西安物资供应段 安全风险管理工作汇报为适应铁路发展新形势，不断提升铁路安全管 理水平，促进铁路安全管理的规范化、系统化和科 学化，根据部党组和路局的部署和要求，西安物资 供应段按照路局的具体统一部署，结合现有安全管 理体系，全段范围内积极推行安全风险管理工作。一、成立机构、设立组织我段召开安委会，组织中层以上干部认真学习和 研究部、局领导的工作要求，明确了段安委会作为安 全风险管理的管理主体、机关各科室是各专业安全风 险的落实主体、各车间、各供应站各班组是安全风险 控制的实施主体的的管理模式，成立了集中办公、脱 产工作的安全风险管理办公室，对前后抽调的5名工 作人员指定了重点工作，由主管安全的副段长按照推 进计划组织落实执行。二、大力宣传、营造氛围我段按照路局要求，在活动的初期，通过会议、 网络、标语、板报和学习班等多种形式在全段广泛宣 传实施安全风险管理的重大意义、基础知识、操作方 法以及行车站段的先进经验，向广大干部、职工进行 广泛宣讲，努力让大家掌握安全风险管理的重大意义 、紧迫性和具体工作内容。三、制定制度、积极推进一是结合我段现有安全管理体系，将风险管理 与既有安全管理有机融合，制定了西安物资供应 段安全风险管理办法（试行）；二是在一号文件中安排了安全风险管理工作， 结合开展百日安全和其他专项活动，组织学习路局 下发的安全事故通报和我段的历史上发生过的事故 案例，逐层逐级落实安全风险管控责任，狠抓、标 准化作业、现场检查和对安全隐患问题的整改，进 一步提升安全管理水平。三是抓好风险研判、阻断、源头控制、过程控 制、应急反应等工作，在物资处的指导下，共计研 判确定了18个风险源、24个风险点，制定并下发 安全风险控制手册、各岗位安全风险控制表 ，在路局安全风险控制数据库录入了相关数据资 料，派员学习了路局安全风险管理互动平台的操作 方法，正在建立安全风险管理专栏、组织人员绘制 安全风险提示图（鱼刺图、分布图）。西安物资供应段风险控制手册顺 号风险源风险点风险 级别 （高 中低 ）风险控制措施（段总体措施）期限责任科 室（车 间）责任人1物资质 量验收 安全风 险控制物资质 量验收 安全风 险控制高物资入库前进行产品规格核对及外观 检查验收，加强验收人员业务培训2012年 12月 31日业务科田福贵2入库物 资安全 风险控 制入库物 资安全 风险控 制中1.严格执行物资质量管理的有关制度。 2.加强主管人员业务教育。 3.责任到人，严格考核制度。 4.按规定库存物资进行盘点及质量检查 。2012年 12月 31日业务科田福贵西安物资供应段风险控制表 （计划员）顺 号风险源风险点风险级别 （高中低）岗位风险控制措施1物资准入物资准入中严格执行物资处对物资准入的有关规定，加强监督检查， 采购时严格审核供应商及产品资质。2物资质量 验收安全 风险控制 物资质量 验收安全 风险控制高物资入库前进行产品规格核对及外观检查验收，加强验收 人员业务培训3入库物资 安全风险 控制入库物资 安全风险 控制中1.严格执行物资质量管理的有关制度。 2.加强主管人员业务教育。 3.责任到人，严格考核制度。 4.按规定库存物资进行盘点及质量检查。西安物资供应段安全风险源提示图 （轨道车司机）风险源：轨道车辆多机连挂作业控制风险点：轨道车调车 作业控制主管段领导：周顺和车间负责 人：李德志职能科室包保检查人：赵健、韩涛、谢永 东、王可、高俊杰轨道 车调 车作 业控 制人机料法运行超速未确认信号、道岔轨道车司机、连接 员未进行二次细化 分工未确认双防溜状态干部跟班检查不落 实轨道车发生故障应急处理培训不到 位吊装机械未停止作 业道口防护不到位专用线上有障碍物专用线上有闲杂人 员点检保养不到 位环铁鞋不达 标联络不到 位作业不规 范十五三对规不到位四、下一步工作打算。1. 根据路局文件精神，结合我段实际，紧快 制定安全风险研判评价机制、安全风险控制阻断机 制、评估考核机制和持续改进机制。2.结合开展安全生产月活动，组织干部、职工 学习安全风险控制手册、各岗位安全风险控 制表和安全风险提示图（鱼刺图、分布图），为 扎实推进工作、确保安全风险得到有效控制打好基 础。3.组织和动员干部、职工对已辨识的安全风险 源（点）发生的原因进行全面梳理，细化和完善预 防措施和控制阻断方案，组织认真实施和检查帮教 ，及时消除安全风险或降低风险程度。