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财政局财政局 XXXX 年前三季度工作总结年前三季度工作总结今年 1-3 季度,我局在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕市委的一系列重大决策部署,自觉服从和服务于全市经济社会发展大局,大力组织财政收入,积极发挥财税职能,继续强化资金保障,加快推进财政改革,各项工作进展顺利,有力推动了全市经济社会的可持续发展。截止 9 月底,全市实现财政总收入 198391 万元,完成预算 87%,增长 26.7%。其中:地方财政收入 97775 万元,完成预算 85%,增长 30.1%。财政总收入和地方财政收入完成进度分别超过序时进度 12 个百分点和 10 个百分点。实现财政支出87331 万元,完成预算 72%,增长 20.1%。财政收入继续保持较高增幅,财政运行态势良好。一、前三季度财政运行基本特点(一)经济的良性运行确保了税收的稳定增长。今年以来,全市经济保持了稳健发展的态势。1-8月,规模以上工业总产值增长 21.5%,其中规模以上工业企业销售收入增长 21.6%,社会消费品零售总额增长 15.2%,全社会固定资产投资额增长 10.7%,工业用电 12.15 亿千瓦时,增长 31.6%。在此拉动下,财政收入在上年高速增长基础上仍实现较快增长,剔除计划亏损退库和上年同期一次性土地罚没入库等不可比因素,1-9 月财政收入同比增长26.6%。(二)制造业和商贸服务业的税收快速增长。今年以来,我市加快推进产业提升,积极调整经济结构,采取各种有效措施加大对先进制造业、现代服务业的投入和扶持力度,实现了制造业和现代服务业的较快发展,从而促进了相关税收收入的增长。1-8 月,制造业实现税收 96272 万元,增长24.5%。商贸服务业实现税收 36918 万元,增长23.7%。(三)地方小税种增收贡献增强。按照建立“三个三”财税工作措施长效机制的要求,在促进结构调整和增长方式转变的同时,抓大不放小,积极推进精细化管理,提高税收征管效能,地方小税种保持了快速增长,增收贡献进一步增强。19月地方小税种实现 15658 万元,增加 5497 万元,增长 54.1%,财政收入增收贡献率为 13.2%,比去年同期提高了 3 个百分点。(四)外资企业税收增长快于内资企业,非公制经济仍是增收的绝对主力。1-8 月,外资企业入库税收 36184 万元,增收 8583 万元,增长31.1%,较内资企业税收增长快 13.4 个百分点,但外资企业入库总量相对较小,占税收总量的20.9%,因此对总量增长的推动作用不十分明显。非公制企业入库 152879 万元,增长 25.6%,增收31170 万元,占税收增收总额的 95.4%,仍担当着税收增收的绝对主力,非公制经济在市场经济中具有强大的发展活力。(五)区域经济发展势头良好。1-9 月,铜管、劳保、伞件三大块状行业发展迅速。铜管行业:汤浦的铜管业由于铜价的快速上涨带动了销售收入快速增长,1-9 月实现销售收入 22.9 亿元,增长66%,入库税收收入万元,增长%。但从产量上看今年的铜管产量反而比去年有所减少,铜管业正面临重新洗牌的阶段,一些大型企业纷纷增加技改投入,而一些小型粗加工企业不得不寻求行业转移。劳保行业:丰惠镇近 300 家劳保用品生产企业实现销售收入 5.5 亿元,增长 20%,入库税收收入万元。伞件行业:崧厦 320 多家伞件企业产业链已日趋完善,国际市场日益拓展,品牌意识不断增强,外向程度较高,尽管近期受汇率波动和原材料涨价影响,盈利能力不强,但仍取得一定发展,实现销售收入 5.3亿元,增长 31%,入库税收收入 1278 万元,增长13.4%。化工园区:由于企业投入期逐步转入产出期,虽然受原材料涨价、部分产品出口退税率下调的影响,但其发展仍然迅猛,盈利能力不断增强,普遍效益较好。