审计局审计局 20152015 年度目标绩效考核工作自年度目标绩效考核工作自 查报告查报告审计局 2015 年度目标绩效考核工作自查报告市委、市政府：根据中共 xx 市委 xx 市人民政府目标绩效管理领导小组关于抓紧做好 2015 年度目标绩效考评有关工作的通知（xx 目领2015xx 号）要求，现将我局 2015 年度目标绩效考核工作自查情况报告如下。一、职能职责目标完成情况2015 年，我局共完成审计项目 48 个，审计和延伸调查单位 211 个；查出违规和管理不规范金额 1274054 万元，促进整改落实有关问题资金 33580 万元；移送纪检监察和有关部门违纪违规线索 23 件 ，建议有关部门处理事项 10 件；提交审计报告、信息、建议等 207 篇（条） ，被市委、市政府和有关部门批示、采纳 72 篇（条） ，推动被审计单位制定整改措施和建章立制 20 项；向社会公告审计结果 18 篇，其中经济责任审计结果公告 9 篇。（一）完成财政财务收支审计项目 9 个,占年初下达任务 5 个的 180% 。分别是：市本级财政预算执行审计及财政总决算草案审计；市地税局本级地税收入征管情况审计；市环境保护局、市农业局 、市水务局、市发展和改革委员会、市紧急救援中心部门预算执行审计；市住房公积金管理中心、市招办部门决算草案审签。此项目标基本分值为 12 分，按完成比例计分上限 130%计加 3.6 分，自查得分为 15.6 分。（二）完成民生资金项目审计 7 个，占年初下达目标任务 5 个的 140% 。分别是：市本级 2013 年至 2014 年失业保险基金征缴管理和使用情况审计；市本级、高县、筠连、珙县、兴文、屏山县 2013 年至 2014 年乌蒙山片区财政专项扶贫资金审计。此项目标基本分值为 14 分，按完成比例计分上限 130%计加 4.2 分，自查得分为 18.2 分。（三）完成重点建设项目全过程跟踪审计或竣工决算审计 13 个，占年初下达目标任务 10 个的 130%。分别是：s309 线硐底大桥灾后重建工程项目、屏山新县城迁建项目、市广播电视中心建设项目、市本级和翠屏区 2014 年城镇保障性安居工程项目、市本级 2014 年度稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况、2015 年市本级稳增长促改革调结构惠民生政策措施执行情况跟踪审计；酒都农贸市场改造工程项目 、市殡仪服务中心工程建设项目、市中医医院工程建设项目竣工决算审计；滨江环线道路工程 b 线工程项目、中德财政合作四川森林可持续经营项目屏山县子项目和珙县子项目结算审计。此项目标基本分值为 10 分，按完成比例计分上限 130%计加 3 分，自查得分为 13 分。（四）完成专项审计或调查 4 个，占年初下达目标任务 3 个的 133.3%。分别是：高县县级财政运行情况、高县政府性债务、筠连县王家沟水库投资项目和 xx 县蟠龙湖水库投资项目专项审计调查。此项目标基本分值为 6 分，按完成比例计分上限 130%计加 1.8 分，自查得分为 7.8 分。（五）完成经济责任审计 12 个，占年初下达目标任务8 个的 150%。分别是：张世炜、李康、沈军、张健、曾从钦、伍小兵、谢明均、周永富、林世全、李志刚、徐晓利、李文庆同志经济责任审计。此项目标基本分值为 10 分，按完成比例计分上限 130%计加 3 分，自查得分为 13 分。（六）做好行政复议工作和行政诉讼工作。全年未发生行政复议和诉讼案件，执行审计纪律征求意见表回收率达 100%，全面完成年度工作目标。此项目标基本分值为 8 分，自查得分为 8 分 。二、服务效能目标完成情况（一）深入推进环境兴市（效能建设）。一是强化组织领导，调整充实局机关环境兴市工作领导小组，“一把手”任组长，其他班子成员任副组长，明确了分管领导、经办机构和责任人员，做到环境兴市工作与审计业务同研究、同部署、同落实。