年 份实际收入 计划收 入完成计划 全年累计 完成完成全年计 划任务备注 比重11年 12 月18862.5 2000094.31%234667117.33%12年 12 月33887.5 29000116.85%265120132.56%与同期对比 15025元 +9000+30453商务中心本月收入33887.5元，超出计划4887.5元，实际收入占计划收入的 116.85%。相比去年18862.5元收入增加了15025元。全年累计完成265120元，完 成全年任务20000的132.56%。 今年任务增长至21000元。全年累计收入对比全年累计完成完成全年计划任务备注2011年234667117.33%按全年任务20万计算2012年265120132.56% 全年任务20万 +3045312月份会标桌签打印 复印其他 （传真订票上网 ）合计收入（元）310002136588113.55033887.5收入占比91.47%6.30%1.73%0.33%0.14% 各项收入比例无太大变化，会标和桌签依然占商务中心收入的主导地位，从本 月收入各项比例表中可更直接的看到会议多少直接影响商务中心收入的多少。年 份销售预定 (间)当天取消 （间）实际入住 （间）前台出租 （间）备注2012年 12 月72571027742.52742011年 12 月76911367977.5422.5与同期对比-434-34-235-148.5前台出租间数由于两年统计方式不一致，无直观可对比性，按 “前台出租=实际间数-预定间数+当天取消间数”计算方式来算，前台应得出101 间的现场买房数，但是实际的184间中多处的83间，是团队到店后减少的浮动 房数。今年数据更为准确，同时可得出每天至少可超出3间房预订是正常可卖 出的结论。出库成本计划成本占本月计 划比重占全年 计划比重截止本月 出库总额截止本月 使用全年 计划比例11年12月12285.86 12年12月17316.321800096.2%17.32%96768.7 5 96.77%同期对比+5030.462011年12月2012年12月差额名称单价数量总价名称单价数量总价010347(白垃圾袋)3.6010.0036.00010347(白垃圾袋)3.6320.00 72.60 36.600107172(小信封)1.17423.00494.910107172(小信封)0.6500.00 300.00 5.09010760(宽透明胶带)5.966.0035.76010760(宽透明胶带)5.666.00 33.96 -1.80011106(商品单)1.4060.0084.20011106(商品单)1.4140.00 56.20 -28.00011144(VIP签单卡)1.204,470.005,364.00011144(VIP签单卡)1.22,200.00 2640.00 -2724.00011182(房卡袋)0.912,700.002,457.00011182(房卡袋)0.93,240.00 2916.00 459.00011238(小纸袋)2.47300.00741.00011238(小纸袋)2.47200.00 494.00 -247.00010761(修正液)2.6124.0062.64010774(皮筋)5.7110.00 57.10 010764(档案袋)0.3810.003.80010754(订书机)171.00 17.00 010766(剪刀)2.331.002.33010759(小胶带)0.7510.00 7.50 0107196(数据线)15.001.0015.00010751(曲别针)3.4710.00 34.70 010703(碳素笔芯)0.4910.004.9001011008(矿泉水)5.516.00 88.00 011175(住宿登记单)3.503,000.0010,500.000107185(碳粉)433.119.00 3,898. 00 010735(A4打印纸)23.850.00 1,190. 00 010707(荧光笔)1.934.007.72010739(彩色A4打印 纸)850.00 400. 00 011196(物品遗留登 记表)3.495.0017.45010768(及时贴)26.4857.00 1,509. 36 010456(一次性纸杯)340.001.00340.00010788(色带)182.385.00 911. 90 0117403(绳)60.003.00180.00010789(A3打印纸)23.850.00 1,190. 00 0117443(栏杆)180.004.00720.000111162(条幅)3005.00 1,500. 00 返回目录一.本月出库成本大项主要有三点： 1.签单卡 1000张 2640元 2.房卡皮 1200张 2916元 3.碳粉 9筒 2898元 三项合计： 5834元 其中碳粉为明年备用，按现有碳粉数量加上这9筒估计能使用到13年5月 二.本月成本控制措施 1.从销售获得300个销售不常用大凤标袋。 2.与收银协调，共同领用商品单，改变以往收银只用不领的习惯。