1-6 月实现销售收入 31.1 亿元,增长 30.83%,销售超 5000 万的企业已达 7 家,其中外资企业实现销售收入 13.2 亿元,增长35.28%;入库税收收入 11287 万元,增长 57.2%,其中外资企业入库地方税收 523.7 万元,增长234.82%。外资企业地税增长较快主要是因为云涛化工、三丰化工等企业内资转外资后,股权转让资本溢价等因素一次性入库个所税 337 万元。边界经济发展各有特色。五夫工业园区:五夫工业区依托优越的地理位置,边界经济发展迅速,目前已有正常生产企业 70 户,其中外资企业 6 户。1-9 月实现销售 5.38 亿元,比去年同期增长 42%,入库税收收入 1647 万元,比去年同期增长 59.9%。永和工业园区:主要投资者来自余姚,目前正在发展之中,实现销售收入 4040 万元,增长 57.2%,实现税收收入万元,增长%,占永和镇税收收入总量的比重仅为%。(六)财政支出向更优的方向发展。今年以来,财政部门认真落实“控、压、保”的要求,重点支出得到有效保障,调整和优化财政支出结构取得成效。1-9 月,我市保障机构运转类支出(包括行政管理费、工交商事业费、其他部门事业费)占财政支出的比重由去年同期的 25.6%降低为 24%。在确保机构运转的前提下,农业、科技、卫生、社会保障等重点项目支出保持了较高增幅,分别为27.2%、29.3%、76.5%、26.9%,分别高于平均支出增长 7.1、9.2、56.4、6.8 个百分点。二、1-9 月份主要工作(一)加大收入组织力度,切实增强地方财政实力全面落实“三个三”工作措施,进一步做大收入蛋糕,切实优化收入结构,千方百计增加地方可用财力。一是大力组织地方税收。加强经济税源分析,实行国地税联合分析,开展大财政运行分析,建立财、税、企联席会议制度,进一步增强财税对经济社会事业发展的感知预应把握能力;建立国地税联动机制,扩大重点税源和一次性税源监控范围,强化对建筑、房地产、化工三大行业税收征管和高收入者个人所得税的管理;开展 XX 年度个人出租房税收集中征收,调节社会分配,公平税收负担,维护税收秩序。1-9 月,地税部门共组织税收收入84331 万元,完成预算 87%,增长 18.3%。二是积极组织非税收入。强化非税收入基础管理,建立非税收入收支执行情况报表体系,全面推行“以票管费”和“票款分离” ,规范非税收入收支行为;健全财政土地出让金专户核算体系,强化对违法用地土地出让金征收工作,杜绝拖欠,确保及时足额入库;加强国有资产管理,切实抓好市民中心搬迁实物处置,盘活闲置资产,发挥国有存量资产的最大效用。1-9 月份,累计征缴非税收入 176258 万元,确保了应收尽收。三是精心组织农业“两税” 。动态跟踪项目用地、土地拍卖、二手房等房产销售等税源情况,全面摸清契税和耕地占用税家底;加大政策清理力度,适时取消部分契税减免政策,加强对经营性土地契税催报催缴工作,确保契税收入稳步增长。(二)完善政策调控体系,大力促进区域经济发展以转化落实政府重点课题调研成果为抓手,积极发挥财税职能,丰富和完善财税调控机制,促进经济提质增量。完善农业产业化发展财政扶持政策,大力支持高效农业、休闲农庄发展,推行农业政策性保险,提升农业产业层次。积极投身企业创新服务年活动,制订完善标准厂房招商激励政策,加大财税支持力度,培育工业经济新的增长点。完善开放型经济政策,继续鼓励招商引资和自营出口,着力提升对外开放水平。鼓励社会力量组建担保公司,到 9 月底担保公司已达 20 余家,有效缓解中小企业资金要素制约。调整金融信贷工作考核奖励办法,激励金融机构扩大信贷投放,优化信贷结构,切实缓解企业融资难问题。出台商贸服务业、旅游业、总部经济发展政策,支持第三产业发展,推进经济结构优化。出台重大社会性投资项目有关规费减免政策,鼓励民间资本参与城市化建设。落实教育费附加调整政策,实行农村教附改征城镇教附,减轻企业负担。加快兑现财政奖励政策,积极向上争取项目资金,增强企业发展后劲。针对“国五条”及“国六条”宏观调控政策对我市的影响,提出积极的对策措施,努力确保经济平稳增长。(三)优化财政支出结构,全面推进公共财政建设按照科学发展观要求,转变理财思路,调整存量,集中增量,腾出资金空间,重点确保事关改革、发展和稳定的公共财政支出。