ALUMINUM CORPORATION OF CHINA中国铝业公司业务系统 污染预防与控制功能模块仅供中国铝业公司内部使用2013年12月|目录1 功能模块综述主要方法介绍模块应用案例模块评估|2 污染预防与控制模块是CBS生产/运营支柱下47个功能模块之一本文重点投资项目管理模块生产制造模块 质量 管理采购与供应商管理模块生产制造模块 能源 效率供应链管理模块生产制造模块 装备 维护生产制造模块 安全 环保生产制造模块 生产 管理物料管理技术分析与标准管理OEE管理现场管理启动管理 生产控制行为安全职业病预防设备设施安全水土保持污染预防与控制事故管理自主维护预防性维修 设备故障管理设备管理信息化早期管理备件管理销售预测管理 库存管理仓储管理 生产计划 销售计划管理及配送服务 维修工程管理电机管理电解工序蒸汽工序加热工序能源业绩管理采购计划新产品及替代品试用供应市场分析 招标、比价、谈判 到货结算供应商准入及评定 物料质量产品质量 质量检查与监督流程和工序改进质量异议及事故处理测量体系管理建设方案合同及计划管理工程现场管理竣工验收管理项目评审及立项项目协同管理资料来源：中铝业务系统|3 污染预防与控制模块简介最终状态目标对区域内废水、废气、废渣、噪声 等污染物进行查找分析，通过产污 节点图、物料衡算、环境因素评 价、监测等工具方法进行全面分析 ，确定污染预防与控制对象，组织 制定相应措施进行有效防治，建立 预防与控制机制，达到污染物排放 总量呈逐年降低趋势关键绩效指标绩效指标包括结果指标和管理指标： 结果指标 达标排放率 排放总量 管理指标 环保设施同步运行率 污染属实性投诉 环保设施“三同时”率 废物综合利用率 循环利用率（如水）覆盖范围：该模块覆盖到企业所有生产服务、生产流程 及设备维护活动 模块负责人： 车间级：由环保管理人员负责（如：环保主任、环保 专工） 分厂级：由生产副厂长负责 企业级：由企业分管经理、安环部经理负责 模块评估和更新 分厂级每6-9个月进行一次模块评价，车间级每3-6个 月进行一次自评 企业级每两年对模块内容进行一次更新调整模块简介组织结构和治理资料来源：中国铝业广西分公司进行源头控制。采取无污工艺，避免污染物的产生进行过程控制。通过对产品的生命周期的全过程进行控制，实施清洁生产， 采用先进工艺和设备提高能源和资源利用率，实现闭路循环排放指标达标，并且排放总量呈逐年降低趋势实现循环闭合式发展，无污染属实性投诉，废物综合利用率处于国际同行业 前列|目录4 功能模块综述主要方法介绍模块应用案例模块评估|5 主要方法工具和模块应用介绍 本模块详细介绍了污染预防与控制模块构建方法3.实施与效果评估并结合实例，介绍了常用工具2.防控措施与计划1. 污染物调查2. 确定控制重点3. 问题查找分析4. 措施制定与实施5. 评估与改进问题树产污节点图多因子评价法优先矩阵TIPs监测KPI跟踪污染 物特 性及 产污 初步 分析 表资料来源：中国铝业广西分公司|确定主要污染物 和主要污染源多因子排序确定目标问题查找及原因分析目 标主 要 开 展 的 工 作确定重点控制的 污染物 确定控制的目标效果评估 持续改进效果评估监测KPI跟踪固化与改进污染物调查确定控制重点找出关键问题制定措施并实施制定措施并进行跟踪问题查找分析措施制定与实施评估与改进污染预防与控制通过五个步骤开展工作，第一步是开展污染 物调查调查区域内污染物ACEFGBDH识别区域内的污染物绘制产污节点图建立物料平衡图污染物分析统计建立污染物污染 特性及产污初步 分析表6 资料来源：中国铝业广西分公司|7 通过环境因素识别调查，识别区域内的污染物A污染物调查识别区域内的污 染物组织环境因素辨别调查，识别可能导致环境污染的污染物。An组建辨识小组，各成员必须 掌握一定程度的环境保护知 识n按照生产作业活动流程划分 ，避免重复或遗漏辨识n识别区域内污染物组建调查小组选定辨识区域环境因素识别调查识别区域内污染物流程参照说明n运用环境因素识别调查表绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物8 以图解方式进行流程产污调查，识别区域内的污染物对物料进入生产工艺后产生的污染物以图解的方式整理，标示方式表示，进行工程产污 分析。氧化铝生产工艺排污节点图A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物9 对流程的物料进行衡算，分析污染物产生点和产生量G（输入）=G（产品）+G（流失）+G（回收） 式中： G（输入）：投料中某物质的总量 G（产品）：产品中某物质的总量（包括主、副产品） G（流失）：生产过程中某物质的流失总量（即排放量） G（回收）：通过回收工艺回收的某物质总量运用质量守恒定律核算污染物排放量。 某企业水平衡图A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物企业生产经营活动中经常产生的污染物有废水、废气、废渣、噪声等，对调查区域内污染物产生、超标排放及排污收费等情况的相关数据进行统计分析。