关键工序、重要工序培 训教材特殊特性的定义n特殊特性（Special Characteristics）nQS9000:1998中: n 由顾客制定的产品特性和过程特性，包括政府法规和 安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特 性。nISO/TS16949:1999中:n根据以下情形而确定的产品或过程特性：n -影响到安全性或法规的符合性、配合、功能、性能 或后续产品的加工；n -在产品实现过程中列出的项目；n -在验证活动中特别关注的特性（如：检验和试验、 产品和过程审核）。ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款n4.1.2.1.2 顾客代表n供方应指定适当的人员，赋予其职责，在涉及质量要求的内 部职能方面代表顾客的需求，如选择特殊特性、制定质量目 标、培训、纠正和预防措施、产品设计和开发。n4.2.4.4多方论证方法n供方应采用多方论证方法进行产品实现的准备工作。包括：n- 特殊特性的开发和最终确定；n- 潜在失效模式及后果分析FMEAs（参见A.27）的开发 和评审，包含采取降低潜在风险的措施；n- 控制计划的开发和评审。n4.2.4.7 特殊特性n供方应采用适当的方法确定特殊特性见附录C（提示的 附录）。n注1：特殊特性可以包括产品特性和过程参数。n所有的特殊特性都应包括在控制计划中。n如果顾客有特殊的定义和符号，应与之相符合。n过程控制文件如FMEAs、控制计划和作业指导书中，应 用顾客的特殊特性符号或供方的等效符号或说明来加以 标识，以表明对特殊特性有影响的那些过程步骤。n注2：最初，顾客可能确定特殊特性，并标识它们。特 殊特性可从任一产品特性类别上加以识别，如尺寸、材 料、外观或性能等。ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续)n4.2.7 过程改进n持续改进应扩张到产品特性和过程参数上，优先考虑特殊 性（见4.1.1.4和4.2.4.7）。供方应制定优行化的措施计划 。n4.9.1.4 特殊特性的确定n供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客 的所有要求。当顾客要求时，供方应提供表明符合这些要 求的文件见4.9.1.1d。 ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款(续)三大汽车公司的特殊特性和符号定义:非主要 特性通用汽车公司北美部福特汽车公司克莱斯勒汽车公司指这种产品特性: 在可预料的合理范围内变 动不太可能显著影响产品 的安全性、政府法规的符合 性、配合/功能不采用不采用专用术语 符号标准 无定义：主要特 性（与安全或 法规无关）指这种产品特性： 在可预料的合理范围内变 动可能显著影响顾客对产 品的满意程度（非安全性或 法规方面），例如配合、功 能、安装或外观，或者制造 或加工此产品的能力制那些对顾 客满 意程度重要的产 品、过程和试验 要求，其质量策 划措施应包括在 控制计划之中。指确认受控过 程的特定特性 ，并因此要求 统计过 程控 制（SPC）测 量过程稳定性 、能力，控制 零件寿命。是指限于那些 在（生产）零 件图样 、工具 和夹具及辅助 工装程序方面 的强制验证 ， 但现行过程控 制不须强制的 最关键特性 专用术语 符号配合/功能-重要特性-SC 无菱形-D五边形-P三大汽车公司的特殊特性和符号（续）通用汽车公司北美部 福特汽车公司克莱斯勒汽车公 司 定义： 主要特性 （与安全或 法规有关 ）指这种产品特性： 在可预料的合理范 围内变动 会显著影 响产品的安全特性或 政府法规的符合性（ 如：易燃性、车内人 员保护、转向控制 、制动等），排放、 噪音、无线电 干扰 等等指那些能与政府法 规符合性或车辆 / 产品功能安全性并 包括在控制计划之 中需要特殊生产者 、装配、发运、或 监控的产品要求（ 尺寸、规范、试验 ）或过程参数安全特性被定义 为工程部分标明 的适用于零件、 材料和装配作业 的规范或产品要 求，它需要特殊 生产过 程控制以 保证符合政府和 车辆 安全、排放 、噪音或防盗要 求 专用术语 符 号安全/符合关键特性-CC 盾形-本集团的特殊特性符号和定义n影响产品的安全性或 法规要求的符合性的 产品特性或过程参数 。