舟山烟草配送系统流程诊断分析 与绩效指数设定WIT 李文勇2007年6月配送中心流程诊断第一部分配送中心工作分析配送中心主要工作卷烟入库、卷烟存储、卷 烟分拣、卷烟送货、残损 烟处理、卷烟盘存-流程导向型-指标考核工作分析卷烟 入库卷烟送货卷烟 分拣卷烟 存储残烟处理卷烟盘库145362配送系统核心流程/任务责任部门 /岗位子过程过程 KPI结果 KPI经济运行 监管网络运行 督察考评 1卷烟入库到货验票/卸货扫描/验收 入库/信息录入与发送？2卷烟存储分类存储/养护设备维护/ 环境控制/库存质量/先进 先出3卷烟出库车库单/货位取烟/分拣（ 分中心）验收/移入分拣区 （分中心库）4卷烟分拣提货/验收核对/订单分理/ 分拣/包装/装托/盘点核对5卷烟送货送货单与烟托核对/装车送 货/客户验收/收款（需要 时）/现金入箱/现金缴付/ 银行回单/回单、送货单交 结算组6残损烟处理客户退货/接收/鉴定/确认 /入库/退货结算单/电脑数 据修改7资金结算8卷烟盘库配送中心核心流程分析流程分析工具 主流程1，活动/子流程2，输入3，输出A4，责任部门/岗位 5，过程KPI6，结果KPI7，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求 8，主要危险源 9，危险源控制措施10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF ） 12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案配送中心流程过程绩效(KPI)与结 果绩效(KPI）设定第二部分卷烟入库流程讨论主流程1，活动/子流程(识别CSF)2，输入3，输出A卷烟入库卷烟与准运证验票/卸货扫描 /验收/入库/信息录入与传送 当次当清到达卷烟、准运证卷烟扫码情况表、卷烟 入库、 信息电脑录入与传送4，责任部门/岗位储配部/保管员 5，过程KPI信息与货物准确性？ 损坏率？6，结果KPI信息与货物准确性、损坏率7，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.3/8.2.4 OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7.4.5.1/4.5.2 8，主要危险源到货车辆场地交通事故、卷烟装卸过程、存储防火过程等 9，危险源控制措施场地条件满足/车辆指挥入场/规范搬运作业/库区禁烟防火/消防系统设施充 分完好维护、及人员熟练掌握使用 10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF ）高度责任心，明确作业流程12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案卷烟存储流程讨论 主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出B卷烟存储分类存储/养护设备维 护/环境控制/库存质量 /先进先出入库卷烟、存 储环境、存储 设施商品养护情况月报表、设备维护 保养记录、设备设施运行记录、 设备检查记录、商品保管货卡 4，责任部门/岗位储配部、保管员 5，过程KPI环境合格指标，设备设施运行维护记录充分性？，商品存放规范性， 先进先出，仓库设备设施有效检查维护水准？ 6，结果KPI卷烟保管完好率、设备设施状态完好率？无火灾/被盗事故 7，应用的主要 QMS/OHSMS1标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.5/7.6/8.2.3/8.2.4 OHSMS:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 8，主要危险源卷烟装卸/存储作业过程中因堆码不稳或操作不当或设备缺陷致人员物理性 伤害（如，砸伤、碰伤、挤压等）；仓库存在火灾隐患（如老化/短路的电 气线路与电气设备异常时产生火花、库区动火（含火种带入）等 10，主要风险、关键节点1、仓库卷烟堆置与码放要求明确；2、仓库值班制度；3、仓库消防制度 （含消防设施建帐登记、维护保养、检查与确认等）；4、仓库用电要求 ；5、防雷、接地设施维护、检查确认；6、应急准备与相应能力；等等 11，关键成功因素（CSF） 12，效率与效益13，存在问题 年度/月度安全工作小结中体现？14，改进方案或解决方案卷烟出库流程讨论主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出C卷烟出库出库单/货位取烟/分拣 （分中心）验收/移入 分拣区（分中心库）车库单、准运证卷烟出库（配送货物提 交记录）4，责任部门/岗位储配部/保管员、分中心/保管员、储配部/分拣员5，过程KPI卷烟出库手续完整？出库及时性，出库作业规范性6，结果KPI卷烟出库准确率7，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3 OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.4.68，主要危险源货物装卸堆放不稳、不平整场地、高频次连续搬运作业等 9，危险源控制措施卷烟堆放平整、装卸规范作业等10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF ） 12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案卷烟分拣流程讨论主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出D卷烟分拣流程打单/提货/验收核对/订单分 理/分拣/包装/装托/盘点核对总领货单、准运 证、客户订单、 出库卷烟配送提货、按线路装托卷 