继续推进被征地农民社会保障,重点做好专业渔民社保、新型社会救助、城乡低保提标、安全体系建设、环境整治和保护等资金保障工作,维护社会稳定。加大社会事业投入力度,确保农业、教育、科技等法定支出和公共卫生、计划生育、文化事业。今年 1-3 季度,我局在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕市委的一系列重大决策部署,自觉服从和服务于全市经济社会发展大局,大力组织财政收入,积极发挥财税职能,继续强化资金保障,加快推进财政改革,各项工作进展顺利,有力推动了全市经济社会的可持续发展。截止 9 月底,全市实现财政总收入 198391 万元,完成预算 87%,增长 26.7%。其中:地方财政收入 97775 万元,完成预算 85%,增长 30.1%。财政总收入和地方财政收入完成进度分别超过序时进度 12 个百分点和 10 个百分点。实现财政支出87331 万元,完成预算 72%,增长 20.1%。财政收入继续保持较高增幅,财政运行态势良好。一、前三季度财政运行基本特点(一)经济的良性运行确保了税收的稳定增长。今年以来,全市经济保持了稳健发展的态势。1-8月,规模以上工业总产值增长 21.5%,其中规模以上工业企业销售收入增长 21.6%,社会消费品零售总额增长 15.2%,全社会固定资产投资额增长 10.7%,工业用电 12.15 亿千瓦时,增长 31.6%。在此拉动下,财政收入在上年高速增长基础上仍实现较快增长,剔除计划亏损退库和上年同期一次性土地罚没入库等不可比因素,1-9 月财政收入同比增长26.6%。(二)制造业和商贸服务业的税收快速增长。今年以来,我市加快推进产业提升,积极调整经济结构,采取各种有效措施加大对先进制造业、现代服务业的投入和扶持力度,实现了制造业和现代服务业的较快发展,从而促进了相关税收收入的增长。1-8 月,制造业实现税收 96272 万元,增长24.5%。商贸服务业实现税收 36918 万元,增长23.7%。(三)地方小税种增收贡献增强。按照建立“三个三”财税工作措施长效机制的要求,在促进结构调整和增长方式转变的同时,抓大不放小,积极推进精细化管理,提高税收征管效能,地方小税种保持了快速增长,增收贡献进一步增强。19月地方小税种实现 15658 万元,增加 5497 万元,增长 54.1%,财政收入增收贡献率为 13.2%,比去年同期提高了 3 个百分点。(四)外资企业税收增长快于内资企业,非公制经济仍是增收的绝对主力。1-8 月,外资企业入库税收 36184 万元,增收 8583 万元,增长31.1%,较内资企业税收增长快 13.4 个百分点,但外资企业入库总量相对较小,占税收总量的20.9%,因此对总量增长的推动作用不十分明显。非公制企业入库 152879 万元,增长 25.6%,增收31170 万元,占税收增收总额的 95.4%,仍担当着税收增收的绝对主力,非公制经济在市场经济中具有强大的发展活力。(五)区域经济发展势头良好。1-9 月,铜管、劳保、伞件三大块状行业发展迅速。铜管行业:汤浦的铜管业由于铜价的快速上涨带动了销售收入快速增长,1-9 月实现销售收入 22.9 亿元,增长66%,入库税收收入万元,增长%。但从产量上看今年的铜管产量反而比去年有所减少,铜管业正面临重新洗牌的阶段,一些大型企业纷纷增加技改投入,而一些小型粗加工企业不得不寻求行业转移。劳保行业:丰惠镇近 300 家劳保用品生产企业实现销售收入 5.5 亿元,增长 20%,入库税收收入万元。伞件行业:崧厦 320 多家伞件企业产业链已日趋完善,国际市场日益拓展,品牌意识不断增强,外向程度较高,尽管近期受汇率波动和原材料涨价影响,盈利能力不强,但仍取得一定发展,实现销售收入 5.3亿元,增长 31%,入库税收收入 1278 万元,增长13.4%。化工园区:由于企业投入期逐步转入产
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