n影响产品的配合/功能 或由于其它原因需要 控制和形成文件（如 顾客要求）的那些产 品特性或过程参数n有合理预计的变差， 且不大可能严重影响 产品的安全性、政府 法规的符合性及配合/ 功能的那些产品特性 或过程参数。SC重要符号关键符号c定义n关键工序：工序的加工质量不易或不能通过其后 的检验和试验充分得到验证，这种工序属于关键( 特殊)工序。由行业来界定，如喷漆、焊接、热处 理、热压成型。本集团的关键工序有18个，旭日饰件？旭颖 ？车灯？旭明？n重要工序：对产品质量起决定性作用的工序。它 是主要质量特性形成的工序(重要），也是生产过 程中需要严密控制的工序。顾客经常抱怨，废品 率高，与配合尺寸较密切，由公司自己界定。本集团的重要工序11个，旭日饰件？旭颖？ 车灯？旭明？控制要求：n一般工序：按作业指导书操作，自主检验 。控制要求：n重要工序：n1、除一般工序要求外，应全数检验或增加检验频 次或画控制（P图、平均极差图）。n2、关键工序使用的设备应定期作能力认可。能力 认可：设备能力指数，即cmk值的认可；精度认可 。n3、关键工序使用的量具应考虑作测量系统分析。n4、关键工序使用的模具应适当进行维护保养。n5、关键工序的人员应保持相对稳定，并定期培训 ，持证上岗。关键工序：n1、除一般工序要求外应考虑对设备的认可。n2、必须对特殊工序的工艺参数（如温度、时 间、湿度、压力、电流、电压等）进行连续监 控，应界定“连续“的定义。n3、特殊工序的人员必须经过培训后持证上岗 。策划的要求：n策划结果（流程图、策划表）必须与公司QMS 其他要求相一致。na)策划的细步文件（作业指导书）应明确产品加 工的质量目标和技术要求。nb)应针对具体的产品明确所需的文件（记录）、 资源的要求（设备、模具、量具），在QC控制 表中体现。车间、检验站应得到量产品的控制 计划。nc)应明确各工序的检验、试验要求及抽样准则， 如首件是每班/每天/每批的首件，对应的是末件 ，首件（是首三件，首五件不同）。中间巡回 抽检的频次应按一定的时间间隔或一定的数量 间隔。nd)产品实现过程应提供哪些记录。特殊工序质量控制的基本原则 n1 工序质量控制的严格程度应视产品的类 型、用途、用户的要求、生产条件等情况 而有所区别，允许结合本企业的具体情况 ，使用不同的控制方法。 n2 特殊工序的质量控制以加强过程控制为 主，辅以必要的多频次的工序检验，检查 人员与质量保证人员对现场操作负有监督 的责任和权限。 特殊工序质量控制的基本原则n3 应从工序流程分析着手，找出各环节（ 或分工序）影响质量特性的主要因素，研 究控制方法，配备适当手段，进行工序过 程的系统控制。特殊工序应遵循“点面结合” 的原则，在系统控制的基础上，对关键环 节进行重点控制。 n4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法 的试验验证。制定明确的技术和管理文件 ，严格控制工艺参数及影响参数波动的各 种因素，使工序处于受控状态。 特殊工序质量控制的基本原则n 5 特殊工序操作、检验人员要经过技术培 训和资格认证。 n 6 特殊工序所用工艺材料、被加工物资应 实行严格控制，必要时应进行复检。使用 中的各种工作介质应定期分析、调整和更 换，保证其成分在规定的范围内。 特殊工序质量控制的基本原则n7 必须使用经确认合格的模具、工装、设 备和计量器具，并积极采用先进的检测技 术和控制手段，对影响质量特性的主要因 素进行快速、准确的检测和调整，力争实 现自动控制，以减少人的因素引起的质量 波动。n8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等） 进行控制，满足工艺文件的要求，必要时 应加以验证。 特殊工序质量控制的主要内容 n工艺规程和技术文件 n1 特殊工序的工艺规程除明确工艺参数外，还应 对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质 、设备和环境条件等作出具体的规定。 