烟4，责任部门/岗位储配部/打单员、分拣员5，过程KPI打单准确率，分单整理准确率，分拣规范性6，结果KPI分拣准确率，及时率1007，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4 OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.5.18，主要危险源卷烟搬运过程伤害/电气伤害/作业场所火灾隐患等9，危险源控制措施搬运、分拣规范作业/分拣、包装设施维护保养制度与明确设备操作规程、作业 场地禁烟防火、人员应急意识与能力保证等 10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF ） 12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案卷烟送货流程讨论主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出E卷烟送货流程送货单与烟托核对/装车送货/客户验收/ 收款（需要时）/送货签收/现金入箱/现 金缴付 /回单、送货单交结算组装托卷烟、送货单 、应收货款卷烟送货交接登记表、货物交接签 字记录、出车/归车检查记录4，责任部门/岗位配送部/送货员、驾驶员5，过程KPI卷烟装车准确率，卷烟配送完好/及时，签收规范（客户本人或授权签收），大额面值现金入箱率， 现金当次当清率，”晴朗指数“，”三证齐全率“ ，送货车辆“两查”有效执行率，行车违章行为等 6，结果KPI卷烟送货及时、准确/资金、票据数据完整/顾客满意度/因车况不良所致交通事故/盗抢事故损失？7，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4 OHSMS:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.28，主要危险源人员欠佳身体心理状况、不良车况、违章驾车、不良气候、不良道路、等；船只？ 被盗抢9，危险源控制措施人员状态自查互查（人员精神状态指数看板管理）、车辆定期保养维护、出车归车检查、驾驶员定 期安全意识巩固提升学习培训、恶劣气候预警与防范、海上运输？ 10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）良好的客户服务意识与车况保证，规范服务要求，12，效率与效益送货效率任何体现？13，存在问题安全考核局限于事故考核，对人员违章事件与车辆“两检”执行力度不够缺乏考核14，改进方案或解决方案残损烟处理流程讨论主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出F残损烟处理（再细化）客户退货/接收/鉴定/确认/ 入库/退货结算单/电脑数据 修改残损烟、客户残次卷烟 调换单退货结算单 电脑数据修改4，责任部门/岗位储配部/保管员、5，过程KPI鉴定规范性、入库及时性、入库率6，结果KPI入库率7，应用的主要 QMS/OHSMS标准要求QMS:5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.1/7.5.4/8.2.3/8.2.4/8.3 OHSMS:4.3.1/4.4.68，主要危险源/9，危险源控制措施/10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）12，效率与效益13，存在问题14，改进方案或解决方案卷烟盘库流程讨论主流程1，活动/子流程 (识别CSF)2，输入3，输出G卷烟盘库流程帐、卡、物核对帐、卡、物卷烟库存盘点情况 报表4，责任部门/岗位储配部/保管员、财务5，过程KPI盘存规范性、充分度6，结果KPI帐、卡、物一致？7，应用的主要QMS/OHSMS标 准要求QMS:5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.5/8.2.3 OHSMS:4.3.1/4.3.3/4.4.68，主要危险源/9，危险源控制措施/10，主要风险、关键节点11，关键成功因素（CSF）12，效率与效益/13，存在问题/14，改进方案或解决方案/总考核系统图主流程子过程责任 部门过程KPI结果KPI考核 标准考核部门 （小组） 卷烟入库到货验票/卸货扫 描/验收入库/信 息录入与发送信息与货物准确性？ 损 坏率？办证准确率 信息与货物准 确性？ 损坏率 ？ 卷烟存储分类存储/养护设 备维护/环境控制 /库存质量/先进 先出环境合格指标、设备设施 运行维护记录充分性？商 品存放规范性、 先进先出、仓库设备设施 有效检查维护水准？卷烟保管完好 率、设备设施 状态完好率？ 无火灾/被盗事 故 卷烟出库车库单/货位取烟 /分拣（分中心） 验收/移入分拣区 （分中心库）卷烟出库手续完整？出库 及时性、出库作业规范性卷烟出库准确 率卷烟分拣提货/验收核对/ 订单分理/分拣/ 包装/装托/盘点 核对打单准确率、分单整理准 确率、分拣规范性分拣准确率、 及时率100总考核系统图主流程子过程责任 部门过程KPI结果KPI考核 标准考核部门 （小组） 卷烟送货送货单与烟托核 对/装车送货/客 户验收/收款（需 要时）/现金入箱 /现金缴付/银行 回单/回单、送货 单交结算组卷烟装车准确率、卷烟配 送完好/及时、签收规范 （客户本人或授权签收） 、大额面值现金入箱率、 现金当次当清率、”晴朗 率“、”三证齐全率“ 、送 货车辆“两查”有效执行率 、行车违章行为等卷烟送货及时 、准确/资金、 票据数据完整/ 顾客满意度/因 车况不良所致 交通事故/盗抢 事故损失？残损烟处 理客户退货/接收/ 鉴定/确认/入库/ 退货结算单/电脑 数据修改鉴定规范性、入库及时性 、入库率入库率资金结算卷烟盘库盘存规范性、充分度帐、卡、物一 致？