东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 1 页 共 6 页文 件 修 订 记 录申请编号 版次 修订日期 修 订 原 因 说 明 修订者B-OP-01B-OP-01B-OP-01B-OP-01B-OP-01B-OP-01A1B1B2C1C2D12007-9-242008-3-212009-11-202011-7-152011-12-302013-11-15首次发行修订 5.1/5.4/5.5修订 5.4组织结构调整,整版变更修订 5.5.2公司新增 TP 事业部，整版变更。张爱英张爱英孙娟桃孙娟桃孙娟桃李飞制定： 制定日期：审核： 审核日期：核准： 核准日期：东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 2 页 共 6 页1.目的为使订单处理作业有依可循，并确保与客户所签订之订单有能力达到，保证产品品质与交期符合客户要求，特制定本程序。2.范围所有与客户有关之产品订单及交货处理作业，均属本程序之规定范围。3.权责3.1 营销课负责订单及交货作业流程中与客户之联络及与内部的沟通协调等相关作业。负责订单价格的审查及交货后收款等相关作业。3.2 模切事业部生产课3.2.1 负责安排订单生产等相关作业。3.2.2 负责客户规格审查及工程资料变更等相关作业。3.3 TP 事业部生产课负责安排订单生产等相关作业。3.4 研发课负责客户规格审查及工程资料变更等相关作业。3.5 资材课负责原物料的请购及交货时关务等相关作业。3.6 品保课对客户所下订单之产品予以检测出货并接收业务转客户抱怨事项。3.7 财务课负责收款等相关作业。4.定义无东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 3 页 共 6 页5.作业内容客户询价至交货流程图如附件一所示。5.1 客户询价/报价当客户以各种方式（包括 FAX，E-MAIL 等）向本公司询价时，由对应外务报价，内务制作报价单，经上级审核后提报给客户。5.2 客户下订单营销人员跟进客户报价之确认回签，并根据客户提供之成品图纸与图档交接于生产课、研发课，并注明注意事项，如客户对报价有异议则按 5.1 重新作业。5.3 订单审查订单审查之项目包括价格确认、交期、规格、产能、付款方式、人力资料等确认，依合约审查管制程序作业。5.3.1 价格确认营销人员应查核先前报价的价目表，如有不同应与客户协调确认。5.3.2 交期确认营销人员应与生管确认交期。5.3.3 规格确认规格确认依样品制作和认定管制程序中之规定进行规格审查。如在生产过程中，若有规格、制程、材料等工程变更事项，依工程变更管制程序作业。5.4 急单作业5.4.1 业务单位接到客户急单需求5.4.2 业务单位确认客户库存数量和每小时需求数量，计算客户不停线的保守时间；并以此 时间减去运输时间得到产线可生产时间。5.4.3 业务单位通知生产课有急单需求，同时将订单以邮件形式发给生管及各相关部门，并告知订单需求时间。东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 4 页 共 6 页5.4.4 生管根据产能不能表和产线实际情况回复业务单位在该时间段内可生产的数量。5.4.5 生管开立生产订单，将生产信息反馈给营销课。5.4.6 业务单位将得到的初步信息（几点前送多少产品）告知于客户。5.4.7 营销课通知仓库做好准备；品质检验人员到位；营销课通知生产在规定的时间入库，有多少产品即入多少；业务单位通知人事行政课在固定时间点安排车辆及 随车人员；将所送客户及所送货物大致情况向人事行政课介绍清楚。5.4.8 在规定时间点生产将产品入库，OQC 进行检验；业务部打印送货单；仓库搬运货物上货车；司机出发送货。5.4.9 营销课通知客户货物已出第一批次，汇报其余产品预计送到时间。5.5 订单及出货5.5.1 营销在接到客户的订单，按客户料号查明厂内对应的存编后并录入到出货排程中，将订单数量及时以电子邮件形式发送给生管、仓库、OQC、对应外务及营销课经理。客户出货数量变更及时更新系统。5.5.1.1 客户要求增加出货数量，将出货信息录入出货排程并将所增的订单数量发至 生管、仓库等相关部门。库存数量满足出货要求情况下，如客户出货紧急，马上通知生管、仓库、司机，直接安排出货。同时确认该新增出货是否在原先提供给物控的 Forecast范围内，如果超出 Forecast，需要将出货信息提供给物控，便于物控补充原材料。库存成品不足情况下，如客户出货紧急，将实际库存数与客户协商，如果客户能变更出货数量至库存范围内，则先安排将库存数量先出；差额部分，以邮件形式与物控确认原材料情况，如原材料可以满足出货，将新增出货添加至每日出货排程，发送给生管等相关部门；如原材料不足，请物控购买材料，确认材料到料时间及生产周期，如无法达成客户要求的交期，与客户进行协商至双方都能接受的日期。5.5.1.2 无论是增加出货还是减少出货，或者是客户要求出货日期提前或延后，除在每日排程中将信息更新外，还必须在邮件正文部分明确提示。东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 5 页 共 6 页5.5.2 交货流程出货前营销课在系统中列印寄售调拨申请单分发给相关部门，仓库根据寄售调拨申请单进行出货前备料及外箱标示作业，确认最终出货数量后由营销课提供送货单，仓库再根据送货单做为依据装车出货。5.5.3 OTD（On Time delivery）达成状总值及分析营销人员应每月汇总 OTD 达成状况，若无法达成目标时，由营销及生管进行原因分析提出改善方法。5.6 收款5.6.1 营销课每月定期与客户进行对账，核对应收款金额，核对 OK 要求客户回签对帐单，将对帐单交给财务开票，并附上回签送货单；并在客户规定的日期之前将发票交给客户，避免货款延迟。5.6.2 如美金交易的将客户回签的对账单交一份给关务。供双方关务核对和报关，交给财务开票的数据必须和交给关务报关的数据一致。如开票数据有变更，必须及时提供新的数据给关务。5.7 客户抱怨如有客户抱怨，依沟通服务管制程序作业。6.相关文件6.1 合约审查管制程序6.2 样品制作和认定管制程序6.3 沟通服务管制程序6.4 工程变更管制程序7.使用表单7.1 报价单7.2 寄售调拨申请单7.3 送货单东莞锦富迪奇电子有限公司 作 业 程 序 书（OP ）文件名称 订单及交货管制程序文件编号：B-OP-01 版次：D1 第 6 页 共 6 页附件一：订单及交货管理作业流程图责任部门 作业流程 相关文件 使用表单作业说明客户营销营销营销生产营销品保仓库财务合约审查管制程序样品制作和认定管制程序报价单寄售调拨申请单送货单建立相关客户资料价格确认交期确认规格确认客户下订单订单审查营业下单生产出货收款客户询价/报价