二是狠抓工作落实，紧紧围绕环境兴市战略，按照 2015 年环境兴市实施意见要求，认真制定计划方案，层层落实责任分工，严格执行审计项目限时制，大力推进审计效能监察，坚持每月督查与季度通报相结合，确保审计工作有力有序有效开展 。三是发挥职能作用，狠抓政策措施贯彻落实情况的监督检查，围绕简政放权、税收征管、商事制度改革、中小企业扶持、“三公经费”、社会保障、精准扶贫等事关经济社会发展环境的重要事项切实加大审计力度，促进上级重大决策部署落地生根、取得实效。四是促进作风转变，认真做好职能权限 、业务流程、执法标准和审计情况等的公开工作，公开审计工作报告和单项审计结果 13 篇；积极参与“承诺、践诺、促诺、评诺”活动，深入推进政风行风测评工作，认真做好群众反映问题的整改及答复工作，办理群众信访事项 7 件；不断锤炼审计服务能力，组织开展“学习优秀审计案例，提升审计服务环境兴市战略能力 ”活动，征集学习心得近 20 篇，编发环境兴市简报 15 期。（二）切实维护政令畅通。一是认真贯彻落实中、省、市重大决策部署，及时组织学习贯彻党的十八届五中全会精神、省委十届七次全会精神、市委四届七次全会精神，紧紧围绕“2365”发展战略，突出重点领域、重点项目、重点资金，科学谋划全市审计工作，大力整合市县审计力量，深入推进审计项目实施，切实抓好审计结果运用，全面完成年度审计项目计划。二是认真办理市委、市政府交办任务，先后完成xx 市人民政府关于贯彻落实省政府的通知、xx 市 2014 年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、xx 市 2014 年度本级预算执行和其他财政收支审计处理结果的报告、对研究处理情况的报告（书面）的代拟工作，认真做好地方政府性存量债务清理、地方政府债券收支、稳增长政策措施贯彻落实、对口援藏资金管理使用等事项的审计监督和督促整改工作，代市政府向审计厅起草回复意见、情况报告近 10 件。三是认真做好上级审计机关赴宜审计期间的协调配合和服务保障工作，在审计署驻成都特派办和审计厅对我市稳增长政策措施情况落实情况、政府债券管理使用、保障性安居工程和重点流域水污染防治等的审计工作中，承办审计见面会和自查自纠工作会 5 次，代市政府领导起草讲话和发言材料 5 篇，抽调审计人员和后勤保障人员 20 余人次，及时认真办理有关解释说明和协调沟通工作，出色完成上级交办的各项任务。（三）积极参与依法治市 。一是强化责任落实，突出“一把手”依法治市第一责任人责任，坚持依法治市与审计业务同研究、同部署、同检查，层级签订依法治市“一岗双责”工作目标责任书、落实“谁执法谁普法”工作目标责任书、依法行政工作目标责任书、深入推进依法治市建设法治 xx 目标责任书，做到一级抓一级、层层抓落实。二是依法履行职责，严格执行审计法及其实施条例、国家审计准则，积极推进审计质量全过程控制，召开重大项目业务会议 19 次，对 28 个审计项目进行质量检查，评出市级优秀审计项目 9 个，1 个审计项目获全省优秀审计项目表彰。三是健全机制制度，建立健全xx 市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度、xx 市审计局推进依法治市建设法制 xx 工作制度 、xx 市审计局依法行政工作制度、xx 市审计局业务会议制度等 80 余项规章制度。四是狠抓学法用法，全年局党组会会前学法 6 次、局长办公会会前学法 24 次，法治案例警示教育 4 次，审计干部大讲堂 12 次、审前政策法规培训 30 次 ，累计学法时间达 240 个学时。五是健全行权平台，清理行政处罚事项 17项、行政强制事项 1 项 、其他行政权力事项 1 项 ，设置监察点和风险点各 29 个，上传行政处罚案件 1 件。六是增强部门合力，建立健全审计与司法 、纪检、监察部门的信息共享、案情通报、案件移送制度，移送纪检监察和有关部门违纪违规线索 23 件，建议有关部门处理事项 10 件，多人受到党纪政纪处分。