*养殖场年出栏 3640 只育肥羊建设项目可行性研究报告2012 年 06 月1第一章 项目摘要1.1 项目概述1. 项目名称：年出栏 3640 只育肥羊建设项目2. 承办单位：*养殖场3. 经营性质：养殖场4. 建设地点：*5. 建设性质：新建6. 项目负责人：*7. 建设规模：年出栏育肥羊 3640 只，淘汰基础母羊 260只。建设羊舍 2100（含母羊舍、育肥羊舍、接中间等），饲料库 720，看护房 250，活动场 2400，青贮窖 960，办公室、兽医室内、洁净室 320，综合动力用房、工具库房 272，消毒池 75，消防蓄水池180，同时包括供水、供电管网及其项目辅助设施的建设和相关设备的购置。8. 资金构成：项目总投资 340.36 万元。其中项目建设投资 308.78 万元，项目流动资金 31.58 万元。9. 资金筹措：2建设投资 308.78 万元，其中申请财政投资150 万元，其余全部自筹。流动资金 31.58万元，全部自筹。10.经济效益：项目年销售收入 395.20 万元，净利润67.56 万元。11.建设期：6 个月1.2 可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；2.投资项目可行性研究指南；3.建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号；4.新的有关财务制度的会计制度；5.建筑设计防火规范（GB50016-2012 年版）；6.原国家计委建设项目经济评价方法与参数20061325 号；7.国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2012；8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；10.可行性研究与项目评价2008.3；11.中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定； 312.中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；13.关于组织开展2012 年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动的通知（内农牧畜发2012162 号）；14.关于印发*2012 年畜禽养殖标准化示范创建实施方案的通知（内农牧畜发201260 号）；15.农业部办公厅关于开展2013 年养殖业良种工程建设等储备项目前期工作的通知（农办计201261 号）；16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3 可行性报告编制原则1. 项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2. 采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。3. 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。4. 项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准。45. 将节能减排与发展有机结合起来，正确处理好发展与节能减排的关系，以发展提高节能减排水平，以节能减排促进更好更快发展。6. 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观” 的原则。1.4 可行性研究的范围在对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析基础上，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的必要性和可行性；市场供求分析及预测；项目承办单位的基本情况；项目地点选择分析；生产等工艺技术方案分析；项目建设目标；项目建设内容；投资估算和资金筹措；建设期限和实施的进度安排；土地、规划和环保；项目组织管理与运行；效益分析与风险评价；5招标方案。1.5 项目主要建设内容建设羊舍 2100（含母羊舍、育肥羊舍、接中间等），饲料库 720，看护房 250，活动场 2400，青贮窖960，办公室、兽医室内、洁净室 320，综合动力用房、工具库房 272，消毒池 75，消防蓄水池 180，同时包括供水、供电管网及其项目辅助设施的建设和相关设备的购置。项目建设目标：年出栏育肥羊 3640 只，淘汰基础母羊260 只。1.6 研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略结构的调整，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为51.08%，财务净现值(折现率=10%)433.51 万元，投资回收期 2.98 年( 含建设期)。敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。建议：61. 提高操作人员的业务水平，在养殖过程中采取严格的管理规范，加强监督，提高育肥质量。2. 进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.7 主要技术经济指标序号 项目 单位 指标 备注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 年出栏育肥羊 只 3640 1.1.2 年均衡存栏育肥羊 只 1820 1.2 选址 1.2.1 厂区占地面积 m2 12000 1.2.2 新建建（构）筑物面积 m2 7277 1.3 项目定员 人 9 1.4 燃料动力消耗 1.4.1 水 m 4000.415 1.4.2 电 万度 3.21 1.5 总投资 万元 340.36 1.5.1 建设投资 万元 308.78 1.5.2 流动资金 万元 31.58 1.6 项目计算期 年 15 含建设期 6 个月1.7 总成本 万元 327.64 1.8 经营成本 万元 311.83 1.9 销售收入 万元 395.20 1.10 利润总额 万元 67.56 1.11 净利润 万元 67.56 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 19.85 2.2 销售利润率 % 17.10 2.3 财务内部收益率 % 51.08 财务净现值 万元 433.51 ic=10投资回收期 年 2.98 含建设期 6 个月2.4 盈亏平衡点 % 65.40 第 9 期7第二章 项目建设的必要性和可行性分析2.1 项目建设的必要性2.1.1 是玉米秸升值转化的需要*作为我国黄金玉米带的一部分，年玉米种植面积在140 万亩，每年玉米产量在 125 万吨左右，年玉米秸总量约为 300 万吨。