- 1 -1宜 宾 光 进 铜 退工作情况汇报宜宾分公司2010年01月中国电信宜宾分公司1- 2 -汇报提纲第一部分 项目开展情况第三部分 实施效果第四部分 存在问题第五部分 2010年工作思路第二部分 管控措施2- 3 -前 言2009年，宜宾光进铜退工作紧密围绕省市公司全业务经营战略目标，以“全面提升宽带竞争力”为核心，坚持“三个面向”，加快光进铜退实施进程，在城市新建区域实现光纤到楼，在农村地区实现光纤到发达行政村，加快EPON技术扩展应用，全面改造大客户光纤电路，为全业务经营发展奠定良好基础。3- 4 -1.1项目开展情况(FTTB1-3期）序号项目单位09年目标计划已经完成量百分比1OLT设备套2222100.00%2ONU设备套12571257100.00%3多媒体箱套12401240100.00%4光缆布放ONU接点12401240100.00%5市电引入ONU接点12281228100.00%6割接用户户1093511000100.59%7已开通宽带线3430035496103.49%8电缆翻新线对公里1200013700114.17%1-3期：ONU 1257套（其中：新建DSL 150套，新建LAN 201套、改造DSL 906 套），新建AD 9866线，新建语音 12966线，改造AD 32496线、改造语音41506线 （其中：新建FE 3968个端口、新建DSL 5898线、新建语音端口12966线、改造数 据端口32496线、改造语音端口41506线），新建OLT 22套；割接用户超过年初计 划按照改造端口的45%确定的10935线割接量。4- 5 -1.2项目开展情况(FTTB4期）序号项目单位09年目标计划已经完成量百分比1OLT设备套88100.00%2ONU设备套126126100.00%3多媒体箱套126126100.00%4光缆布放ONU接点126126100.00%5市电引入ONU接点126126100.00%6割接用户户10001000100.00%7已开通宽带线44504450103.49%8电缆翻新线对公里3200正在拆除中u城区： 城市（含县城）区域基本完成1.5km以上铜缆改造，具备4Mb/s以上带宽能力占比由85%提升到92%，8M以上带宽占比达到35%以上； u乡镇及农村： 发达乡镇开始2.5km以上铜缆改造，具备2Mb/s以上带宽能力，行政村光纤通达率达到22。 u商务楼宇： 商务楼宇、产业园区、酒店、大学校园等中高端聚类市场光纤通达率达到100%；通过1-4期的建设已基本实现以下目标：5- 6 -1.3项目开展情况(标杆小区）p建设原则：前端为主后端为辅确定标杆小区，优先选取FTTB+LAN方式小区进行开通，对于有20M50M以 上带宽需求的小区，进行FTTH的建设。p完成情况完成FTTBLAN标杆小区3个，提供数据端口1416个；计划FTTH建设42个点，已开通4个点。碧峰园局机房OLT西区光交GYTA-12D分光器ONUFTTH建设场景图小区名称数据端口数量（ 个） PON LANFTTH高端小区042莱茵河畔 西湖湾504 鲁能-林 中漫步504 成中-金 凤凰B区408 6- 7 -1.4项目开展情况（立项、入账、转固）2009年宜宾本地网光进铜退立项92个占全年股份立项数目的51.39%，立项金额4621.34万元占09年股份投资的57%；入账金额4621.19万元，入账率100%；转固4621.19万元，转固率100%。立项项 个数立项项金额额投资资 占比入账账金额额入账账率转转固 个数转转固金额额转转固率924621.34 57%4621.19 100%924621.19 100%7- 8 -根据改造区域工程实施规模明确各区域内线缆改造情况，确认电缆拆除量，通过造价分 析项目实施可行性，做到投资效益的最大化。并以此为依据明确各区域退铜数量。年初 计划拆除铜缆12000线对公里，实际拆除铜缆13700线对公里（其中翻新铜缆11000线对公 里，直接利旧铜缆1700线对公里。）区域现业宜宾县筠连县长宁县屏山县高县珙县江安县兴文县南溪县计划量200013501550135080013501650650650650完成量2540155018401380890148017307208207501.5项目开展情况（铜缆退出）8- 9 -1.6项目开展情况（资源盘活）为有效承接市公司资源管控TOP项目相关精神，针对当前资源利用率和固定资产盘活工作开展：主要对电缆、光缆及数据设备、传输设备、交换设备进行盘活，已盘活资源：线缆盘活 162.10万元，传输设备盘活15.44万元，交换设备盘活130.8万元，数据设备盘活93.52万元，节约电费11.15万元, 共计413.01万元。1.FTTB割接后，DSLAM直接利旧装机4900线，通过缩容盘活利旧DSLAM板卡3200线；2. 充分利用改造后空闲交换、数据设备资源新建发电总厂JRSU接入点，不仅盘活了公司闲置网络资源节约新建资金102万元，并且提高了宜宾发电总厂通信质量，获得了用户高度评价，并且在网改工程中去掉了异网运营商话务分流，为下一步对宜宾发电总厂移动业务和融合业务的发展奠定了坚实的基础；3.FTTB割接后，通过对传统语音设备的缩容，节约电费11.15万元；4.拆除铜缆13700线对公里（其中翻新铜缆11000线对公里，直接利旧铜缆1700线对公里。）9- 10 -汇报提纲第一部分 项目开展情况第三部分 实施效果第四部分 存在问题第五部分 2010年工作思路第二部分 管控措施10- 11 -2.1 管控措施公司重视，强化联动项目领导组：组 长：陈新平（总经理）副组长：黄亚军、范曾成 员：网络部、市场、客响、采购、前端渠道部门经理、县公司老总工作职责：负责制定目标，听取汇报，协调处理重大事项，督促项目按要求完成。