珠海有限公司程 序 文 件编 号:GL-IP/CH03版 号: A生效日期: 2003/7/18GL-IP/CH03 监测和测量控制程序本版修改记录修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人拟制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序编 号：GL-IP/CH03版 号：A更改号：0共 3 页 第 1 页1、目的1.1 通过对来料检验、工序检验、最终检验的控制，确认产品符合规定的质量要求。1.2 对环境体系的运行情况和重要环境因素进行监控，并对结果进行评估。2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和环境活动的监控和测量。3、职责3.1 生产技术部3.1.1负责制定产品合格标准、产品例行试验标准并按标准对产品进行检验。3.1.2负责制订年度环境监测计划并实施相关的环境监测项目。3.3 各部门负责本部门的环境保护工作，落实各项环境保护制度。3.4 环境管理者代表负责审批年度环境监测计划 。4、引用文件4.1 GB/T190012000 8.2.3/8.2.4 GB/T24001-1996 4.5.1 4.2 珠海有限公司 质量/环境管理手册 8.2.3/8.2.4 4.3手机维修作业指导书 、4.4手机拆装作业指导书4.5进料检验标准4.6手机配件外观分类标准4.7 GL-IP/CH04不合格控制程序4.8 GL-IP/PR12能源、资源管理程序4.9 GL-IP/PR10化学危险质检理控制程序4.10 GL-IP/PR11废弃物污染防治控制程序4.11 GL-IP/MA01方针和目标管理控制程序4.12 GL-IP/MA05管理方案控制程序4.13物料免检规定珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序编 号：GL-IP/CH03版 号：A更改号：0共 3 页 第 2 页5、工作程序5.1进料验收：A、仓管收到来料后，将物料卸至物料待检区，核查送货物料的品名、规格等是否和“送货单”相符。若有误，立即通知采购处理；无误则签收，由采购填写“送检单”通知质检人员进行检验。B、质检人员按进料检验标准和手机配件外观分类标准进行检验、填写IQC 检验报告记录。合格时，粘贴合格标示并通知仓管将其放置于相应的货架上；不合格时，按不合格控制程序执行，并知会商务部、生产部门。C、对本厂无法检验的物料和免检物料，按物料免检规定执行。5.2制造过程的监控和测量：各工序员工依照主机翻新流程 、www.jrt-fuse.com机壳翻新流程 配件翻新流程 组装、包装流程 手机维修作业指导书 、 手机拆装作业指导书进行作业，并进行自检，自检合格品经质检确认后，流入下工序；不合格时，按不合格控制程序执行。A、各工序质检按手机电气性能检测标准要求实施巡回检验，并按要求进行质量记录。如发现品质异常时，应立即通知主管,并按不合格控制程序的相关规定执行。5.3成品检验、入库检验和出库检验A、质检按照手机电气性能检测标准 出货检验标准进行，填写相关的记录，合格产品通知生产技术部办理入库手续，不合格时，按不合格控制程序执行。5.4环境方面监视和测量5.4.1监视和测量内容A、制造部负责制订年度环境监测计划 ，年度环境监测计划应包括：监测地点、监测项目（如废水、废气等） 、监测时间、监测实施者等，计划由管理者代表审批后组织实施。B、废水、废气的监测由制造部负责联系有资格的外部监测机构进行监测；C、固体废弃物、化学危险品使用的监测按废弃物污染防治控制程序 化学危险质检理程序执行；D、环境管理方案实施有效性的监测按管理方案控制程序执行。珠海有限公司程序文件标题： 监测和测量控制程序编 号：GL-IP/CH03版 号：A更改号：0共 3 页 第 3 页E、环境目标、指标的监测按方针和目标管理控制程序执行。F、对公司能源、资源使用情况的监测按能源、资源管理程序执行。G、对法律法规符合性的监测按法律法规控制程序执行。5.4.2监视和测量结果外部机构出具的废水、废气监测结果报告，由行政人事部负责归档保管。6.0 相关记录IR-IP/CH01-01A 出货检测报告IR-IP/CH01-02A 年度环境监测计划年度环境监测计划文件编号：IR-IP/CH01-02A 监测地点 监测部门监测周期监测项目：编制： 日期： 审核： 日期：