n2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主 要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专 家论证合格后，方可更改文件。 n3 对特殊工序，根据不同产品的技术要求和工艺 特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进 行重点控制。控制点可按零件的质量特性、工序 或设备来设置。 工艺规程和技术文件n 对控制点应进行工序质量分析和验证，找 出主要影响因素，明确控制方法，并进行 连续评价。控制点的工艺文件应包含质量 控制的内容，如对控制的项目、内容、方 法、检测频次、检查方法、记录及测定人 员等做出具体规定。 工艺规程和技术文件n 工艺部门应根据质量控制要求，编制原始 记录表格并规定填表要求，包括让检验人 员、质保人员对工艺参数和操作状况进行 检查、监督、认定、签字的要求。例如， 可编制工艺参数核对表、晶粒度测定的波 动图、关键件的热处理温升曲线、槽液分 析与调整数据的记录、焊接检查卡、关键 件的履历卡等。主要原始记录表格应汇总 归档，并规定制件加工档案的保存期限， 以备查考。 工艺规程和技术文件n规定并执行工艺文件的编制、评定和审批 程序，以保证生产现场所使用文件的正确 、完整、统一性。工艺规程格式参照 JB/Z187.3的规定，管理用工艺文件格式参 照JB/Z187.4的规定。 n 制订并执行技术文件的保管、使用、更改 和销毁制度（或标准）。文件更改的审批 程序应与原文件的审批程序相同，重要的 更改应有试验验证。 人员的培训和考核 n特殊工序的操作、检验人员必须经过定期 考核和培训，并持有上岗操作证。对有特 殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核 合格、有现场质量控制知识、经验丰富的 人员担任。 n明确规定特殊工序操作、检验人员应具备 的专业知识和操作技能，组成技术考核委 员会进行理论和实际操作的考核，各项成 绩应填入考核档案，合格者发给相应的上 岗操作证。 设备、仪表和工艺装备 n 特殊工序使用的设备、仪器仪表和工艺装 备（含冶金辅具），必须符合工艺规程的 要求。 n 新制、改进或大修后的设备和仪器仪表应 按其技术条件验收，经调试、鉴定合格签 证后，方可正式投入使用。工艺装备必须 按规定进行验收、验证（或试用）合格后 ，方可使用。 n 设备、仪表和工艺装备n设备必须完整、配套，配有显示（或自动 控制）工艺参数的检测、计量仪器仪表。 各种供监控用的仪表，一般应按其功能分 别设置。必要时，还应配备工艺参数自动 记录仪和安全报警装置。 n 制订和执行设备、工艺装备的维修保养， 仪器仪表的定期检定、校准制度。设备主 管部门应建立设备使用、点检、维修和校 准的技术档案。工装主管部门应对主要工 装建立使用维修技术档案。 设备、仪表和工艺装备n控制点的设备、工装应参照JB/Z 220的要求 加以重点控制，以尽量减少设备及工装的 误差引起的质量波动。 环境 n1 环境条件（厂房内温度和湿度，冷却介 质的温度和压力，压缩空气的压力，施工 现场的风速等）应满足工艺技术文件的要 求。 n2 作业场所应配置有效的进、排风系统及 安全技术措施，厂房空气中有害物质的最 高浓度应符合TJ 36的有关规定。 n3 应对车间一些重要的噪声源设施（如通 风机、鼓风机、空气压缩机等）采取适宜 的减噪或隔音措施，以控制车间的环境噪 声在85 Db以下（脉冲声除外，但应进行适 当控制）。 环境n4 车间应有良好的自然采光或照明，操作 工位应有足够的照度。 n5 含有害物质的废水、废气、废渣必须进 行有效的净化处理，三废排放标准应符合 国家对环境保护的有关规定。 n6 车间应配置必要的安全、防护设施，作 业场地必须遵守防火和技术安全制度的规 定。 工艺材料 n1 工艺材料的采购文件应明确规定物品规 格、材质和技术要求，必要时，还应提出 质量保证的要求。 n2