事务。本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 4/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日5、内容5.1 接受“询价”流程。5.1.1 营销部门接获客户询价时，若所需报价产品包含于产品价目表内。公司营销部门可依据公司价格政策进行报价，执行产品销售价格管理办法 。5.1.2 营销部门接获有特殊要求的产品询价时， 填写报价单 ，经相关部门核准后，向客户报价。5.1.3 报价单的产生：5.1.3.1 新品种或需经特殊加工的产品，由公司营销部门或生产部门发出成本分析表 ，请求公司生产经营部就制造费用、管理费用等进行核算、编制产品编码、由公司定价小组确定价格，经公司总经理或副总经理签批，编入产品价目表 。公司营销部销售经营组进行存档，由总务部票据中心做好通知工作。5.1.3.2 含特殊条款的报价单（价格折扣、付款条件超出公司价格政策范围）需经公司总经理或副总经理签批，才能生效。5.1.4 营销工程部对要求正式报价的客户应建立客户资料卡将报价、客户潜在使用量、联系资料等情况登录在内，进行建档。5.2 送样流程：5.2.1 样品出仓前须经 QC 检验符合标准，并标注检验结论印章。5.2.2 销售部发放样品需依据样品发放作业指导书做好审批、领用、交收记录。本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 5/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日5.2.3 公司营销部门对工程送样，依据（免费）样板领用审批表 ，经区域经理审批后，办理相应领用手续。5.2.4 营销部门对来样订造的产品之送样流程执行顾客财产管理办法 。5.3 接单流程：5.3.1 业务承办人接到客户书面或口头订单时，对已具备现款、现货供应条件的零售订单签署口头订单记录表 ，经客户口头或签名确认，开单收款后交货。5.3.2 经销商或工程客户对常规、正常工艺生产产品的订单，业务承办人须核对所订产品的编码、规格、单价、付款条件、产品质量执行标准是否正确，并查核成品库存、排产计划是否可以按订单要求交期供货，执行受订作业指导书 。5.3.3 当业务承办人发现订单所载条款有与客户资料卡登录内容不符时，须与客户再次确认,并将重新确认的内容进行报备。5.3.4 当公司营销部门对客户所要求的交期不能确认时，须向生产经营部发出交期审查表 ， 生产经营部使用原表回文答复。5.3.5 确认后的交期若与客户要求交期不符时，业务承办人须以电话或传真方式与客户联络是否接受此交期异动，以作为正式订单的交期依据。5.3.6 对须经特殊工艺或另制模具生产的非标产品订单应进行特殊合同评审，按副总经理审批意见执行，使用特殊合同评审记录表 。5.4 订单确认：本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 6/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日5.4.1 当客户订单所载内容经承办人按接单流程初审完毕后，承办人须将订货合同交座销员登录建档。5.4.2 确认后的订单需要安排生产的，填制相应的订货计划表单，注明所订产品编码、规格、数量、交期、技术要求等内容，交销售计划员复核，并由经理或职务代理人签批后，交生管部门排产。5.4.3 确认后的订单已有存货的部分，由承办人根据订单条款按留货作业指导书进行留货作业。5.5 订单管制：5.5.1 销售部经营组负责客户订单管制、 归档、 登录工作，根据线组分类组织订单追踪、归档管理，建立目录索引，便于查核。5.5.2 经供需双方确认生效的订单，产品规格、优惠折扣率、付款条件、验收标准等条款不得变更，其它条款的变更可经双方承办人审核确认后执行，签订补充协议书作依据，执行受订作业指导书 。5.5.3 生产部门不能按订单要求如期完成产品制程时，生产经营部需及时向公司营销部门发出销售计划变更申报、通知单 ，公司营销部门应及时通知客户是否确认变更条件，并在销售计划变更申报、通知单上确认结果，向生产经营部回文。5.5.4 当生产部门按订单要求完成产品制程后，生产经营部须向营销总务部票据中心发出订单完成通知书 ，并通知经办人向客户发出交货通知信息。5.6 出货管理：5.6.1 付款出货时，由座、引销人员执行受订作业指导书登录开单，提货人本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 7/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日可凭提货单到各仓库提货。5.6.2 产品销售由销售统计室根据数据分析程序书 ，做好账目登录，月度统计、年度汇总工作。6、相关文件6.1 QP075-001 过程控制程序书。6.2 AQP084-001 数据分析程序书。6.3 AQP075-003 顾客财产管理办法。7、使用表单7.1 AQR072-007 报价单。7.2 AQR072-008 口头订单记录表。7.3 AQR072-009 成本分析表。7.4 AQR072-010 交期审查表。7.5 AQR072-011 特殊合同评审记录表。7.6 AQR072-012 客户资料卡。7.7 AQR072-013 销售计划变更申报、通知单7.8 AQR072-014 订单完成通知书8、附件8.1 询价与订单管理流程图（见附件一） 。本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。广东东鹏陶瓷股份有限公司GUANGDONG DONGPENG CERAMIC COMPANY LIMITED页次 8/8文件名称 合约审查程序书 版次 V0.1文件编号 AQP072-001 生效日期 2002 年 9 月 1 日客 户 询 价 客 户 订 单正 常 特 殊 核 对 订 单特 殊 合 同 评 审发 出 成 本 分 析 或 折 扣 审 核 交 期 确 认报 价 客 户 确 认登 录 报 价 单 订 单 确 认送 样 确 认 办 理 留 货 下 单 排 产登 录 客 户 资 料 卡 生 产 计 划 管 制归 档 成 品 交 库通 知 出 货交 货归 档附 件 一 ： 询 价 与 订 单 管 理 流 程 图本资料为广东东鹏陶瓷股份有限公司之专有财产，未 经本公司 书面许可，不准透露或使作本 资料，亦不可复印、复制，或转变成任何其它形式使用。