所有这些玉米秸中有不到 10%转化为饲料和燃料，其余全部都废弃田中。就这个资源而言，是极大的浪费。为了有效转化玉米秸资源，提高农业附加值，提高农民收入，玉米秸升值转化为饲料是极其可行的。2.1.2 是提高当地农民收入的需要作为*自治区和国家级的产粮大县，由于农业基础较好，造成农村人口比例高，人口密集，人均耕地面积仅为 4 亩，其中基本农田占有量为足 3 亩。就目前的农业产量估算，仅凭农业收入一块，人均年收入不足 3000 元。为了有效提高农村农民的收入，提高农业产品的增值能力将有效提高当地农民的收入，改善农村生活水平。2.1.3 是调整农村产业结构的需要有效利用当地资源，发展养殖业，可以使当地的产业结构，在农业的基础上，进行有效调和延伸，转变增长方式。形8成种植业养殖业加工业的一条龙产业链条，提高当地的经济发展水平。2.1.4 是带动其他相关产业发展的需要项目于*境内建设肉羊产业化养殖基地，项目的建设在带动当地及周边地区肉羊产业发展的同时，可带动养殖业、饲料加工业、肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业联动发展，大大增加项目区的就业机会。所以，肉羊产业化得建设是当地广大农牧民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。2.2 项目建设的可行性1.丰富的饲料资源*是*粮仓，玉米产量超过全区玉米产量的 50%，资源条件得天独厚。同时资源的丰富，对于降低饲养成本、提高饲料质量都有一定的好处。2.扎实的畜牧业基础*地处科尔沁草原腹地，有着较好的畜牧业基础，特别是肉羊养殖，更是“ 家家养羊，户户都有羊 经济” 。即使在农业化大发展的今天，这里还依然保持着农业畜牧业并存的局面，人们对畜牧业，特别是养羊情有独钟，有着极高的热情和丰9富的经验，这就为发展肉羊养殖找到了一个基于农民心里的基础。3.销售有保障就*和*本地而言，就有各类肉羊屠宰企业近百家，大型肉羊屠宰企业十几家，有着丰富的肉羊需求客源，年屠宰量近千万只。同时，全国各地也把通辽地区做为良种原料肉羊的采购基地，肉羊销售前景无忧。4.强有力的技术支持从县到镇，各级政府在重视肉羊产业发展的同时，还为肉羊养殖提供了强有力的技术支持。通过深入养羊户指导、举办养殖和防疫培训班、免费发放防疫药品等工作，为肉羊产业的发展提供技术上的保驾扩航。同时，在技术上还得到了*动物科学院的支持，不论是冷配、饲养方式都具有较好的技术先进性。10第三章 市场供求分析及预测3.1 市场供求现状及前景分析3.1.1 世界养羊业发展趋势目前，世界养羊业生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主，欧洲大部分国家诸如英国、法国、德国等都是以羊肉生产为主，羊肉生产占养羊收入的 90%左右，其中英国和法国所饲养的绵羊几乎都是肉用羊品种。从 80 年代开始大洋洲的新西兰、澳大利亚也向羊肉生产方向发展，羊肉产量逐年提高。随着肉羊业的发展，发达国家的养羊业从自由放牧向集约化饲养方向发展，集约化程度大大提高。羊肉生产从成年羊肉向羔羊肉生产转化。羔羊肉具有精肉多、脂肪少、鲜嫩多汁、易消化、膻味小等优点，颇受国际市场的欢迎。另外，羔羊阶段具有增重速度快、 饲料报酬高、产品成本低、便于集约化饲养等特点。草地畜牧业发达国家大都在着力培育具有早熟、常年发情、多胎等特点的肉用羊品种基础上，根据本国情况建立了各种形式的羔羊肉生产体系，广泛利用杂交优势进行羔羊肉的专业化生产。国外肉羊业取得长足发展，其主要经验有：培育或引进肉用羊品种;利用 杂交优势; 建立集 优良品种、杂交授配、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管11理和社会化服务体系为一体的肉羊生产体系;改良天然草场，建立人工草地等饲料基地。3.1.2 我国肉羊发展现状和发展战略近 20 年来，我国肉羊生产得到迅速发展，但还存在以下问题，如缺乏专门的肉羊品种，优良肉羊品种数量与需求存在较大矛盾;品种利用混乱，缺乏长远规划;规模化、产业化的肉羊生产程度低;羊肉生产水平低如个体胴体重小、每只存栏羊年提供羊肉少、人均占有羊肉量低。因此，我国肉羊发展战略是：建立肉羊种羊良种繁育体系，充分发挥家畜改良站和人工授精站的作用，利用优良肉用种羊，提高良种普及率，广泛发挥杂交优势; 加强肉羊综合配套技术的研究及其推广应用，建立和完善良种服务体系、疾病防治服务体系、畜产品加工流通服务体系、饲料生产加工服务体系、推广“专业合作社+ 社员 ”的肉羊养殖模式，加快肉羊产业化步伐;加强政府主管部门对羊肉生产的规划和指导工作。3.1.3 项目产品国内外市场供求状况和销售价格走势生产和贸易形势:根据粮农组织最新报告，2008 年全球羊肉产量为 1384 万吨，同比增长 2.14%。其中发展中国家产量 1046 万吨，占全球总量的 75.57%；发达国家 342 万吨，占24.71%。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量 846 万吨，占全球的 61.12%；其次是非洲，产量 212 万吨，占 15.31%；欧洲12和大洋洲的产量均为 134 万吨，各占 9.68%。2008 年全球羊肉贸易量在 90 万吨左右。其中发展中国家进口 43.9 万吨，出口 9.9 万吨，呈现贸易逆差。发达国家进口 48.8 万吨，出口 74.1 万吨，呈现贸易顺差。国际价格变化趋势:美国羊肉价格总体高于上年同期水平，根据美国农