七是严格依法行政“十项规定”，全年无一例行政调解、行政复议、行政诉讼案件发生 。八是积极推进“法律七进”暨法治示范机关创建工作，1 篇论文获全省“强化审计监督、推进依法治省”征文活动一等奖，1 项课题入选 20152016 年全省审计科研重点课题，为审计署普法读物审计知识 100 问 提供插图 14 幅，在中国审计、中国审计报等刊物发表调研文章 、宣传稿件 18 篇。（四）着力加强协调配合。1.市委办综合工作完成情况。一是强化办文办会工作，认真做好市委下发文件的签收、登记、传阅、办理工作，确保市委重要会议通知不遗不漏、签收迅速、反馈及时。认真办理市委办交办事项，对市委办转来的 3 件文件认真组织合法合规性审查 ，并按要求及时做好回复 。严格执行市委办有关公文处理的制度规定和工作要求，狠抓公文质量、规范办理流程，公文处理未发生重大差错。积极做好学刊用刊工作，订阅秘书工作、中办通讯各 5 份。二是强化信息调研工作，全年共编发信息 、简报、专报等 141篇 ，被市委办采用 16 条，获市委领导批示 14 件，在xx 工作发表调研文章 2 篇，在省级以上公开刊物发表理论文章和宣传稿件 21 余篇，1 篇调研文章获全省“强化审计监督，推进依法治省”征文一等奖。三是强化党政网建设，明确专门机构负责党政网维护、管理、运行事宜，定期更新党政网主页信息，积极推进审计结果在党政网公开，严格落实政务内外网和互联网三网分离，健全完善上网信息审核发布机制，进一步提高党政网运用水平。四是强化防邪工作，进一步坚定理想信念和政治立场，强化干部职工思想政治教育，积极组织走基层 、进社区和法制宣传活动 ，大力宣传科学文化知识 ，促进群众破除迷信思想 、增强法治观念。五是强化保密工作，认真贯彻执行保密法律法规和保密纪律，明确专人负责中省文件和市委、市政府涉密文件的登记、管理、清退工作，强化计算机网络设备管理，健全完善保密工作机制制度，全年未发生失泄密事故。六是强化党史志编工作，及时签订年鉴工作责任书，强化审计年鉴撰写、审核、报送工作 ，继续在年鉴上加大审计工作的宣传力度，圆满完成年鉴组稿和征订任务。2.市政府办综合工作完成情况。一是强化办文办会工作，认真做好全市审计工作会议和审计署、审计厅对我市 4 个审计项目进点见面会的组织筹备工作，出色完成工作对接和后勤保障。高质量完成审计工作报告、审计处理结果报告、人大审议意见研究处理情况报告和市政府有关审计工作文件的代拟工作。严格公文处理制度规定，坚持“好公文”标准，进一步提高公文撰写质量，提升公文办理水平，未发生重大差错。二是强化政务信息公开工作 ，进一步加强组织领导、落实工作责任、完善管理制度，落实专人负责政务信息公开工作，公开政务信息 343 篇。三是强化电子政务工作，大力加强政务外网、审计门户网站和审计管理系统建设，进一步完善栏目设置、丰富页面内容、加快更新速率 ，全面实现无纸化办公，发布政务微博、微信近 500条。深入推进审计信息化建设，积极搭建市县一体化联网审计平台，深入挖掘大数据审计技术，形成审计信息化应用案例 85 项，计算机审计方法模型 144 个。四是强化政务信息调研工作，全年共编发信息、简报、专报等 141 篇，被市政府办采用 20 篇，被市政府领导批示 16 篇，在省级以上公开刊物发表理论文章和宣传稿件 21 余篇，1 篇调研文章获全省“强化审计监督，推进依法治省 ”征文一等奖。四是强化市长与网民、“12345”市民热线处理办理工作，明确分管领导和经办人员，强化动态跟踪和责任落实，及时受理有关事项，认真做好情况反馈和问题答复，办理群众信访事项 7 件。3.档案工作完成情况。强化组织领导，落实责任人员，狠抓业务培训，规范档案管理 ，按时报送资料，积极推进文书档案数据库建设，不断提高档案工作的数字化、信息化水平，继续保持档案管理省一级标准。4.应急管理完成情况。一是认真落实“一岗双责 ”，实行“一把手”亲抓主管，班子成员齐抓共管 ，明确了分管领导、经办机构和责任人员，进一步建立健全应急处置机制。二是及时做好中央、省、