奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 1 of 6产品标识和可追溯性控制程序文件编号：NMD-QP-PB-13版 次：A/0发行日期：2013 年 3月 15日实施日期：2013 年 3月 15日修订日期：受控状态： 承认 确认 作成奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 2 of 6修 订 履 历版次 修订日期 修订内容 修订者奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 3 of 61.0 目的对原辅材料、半成品、成品进行标识，防止原辅材料、半成品、成品在生产过程中混淆或被误用，确保在必要时对产品的质量形成过程进行追溯。2.0 范围适用于本公司原辅材料、半成品、成品在保管和制造过程中的标识和追溯。3.0 定义依 ISO9000：2005 及 ISO/TS16949：2009 中的术语。4.0 职责4.1 管理部-业务负责传递顾客对产品标识的要求。4.2 品质技术部-工程负责产品固有标识和成品包装标识的要求。4.3 生产部负责生产现场区域标识、及生产过程中的成品、原辅材料的标识进行管理。4.4 品质技术部-品管负责对半成品、成品的标识及标识的验证和监督。4.5 管理部-仓管员负责原辅材料的标识并对其使用进行管理。5.0 程序内容5.1 原辅材料的标识5.1.1 原辅材料到公司，放入来料待检区，由品管员按照相关标准检验，检验合格贴绿色合格标签 ，由仓管员办理入库手续，并对物资进行标识，填写进仓单 ，定置存放，填写存卡 ，登记入帐。应保持帐、卡、物相符。检验不合格贴红色不合格标签 ，通知管理部-采购联络供应商进行处理。5.1.2 外协件到公司，放入来料待检区，由品管员按照相关标准检验，检验合格贴绿色合格标签 ，由仓管员办理入库手续，填写进仓单 ，并移至受入品放置区，登记入帐。检验不合格贴红色不合格标签 ，通知管理课-业务联络客户进行处理。生管根据客户外协件的来料时间，客户的交期要求对品保判定之合格外协件张贴外协件状态标识5.1.3 物料出库执行先进先出原则，仓管员依领料单和外协件状态标识发料，并做好出库记录，确保可追溯性。 5.2 生产中的标识5.2.1 生管依照客户来料单开立生产指令单 ，生产指令单上须有客户名称、品名规格、数量、奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 4 of 6材质、镀种、订单号码、等。5.2.2 生产单位依照生产指令单去仓库领料，仓管核对生产指令单上之客户名称、品名规格、数量、材质、镀种等按单发料。5.2.3 分批零件进行先进先出管理，制程中的各种检测表格如制程检验日报表、品检日报表、成品进仓单、检测报告、标签上等均需有客户名称、品名规格、加工类型、日期、订单号码或批号，以便于追溯。5.3 成品的标识品管人员按照客户品质要求进行全检与包装，品管人员进行抽检，合格之成品贴上绿色标签，注明客户名称、品名规格、镀种、数量、生产日期、品管人员、订单号码或客户批号等；不合格品贴红色不合格标签 ，放入不良品区。顾客对产品标识有要求时，依顾客要求标识。5.4 批号编写5.4.1 来料检验完毕后，客户来料单转生管并编制生产批号；5.4.2 生产批号的编制：5.4.2.1 生管依照来料单的电镀类别、日期、批次编写订单号；5.4.2.1.1 订但单号码的编制方法:“电镀类别”(1 位)+客户代码（3 位）+ “年” (2 位)+“月”(2 位)+“日”(2 位)+“流水号”(2 位)5.4.2.1.2 电镀类别:电镀：D；5.4.2.1.3 编码示意:如 2010 年 8 月 20 日收到的新豪的第一批产品,则其订单号码应为“D00410082001”,依次类推.5.4.3 客户有特别要求的,依客户要求编制.5.4.4 生管编号完毕后，排单生产,内部依照此批号进行追溯。如客户来料有批号,必须在生产指令单,成品进仓单,标签及送货单上标注客户批号，便于客户追溯。5.5 标识不清处理5.5.1 进料检验时，发现供应商提交的产品标识不清、无标识等情况，质量技术部及时与供奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 5 of 6应商联系处理。如不能确认并弥补,作为不合格品处理。5.5.2 生产过程中发现产品标识不清或无标识等情况，操作者应立即给予隔离,并报告车间组长。车间组长应立即组织品管员等相关人员查找记录进行分析，确定是否补作标识。不能明确确认时，品管员应重新作检验，判定其合格状态后重新标识。5.5.3 在顾客处发现产品标识不清或无标识情况，属顾客责任造成的产品标识不清或无标识，由顾客处理。顾客有要求时，本企业应积极配合。5.6 追溯范围5.6.1 主要原辅材料来源；5.6.2 主要成品的去向；5.6.3 合同规定的其它情况。5.7 追溯程序5.7.1 品质技术部根据产品风险评估，进行追溯的策划并制定追溯范围。5.7.2 产品在顾客处发生问题，由业务了解情况,并立即填写联络单 ，联络有关部门。a.属于产品发货问题，由业务进行追溯，并查明原因责任；b.属于产品质量问题，质量技术部接到联络单后组织相关部门进行追溯分析，查明原因责任；c.经追溯属于供应商产品质量问题，管理部-采购按照质量技术部追溯结论向供应商追溯，要求其明确原因，承担相应责任。并限期采取纠正措施。必要时质量技术部应派人协助供应商追溯分析采取措施。5.7.3 供应商提供产品问题的追溯a.管理部-采购接到供应商的信息后，应立即派人同仓管员共同查明出现问题及采购产品的发放情况，并将供应商信息和仓库的发放情况结果书面通知质量技术部、生产部。b.质量技术部负责进行追溯至查明该产品流向地点，如所加工产品未最终完工或未出厂，组织有关部门予以（标识）隔离，如已交付顾客，业务须查清产品去向，并组织人员追回。5.7.4 生产过程发现质量问题的追溯a. 公司内的追溯由质量技术部组织相关部门查明去向、原因和责任。奉化纳米多镀业有限公司 文件编号 NMD-QP-PB-13 ISO/TS16949：2009版 次 A/0实施日期 2013 年 3 月 15 日产品标识和可追溯性控制程序 页 码 Page 6 of 6b. 向供应商的追溯由管理课-采购按 5.5.2 C 条款执行。5.7.5 负责追溯的责任部门,应将追溯结果通过联络单形式书面报质量技术部。5.7.6 生产与检验试验过程的记录的追溯要求参见生产过程管理控制程序 、 产品检验和试验控制程序 。5.7.7 不合格品处理依不合格品控制程序执行。6.0 相关文件6.1 NMD-QP-SC-12生产过程管理控制程序6.2 NMD-QP-PB-21产品检验和试验控制程序6.3 NMD-QP-PB-22不合格品控制程序7.0 相关记录7.1 NMD-PB-001产品标示7.2 NMD-GL-019进仓单 7.3 NMD-GL-020存卡7.4 NMD-SC-004领料单7.5 NMD-PB-002联络单