项目实施组：组 长：黄亚军（分管副总）副组长：网络部经理成 员：网络部、市场、客响、采购、前端渠道部门、县分管副总及骨干工作职责：全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配，协调各接 入点市电的引入并签订用电协议。1.以公司发文（中电信宜宾200926号）形式成立以陈新平总经理为组长的项目领导组，分管副总黄亚军为组长的项目实施组，通过公司领导带队指挥，保障工程重点实施。2.公司领导在公司大会中多次强调光进铜退重要性、紧迫性，要求各级单位和个人以高度的责任感真抓实干，保障项目顺利落地。3.受市场供求影响，09年光缆供货紧张，为保证项目实施进度，公司领导亲自与厂家协调，保障物资及时供应。4.市、县公司和前、后端部门落实专人组成项目团队，多部门多专业融合，强化市县联动，强调“一个宜宾电信”。11- 12 -2.2 管控措施目标分解、强调执行09年目标标任务务 1期项项目目标标 2期项项目目标标 3期项项目目标标 合计计 FTTB新建 FTTB改造 FTTV新建 FTTB新建 FTTB改造 FTTV新 建 FTTB新建 FTTB改造 FTTV新建 FTTB新建 FTTB改造 FTTV新 建 现业现业 503510847772125927121933273705050250310857716653长长宁 46610047111725118303653464710071542高县县 72714589118236523473948597314692276珙县县 76916561181924142950010767777166122542宜宾县宾县 860210017321552543559136511286210173133江安县县 636137198159343244148916364137102105筠连县连县 60311607215129018392754476011671835南溪县县 56012078614030221364785565612191853屏山县县 2856134471153111853982828614941兴兴文县县 429924661072311627960143439271419合计计 10370223401591259355863966742145211033103722341593429909年1-3期项目包含年初目标的100%，完成旧城区改造2.2341万线、新区建设1.037万线，农村FTTV改造0.1588万线，针对各区域目标安排工程实施进度。基本完成城市区域1.5km以上铜缆改造，同时完成2.5km以内铜缆的带宽测试，对未达到4M接入带宽的铜缆进行改造与整治，实现普遍支撑4M带宽接入的目标。改造后的城市区域接入带宽达到16M以上。农村根据宽带业务需要改造2.5公里以上线缆。共建共享、与C网和光纤物理网优化融合建设，精确管控，节约投资成本。 12- 13 -2.3 管控措施制定标准、强化培训u制定标准，统一规范 编写设计、施工、监理及资源标准规范，形成宜宾电信分公司光进铜退实施规范手册。从 OLT布局及收敛用户、ONU设置及覆盖范围、光交安装及分光器布置、光缆布放及成环原则、市电引入及协调措施、用户割接及障碍管控、资源入库及维护管理等形成一系列流程和规范， 要求设计、施工、监理及维护单位必须严格遵守。 实施样板工程，统一全市施工标准。在大规模实施光进铜退项目前，选定标准小区，由网络部 技术骨干组织设计、施工、并按照选定单位、图文并茂，结合现场观摩，对由网络部、公客部 、设计、施工、监理单位骨干人员共同指导施工，建设样板项目作为参照项目。u强化培训，形式多样依据宜宾电信分公司光进铜退实施规范，结合现场观摩，对建设维护员工、工程施工人员 、监理人员进行技能培训。多次邀请华为专家和省设计院人员到宜宾进行接入网规划、EPON网络原理和维护管理培训； 培训后当场组织测试，考试成绩纳入KPI考核，确保培训取得实效；市公司网络部多次组织对县分公司分管副总、网络部及现业前后端骨干人员的光进铜退培训， 通过反复培训，强化培训效果。u培训效果： 通过培训，加强了市县交流和沟通，扭转了传统的建设观念、模式，统一了思想，明确了方向；提高了项目组成员理论知识水平，做到对技术方案心中有数；维护人员熟悉了业务流程，具备了独立开展日常维护的能力；区县人员对光进铜退有较深的认识，能根据现场情况及时提出光进铜退需求 13- 14 -2.4 管控措施保障有力，强化落实省好快提升支撑能力城区改造超过1.5KM的铜缆为0.5KM以内；改造带宽不足、用户感知不好的铜缆；改造老化、被盗、维护成本高的铜缆；农村对用户集中区域进行改造；充分利用改造后DSLAM和翻新电缆。8月完成1-3期工程建设；10月完成FTTBLAN方式标杆小区建设；11月完成FTTH体验：12月全面完成FTTB四期建设；应急市场需求37天内提供能力。施工引入竞争，召集已入选施工单位凭自身实力认领施工任务，签订施工质量、进度承诺书，快速推进光进铜退。做到两个100。工程100随工，施工工序100检查，严格竣工验收； 制定规范、详尽的割接流程，加强用户割接管控。前后端联动，安排专人配合处理障碍，提高用户障 碍处理及时率。强化考核保证割接质量，加大对施工单位割接障碍 的考核力度，普通投诉100元/次，越级（省公司） 投诉500元/次，越级（集团）投诉2000元/次，新 闻爆光扣罚工程总施工费的10%。积极推进共建共享，与联通、移动协商驻地网建设模式，与C网和光纤物理网优化融合建设，节省资金。层层把关，严格控制，ONU接点协调费明显 下降。市电引入工程承包给本地供电部门电力安 装队伍施工，既减少用电协调难度又降低 了电费单价。全14- 15 -2.5管控措施充分考虑，严把三关工程设计必须按照规范文