重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司 三季度经营分析报告重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司 业务市场部业务市场部2012015 5年年1010月月目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报u 截至2015年10月，渝南分公司已签订合同总订单23489.54万元（其中转接6954.56万元，新增16534.98万元。）u 总体订单量比去年同期订单量明显增长7935.62万元，其中去年转接订单比上前年多973.15万元。1.1 总体订单分析-整体情况单位：万元1.1 总体订单分析-具体情况 单位：万元订单情况2014年转接订单 为6954.56万元1-10月份新增工 程订单13881.9 万元1-10月份维护订单 2653.1万元1-10月份合计完成 23489.54万元目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.2 新增订单分析-整体情况单位：万元2015年新增订单按年度计划需完成15640万元，每月应完成1303.33万才能达到时序进度。由 上表可以看到1-10月份，应完成13033万元，实际完成16535万元，超进度3502万元。1.2 新增订单分析-同期对比单位：万元截至2015年10月份，渝南分公司新增赶超时序进度3502万元，且新增订单高于同期水平。1.2 新增订单-客户维度维护新增订单1.2 新增订单-客户维度工程新增订单单位：万元1.2 新增订单-生产部门进度部门名称维护工程合计年度 计划2015 实际 完成完成年度百比年度 计划2015 实际 完成完成年度百比年度 计划2015 实际 完成完成年度百比九龙坡905549.5260.72%31604083.91129.24%40654633.43113.98%南岸838546.4665.21%20001908.5995.43%28382455.0586.51%大渡口285136.5347.91%250434.02173.61%535570.55106.64%江津526705.59134.14%20002541.15127.06%25263246.74128.53%綦江435363.2183.50%24002780.76115.87%28353143.97110.90%巴南391351.7989.97%19502111.63108.29%23412463.42105.23%集团客户部- 50021.844.37%50021.844.37%合计33802653.178.49%1226013881.9113.23%1564016535105.72%1.2 新增订单-生产部门占比截止到10月份，由上图我们可以直观的看出各个生产部门新增订单的占比情况, 其中九龙坡、江津、綦江、巴南维护中心新增订单情况相对较好。目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.3 集团客户情况单位：万元2015“外拓工程”新增订单维护中心南岸九龙坡巴南綦江江津集团事 业大渡口合计一季度1580129.2762.1322.35.3553.5367.55二季度2.149.86151.4230.44236.66017.55487.77三季度17.843.37258.1521.93119.690 3.8817.76合计 34.9173.23538.77614.5378.655.3574.851820.25全年计划完成外拓工程新增订单3653万，三季度季度应完成2739.75万，截止目前实际完成1820.25万，其中包括联通122.29万、移动142.26万和铁塔11.25万，外拓欠时序进度919.5万。1.3 集团客户情况单位：万元2015“集团客户”订单全年计划完成集客新增订单3383万，三季度季度应完成2537.25万，截止目前实际完成 1544.45万，集团客户欠时序进度992.8万元。维护 中心年度计划实际完成完成年度 百分比南岸700152.14% 九龙坡350171.7949.08% 巴南维护500289.7657.95% 綦江600614.5102.42% 江津608377.4762.08% 集团事业4751.50.32% 大渡口15074.4349.62% 合计33831544.4545.65%1.3 集团客户情况同类公司比较集客订单20152014较14年同比渝南1544116732%渝西10831720-37%渝北104990816%万州9501789-47%涪陵127389243%目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.4 市场份额分析-管线单位：万元1、截至10月份, 綦江、大渡口维护中心达标，江津、南岸、九龙坡维护中心份额有所退步。望各个维护中心进一步加强与主业公司各个层面的沟通，争取份额，做到守土有责。