未来星幼教集团战略策划案（草案）Jinchutou.com目 录一、石家庄幼教发展现状及市场分析 .3二、自身特色与发展优势 .3三、未来星幼教集团战略发展规划 .3四、投资规划 .4五、财务分析 .5Jinchutou.com一、 石家庄幼教发展现状及市场分析据调查 2011 年，我国幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有所增加。全国共有幼儿园 16.64 万所，比上年增加 1.6 万所，在园幼儿（包括学前班）3376.67 万人，比上年增加 400 万人，幼儿园园长和教师共 130.53 万人，比上年增加 17.75 万人。石家庄是共有幼儿园约 210 所，其中私立幼儿园共 164 所（含高新区） ，约占总数的 80%，2010 年人口普查中，石家庄市区（含高新区）共有人口 2766624，未来十年，我市人口将以每年 6-7 万的增量保持持续增长，3-7 岁儿童约占总人口数的 6%左右，适龄入托儿童约 16.5 万人目前石家庄市公立幼儿园普遍收费不超过 600 元/月，私立幼儿园大致分为 600 元/月和 1300 元/月两档，全市目前只批准了一家 3000 元/ 月的幼儿园（未来强者五洲国际幼稚园，对外宣传投入 1200 万元，能容纳 26 个班，43中幼儿园每月 1300 元，但有赞助费。 ）二、自身特色与发展优势（一）人才优势：我们有着石家庄市知名幼儿园园长潘志新的鼎力支持，潘园长现为明天教育集团旗下 7 家幼儿园的总园长，先后领导其中 5 家幼儿园的初建工作，并担任园长直至幼儿园正常运转，十分熟悉幼儿园新建、运营程序；潘园长对教学创新十分有心得，创立心脑算等多项教学方法；同时，她有能力在短期内组织强有力的教学、运营团队，对于新老师也有一套行之有效的速成办法，她已经为石家庄幼教系统培养了大量骨干人才。（二）与加拿大 ROYA 教育集团的合作：加拿大 ROYA 教育集团目，前包含四家企业，分别为 ROYA 教育集团公司（Groupe ducatif ROYA Inc.）、ROYA 1 幼儿园（Garderie ROYA 1 Inc.）、ROYA 2 幼儿园（Garderie ROYA 2 Inc.）和 ROYA 私立小学（cole prive ROYA Inc）。教学特色以英法双语、艺术教学见长，0-8 岁是孩子语言成长的重要时期，这个阶段学习外语可以起到事半功倍的作用，引入英语、法语的教学，可以让孩子提前接触到多门外语、建立兴趣，同时可以组织夏令营、中加家庭互动Jinchutou.com（到彼此家庭住一段时间）等交流活动，让孩子了解国外文化，交到外国小朋友。（三）艺术教学：开设舞蹈、语言表演、快板、童声独唱、合唱等艺术课程，寻求与电视台的合作，为孩子的成长搭建平台。三、未来星幼教集团战略发展规划首先，在桥东、裕华、长安区范围内新建大型住宅小区，选定专业幼儿园场地开设1-2家幼儿园作为模板并积累经验，之后再全面铺开，5-10年扩展至全市及周边县市，发展到10 家以上，成为石家庄第一的幼教集团。四、投资规划投资额度每所幼儿园的投资按建筑面积3000约为328万人民币，主要用于办理相关成立批文、宣传、广告、装修、购置教具等设备、支付房租、工资等前期投入，另备准备金500万人民币；总投资额预计为828万人民币；十年回报预估为1903.4万人民币；十年投资回报率为： 229.88%。注：资金和场地允许情况下，可以考虑贵族寄宿中、法、西语三语中、小学与幼儿园联办。Jinchutou.com五、财务分析（一）固定资产投入：328万人民币基本投资 单价 预算营业执照：执照办理+业务费 50,000房屋押金：室内建筑面积3000m2，室外活动场地600m2-1200m2，参考五洲国际幼稚园房屋租金80,000/年室外装修与设施：滑梯等室外大型体育器械：10万-30万，塑胶操场30万-60 万、沙池、嬉水池、种植园、饲养角、绿化区域等1,000,000室内装修：（教室10间60m2以上/间、音体活动室1间150m2、多功能室 150m2、财务室 1间、多媒体教室90m2、警卫室、活动室、寝室、卫生间、科学探索室、办公室、家长接待室兼会议室、资料室、厨房、卫生保健室、隔离室、消毒室、库房)1,000,000教学设备：钢琴、电视、能上网的电脑、儿童桌椅、玩具架、图书架、水杯架、儿童床、空调、黑板、紫外线灯、保温桶等40,000 400,000教具、图书、玩具等 5,000/班 50,000办公室设备：监控设备、档案柜、书柜 100,000厨房设备： 100,000宣传费： 500,000合计 3,280,000Jinchutou.com（二）每年日常支出：539.8 万人民币单价 每月 每年教师：20 人 3,500 70,000 840,000保育员：10 人 2,500 25,000 300,000食堂人员 2,000 14,000 168,000管理人员：财务、出纳、保健医 3,000 9,000 108,000维修工、门卫 2,500 7,500 90,000正副园长： 21,000 252,000外籍专业教师 12,000 24,000 288,000能源费（水电气暖费用） 10,000 120,000办公费 150,000宣传费 150,000招待费 150,000教职工培训费 150,000社保金 480,000园址房租 800,000老师宿舍租金 6,000 72,000风险准备金 100,000维修基金 100,000学生餐食费 300/人 90,000 1,080,000合计 5,398,000（三）收入预测Jinchutou.com中加幼儿园收入：以每年按照上学10个月为计算基础。每所中加幼儿园有10 个班级，每班招收30个学生来计算。中加幼儿园收费标准：每位3000人民币/月（含伙食费），共计300个学生。中加幼儿园艺术学校收费标准（兴趣班）：3月-6月、9月-12月，共8个月，共收入50万人民币。中加幼儿园年收入为：95 0万人民币（四）利润预测中加幼儿园利润：每家中加幼儿园利润年收入为： 390.2万人民币（幼儿园年收入 幼儿园每年日常成本 折旧）固定资产折旧按10年摊销： 2,000,00010年=200,000/年由于在中国开办幼儿园的培育期大多在三年左右，第四年开始达到最大招生值，前三年预亏500 万人民币，即投资总额预估为：828万人民币。第四年第十年预计盈利：390.2 万X7年=2731.4万-总投资828万=1903.4万十年投资回报率为：1903.4万828万=229.88%Jinchutou.com