对污染物相关数据进行统计，分析区域内污染物现状A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计废水量201220112010废气量201220112010噪声值2012201320102011废渣量20122010单位：吨单位：吨单位：吨单位：分贝10 资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计废水超 标次数201220112010废气超 标次数201220112010噪声超 标次数2011201220102011废渣超 标次数20122010单位：次单位：次单位：次单位：次对污染物相关数据进行统计，分析区域内污染物现状11 企业生产经营活动中经常产生的污染物有废水、废气、废渣、噪声等，对调查区域内污染物产生、超标排放及排污收费等情况的相关数据进行统计分析。资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计201320112012废渣废气废水噪声排污收费情况分析 单位：万元对污染物相关数据进行统计，分析区域内污染物现状12 企业生产经营活动中经常产生的污染物有废水、废气、废渣、噪声等，对调查区域内污染物产生、超标排放及排污收费等情况的相关数据进行统计分析。资料来源：中国铝业广西分公司|识别区域内的污 染物13 建立污染物污染特性及产污初步分析B通过对污染物的特性、产污初步分析，对现有控制措施水平及污染物排放情况的调查统 计，掌握污染物产生和排放基本情况。A污染物调查绘制产污节点图B建立污染物污染 特性及产污初步 分析表建立物料平衡图污染物分析统计热电厂主要污染物污染特性及产污初步分析表污染源污染物名称污染特性产污初步分析处理措施去向资料来源：中国铝业广西分公司|确定主要污染物 和主要污染源多因子排序确定目标问题查找及原因分析目 标主 要 开 展 的 工 作确定重点控制的 污染物 确定控制的目标效果评估 持续改进效果评估监测KPI跟踪固化与改进污染物调查确定控制重点找出关键问题制定措施并实施制定措施并进行跟踪问题查找分析措施制定与实施评估与改进污染预防与控制通过五个步骤开展工作，第二步是确定控制重点调查区域内污染物ACEFGBDH识别区域内的污染物绘制产污节点图建立物料平衡图污染物分析统计建立污染物污染 特性及产污初步 分析表14 资料来源：中国铝业广西分公司|15 通过多因子评价法确定区域内重点污染物确定控制重点C法律法规符合性 B1分值影响程度（范围）B2分值发生频率B3分值持续超标5大（公司内可处理或污 染物排放量大）5连续性5偶尔超标4一般（部门内可处理或 污染物排放量小）3每天几次4接近标准3小（作业者可处理）1每周几次3在标准以内2根本没有影响0每月几次2没有规定的1每年几次1相关方要求B4分值发生/预防的可能性B5分值Bi=B1+B2+B3+B4+B5强烈要求,有经常性投诉5不可发现/预防5有要求,偶尔有投诉3难以发现/突发偶发较多 、难以预防4相关方无要求1可发现/预防、尚无措施3易发现/预防2有经常性预防措施1备注：Bi13或B15的可判定为重要环境因素多因子打分法评价打分标准表采用多因子评价法来确定污染物预防与控制的先后顺序。确定主要污染物 和主要污染源 多因子排序CD确定目标资料来源：中国铝业广西分公司|16 通过多因子评价法确定区域内重点污染物环境因素评价表采用多因子评价法来确定污染物预防与控制的先后顺序。确定控制重点序 号活动/产品/服务环境因素环境影响 类别环境因素评价方法Ai多因子评价法B1B2B3B4B5Bi1 大气、水体12 土壤、水体23 土壤、水体34 土壤、水体4确定主要污染物 和主要污染源 多因子排序CD确定目标资料来源：中国铝业广西分公司|确定控制目标按以下步骤对重点控制污染物设定控制目标。确定控制重点确定主要污染物 和主要污染源 多因子排序CD确定目标D国家法律法规和排放标准同行业先进水平企业内部最优水平企业发展需要员工愿景目标设定依据目标设定方向 污染物排放总量污染物排放浓度超标排放次数同步运行率达标排放率 400平均排放浓度长期目标短期目标国家标准现状目标确定9598短期目标长期目标同步运行率95行业先进95现状80 17 资料来源：中国铝业广西分公司|确定主要污染物 和主要污染源多因子排序确定目标问题查找及原因分析目 标主 要 开 展 的 工 作确定重点控制的 污染物 确定控制的目标效果评估 持续改进效果评估监测KPI跟踪固化与改进污染物调查确定控制重点找出关键问题制定措施并实施制定措施并进行跟踪问题查找分析措施制定与实施评估与改进污染预防与控制通过五个步骤开展工作，第三部是问题查找分析调查区域内污染物ACEFGBDH识别区域内的污染物绘制产污节点图建立物料平衡图污染物分析统计建立污染物污染 特性及产污初步 分析表18 资料来源：中国铝业广西分公司|问题树E问题查找及原 因分析鱼骨图矩阵法19 通过问题查找及原因分析，找出区域内重点污染物排放存在 的问题问题查找分析E使用问题树，找出末端因素。(相关管理人员、技术人员、岗位人员参与头脑风暴)XX污染物排 放浓度超标机构与制度不完善工艺设施不配套员工操作技能低风险控制不到位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX12345678资料来源：中国铝业广西分公司|矩阵法20 问题查找分析问题树E问题查找及原 因分析鱼骨图对指标影响实施可行性小大中中高低47268315短期中长期XXXXXXXXXXXXXXXXXX选定改善行动2471XXXXXXXXXXXXXXXXXX35XXXXXXXXXXXX68使用优先矩阵，选定改善行动。(相关管理人员、技术人员、岗位人员参与头脑风暴)通过问题查找及原因分析，找出区域内重点污染物排放存在的 问题根据统计数据，确定项目对指标影响的大小资料来源：中国铝业广西分公司|问题树E问题查找及原因 分析鱼骨图矩阵法21 问题查找分析主要原因a b