2.一方面要加强管线项目的跟踪和争取，另一方面要分析自身是否存在交付力量不足，交付质量不高，或不愿意承接蓝光放装等因素。电信公司实行量杯式的工程管理，谁交付能力强交付及时，谁就做得多3、积极推动试点服务的工作，主动贴近主业提供服务，确保关联交易市场份额不流失。单位15年10月市 场份额15年9月市 场份额14年全年市 场份额九龙坡70.91%67.41%81.60%大渡口81.74%75.42%74.68%南岸48.73%49.47%72.47%綦江88.77%86.61%80.48%巴南65.06%58.77%62.24%江津68.11%65.25%86.42%目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.5 风险项目情况通报项目名称承接部门合同金额开票金额收款金额巴南龙洲湾小学广播网络监控系 统 集团客户中心113.340 89.74 89.74祥瑞.云鼎阳光一组团智能化系统 工程F集团客户中心5321.2 18.97云鼎阳光6、7号楼及地下车库二 智能化系统工程集团客户中心44.4300重庆铝业环保搬迁大板锭项目集团客户中心和綦江中心6000巴南区M18/02、M17-12/02地 块安置房弱电智能化系统（渝南 ） 集团客户中心和巴南中心81.07 00巴南区龙洲湾“云篆山水”公租 房光纤到户工程（移动）巴南中心12000巴南环网建设工程一期光缆环网 建设工程巴南中心93.646.8 46.8晋愉.江州光纤入户综合布线工程 F 大渡口维护中心18.24 00风险项目特点：地产商资金紧缺收款难、施工完毕电子流程未走、公司垫资风险大、外部结算未办理收款。详细信息单位：万元目 录 1-10月经营情况通报 三季度市场工作情况 下季度重点工作安排 2、服务质量分析1、工作开展情况3、其他工作2.1 工作开展情况-天翼蓝光工作量统计截止2015年1月12日至2015年10月15日，渝南分公司累计开通122896户，本半月开通7622户，本半月待装户379户，本半月领用光猫共计7622个，详细分配如下：区域累计开通户数江津13447巴南8939大渡口9306九龙坡24660南岸35254綦江31290合计1228962.1 工作开展情况-退铜工作量统计区域全年置换目 标量 （线对公里 ）7月完成线 对公里数8月完成线 对公里数9月完成线 对公里数年累计完成 线对公里数年累计完成 进度巴南80000175621363278261505.666.94%大渡口11000088000088000100.00%江津500006500612043004008089.07%九龙坡18000025800530006850063.54%南岸12000005400105001734926.29%綦江70000311041041571.623477.635.30%合计610000459662306019649.6261505.6-2.1 工作开展情况-本地网1.市公司改版代维考核表格，增加了系统提取相关数据的考核分数、光资源清理和整治的考核分数，减少各属地分公司的“人情分”，给各个中心带来较大影响，原来那种“灭火式”沟通方式（主业考核或者出现问题才去沟通）无法适应新的形势，要求各中心加强与属地分公司的沟通，及时更新相关数据，踏实做好各项光交和下户尾纤的整治工作。特别12月的尾纤整治，一方面直接关系到主业全年的考核，另外部分维护中心要接主业的FTTH装维业务，更与维护服务指标相关，请各中心高度重视！2.临近年底，请各中心加强与属地分公司的沟通，尽快签订属地的代维合同，以便开票收款，改善公司的财务情况。3.临近年底，工程施工任务逐渐减少，各中心抓紧时间把施工光缆录入资源系统，这直接关系到明年全年的本地网代维收入，请各中心负责工程施工的领导抓好此事！4.巴南、綦江、江津三个维护中心承接了联通公司的属地光电缆代维和装维业务（12月1日起正式实施），根据目前的数据推测，该业务有利于增加维护中心的收入，不会产生亏损。需要尤其注意的是，要处理好与属地电信主业的关系，最好是设立单独的办公地点，专人进行管理。2.1 工作开展情况-本地网线路巡检 (KM)人手孔清理（个 ）杆路整治(KM)分线盒（箱）整 修（个）电缆接头处理（ 个）电缆障碍处理 （ 次）光缆障碍处理 （ 次）南岸45.6838.79278134162九龙坡95.35020.5519262641784巴南2120200020883綦江000521413577江津145.82444.9802820967大渡口90000018175合计588.832794.1516058215081248上表可以看出，铜缆故障仍然是维护中心故障处理的重点工作，占用的人力 物力最多。各中心三季度维护工作情况如下：2.1 工作开展情况-无线网各中心三季度故障处理情况如下：CDMALTE室分故障WLAN 故障电源传输无线 设备协调联通RRU 中断光路衰耗 其他告警驻波 告警巴南275512710374107355770大渡口13072431753216504江津4